Su Rivile sudaroma sutartis dėl importo iš Shopify užprogramavimo.
Į RIV_GAMA katalogą įrašoma importo programa. Importo programa lanksčiai priderinama prie kliento.
Reikalavimai ir pastabos:
• Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
• Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
• Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:
Servisas - Administravimas - Dokumentų skaitliukai
*Kad neimportuotų antrą kartą tų pačių klientų,
klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.

Petunijai.

Laba diena.
Iš karto vedamame dokumente galima nurodyti kas bus mokėtojas. Prisegsiu paveikslėlį, -> labai aiškiai nurodyta kur įrašyti "mokėtoją".
Jei kartais nesigaus, kreipkitės pas Rivilės specialistus.

Sveiki.
Kai įmonėje darbuotojai dirba ir pagal kitokius darbo grafikus, nei aprašyta sisteminiame kalendoriuje, kuriami papildomi kalendoriai.
Jų gali būti tiek, kiek skirtingų darbo grafikų įmonė naudoja.
Jei nėra sukurto, susikurkite naują, nurodydami kiek valandų dirbs.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/kalendorius
Gerų darbų.

Įmonės duomenų bazių kopiją galima atlikti 4 būdais:

Pasinaudojus RIV_GAMA programoje esančia kopijavimo funkcija;
Pasinaudojus kopijavimo failu;
Paleidus programą "SQL Server Management Studio" ir nestabdant MS SQL serverio;
Paleidus programas "SQL Server Management Studio" arba "SQL Server Configuration Manager" ir sustabdant MS SQL serverį.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/versijos_atnaujinimas/kopija
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas/kopijavimo_aprasymas

Labas vakaras.
Pranešime būna daugiau paminėta nei, kad perduoti pranešimą programuotojams.
Paskaitykite, arba įsikelkite į google Translate, tikrai bus užuomina.
Pasitikrinkite programoje pirkimus. Greičiausia, kad kažkur nesutampa paskaičiuota PVM suma nurodytu PVM klasifikatoriaus kodu.
Dažniausiai suklystama, kai pirkime daug pozicijų skirtingais kodais.
Gerų darbų.

Laba.
Jus pirmiausia susirandate kaip buvo vesta marža.
Ar per prekių sandėlį, ar per paslaugas, ar per kodus.
Susiraskite: prekių judėjimą, paslaugos ar kodo judėjimą.
PVM registro ieškokite DK žurnalas turėtų būti užvestas.
Jis išsiminusuojamas iš pardavimų, nes pardavimas maržinis ir jį mato tik pardavėjas.
Turėtų būti excel, iš kurio viskas sukrenta.
Gerų darbų.

Laba.
Einate į Personalas-atostogų likučiai-naujas,
atostogų likučių koregavimas ir skiltyje „priklauso“ įrašykite, kiek dienų priklauso.
Atlikus operaciją, pasitikrinkite, ar padidėjo atostogų likutis.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/algos_ir_personalo_pagrindai

Laba diena.
Servisas - Debitorinės/Kreditorinės operacijos - Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Spaudžiate mygtuką "Naujas". Atsidaro langas "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
Tipas - pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas".
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos
Atsakymų ieškokite užsukdami į Rivilės svetainę, ten begalė geros informacinės medžiagos.
Gerų darbų.

Sveiki.
Peržiūrėkite visas balanso ataskaitas. Turi būti ir turmpa, ir ilga forma.
Ilgoje formoje visada daugiau informacijos.
Kad susidėlioti labai išsamiai, per Didžiąją knygą nusiskaitykite Bandomąjį balansą atitinkamai datai ir
tikrai rasite visus atsakymus. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/papildomi_funkcionalumai/didzioji_knyga/dk_002

Laba diena.
Jei tikrai žinote, kad skolų nėra arba žinote likutį, peržiūrėkite mokėjimus, gavimus ir sudengimus.
Sudengimuose gali būti klaidų.
Teisingo sudengimo būtina sąlyga: bendra mokėjimo suma lygi 0 (nuliui).
https://www.youtube.com/watch?v=eja2mlPPC8o
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/skolu_sudengimas

Laba diena.
Rašykite detaliau, ką blogai skaičiuoja.
Darbo užmokestį, atostogas, ligonlapius ar kitką?
Manau, kad reikia pirmiausia reikia peržiūrėti tabelį. Greičiausiai čia kažką keitėte.
1. Atnaujinti paspaudus – papildyti iš algos dokumentų visiems,
2. Spaudžiate sumuoti laiką visiems ir BŪTINAI po pakeitimų-> išsaugoti.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Sveiki.
Rivilėje apmokant sąskaitas, formuojate pavedimą kaip ir anksčiau formuodavote, tik renkatės-keičiate tai datai, kuriai planuojate mokėti.
Apmokate banke, - jie susirikiuoja ir laukia savo eilės pagal datą.
Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/ismokos

Ar dirbate su personalo moduliu?
Jei nedirbate, nežinau kaip Algoje visa tai susitvarkyti.

Laba diena.
Iš karto įvedam į personalo operacijas, pažymėdami nekalendorinės dienos.
Tada: Personalas-atostogų likučiai-naujas.
Pasirenkam žmogų ir įvedama periodą nuo kada iki kada...- paukščiuką ten kur proporcingai išskaidyti.

https://gidas.rivile.lt/tntsearch?q=nekalendorin%C4%97s

Sveiki.
Kiek žinau, vienintelis būdas nurašyti per atsargas ir užsipajamuoti nauja savikaina.
Skirtumą per DK susitvarkysite.
Užsukite į Rivilės svetainę, gal specialistai kažką naujo išmąstė,
bet anksčiau taip darėm.
https://gidas.rivile.lt/atsargos/inventorizacija

Jei įmonėje pasitvirtinote, tai darbuotojai tai žinos ir problemų nebus.
Svarbiausia vadovo įsakymas ar sprendimas būtų.

Sveiki.
Programoje naudojami du sąskaitų planai: įmonės sąskaitų planas ir mokestinis sąskaitų planas.
Naujai sukurtoje duomenų bazėje jie yra vienodi.
Mokestinis sąskaitų planas nekoreguojamas.
Jis skirtas finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolio) bei SAF-T rinkmenos formavimui ir teikimui.
Įmonės sąskaitų plane susirandate reikiamą sąskaitą ir žiūrite, ar :
Kodas 6210 sutampa su Mokestinė sąskaita 6210.
https://gidas.rivile.lt/korteles/saskaitu_planas

Laba.
Aš apmokėčiau tik tą sumą kokia pagal sąskaitą, o skirtumą išmokėčiau iš sąskaitos jau ne per klientą(ne pagal dokumentus), o tiesiai nurodyčiau valiutų skirtumai sąskaitą, kad nežaisti per Debitorius/Kreditorius.
Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima atlikti klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.
Prieš atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimus, tai dienai, kada bus vykdomas perskaičiavimas, būtinai turi būti suimportuoti ar suvesti valiutų kursai.
https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos/valiutiniu_skolu_perskaiciavimas

Sveiki.
Tatajana, daug informacijos apie tai yra Riviles svetainėje.
Kai kurias pamokas galite rasti Youtube`je uždėjus paiešką arba tiesiog google. Importas iš XML failo:
https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/mokejimo_israsu_importas
https://www.youtube.com/watch?v=-Kd-CPNLypI
Gerų darbų.

Ir dar dėl intrastato:
Servisas - Kortelės - Klientai
Reiktų patikrinti ar savo įmonės aprašyme nurodytas el.paštas:

Sveiki.
Snaiga, dėl intrastato!
Reiktų patikrinti :
Ar aprašytas parametras SS_INF_KlIJN: (čia turi būti įdėtas pagrindinės (savo) įmonės kodas):

Laba diena.
Pasirinkimai teisingi. Iš AL001T pasikeisite į AL001.
Ar teisingai paskaičiuos, matysite paskaičiavus. Neturėjau tokio atvejo.
Jei kas, rankutėmis teks pataisyti.
Būna atvejų, kad greičiau rankutėmis pasitaisyti, nei nardyti po programą ir laiką gaišti.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_aprasymas/alga_darbuotoju_sarasas

Laba diena.
Nėra sudėtinga.
Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Akcijos
Jeigu akcijos skelbiamos didesniam prekių asortimentui, tai jas aprašyti reikia perkainavimo operacijose. Jeigu tik kelioms konkrečioms prekėms - galima ir tiesiai prekės kortelėje skirtuke "Akcijos".
Nenurodžius padalinio, akcijos sąlygos galioja visuose padaliniuose.
Tiek prekės kaina, tiek nuolaida gali priklausyti nuo parduodamo kiekio.
https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_002

Sveiki.
Jei naudojate personalo modulį, tai labai lengva suformuoti ir atspausdinti įsakymą.
Užpildžius priėmimą ar atleidimą, dedate V varnelę šalia tos operacijos, kurią norite spausdinti ir spaudžiate print print.
Iš sąrašo pasirenakate jums reikalingą ataskaitą: priėmino/ atleidimo įsakymai, darbo sutartys, 1SD, 2SD, 9SD, 12SD ir t.t.
Užsukite į Rivilės svetainę – daug geros informacijos.
https://gidas.rivile.lt/
kairėje pusėje, paieškos langelyje rašykite ko ieškote.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_aprasymas/personalo_sarasas_v1

Gal pas jus yra marža?

Labas rytas.
1. Įveskite prekių pirkimo dokumentą.
Servisas-> Pirkimai-> Pirkimo operacijos.
Norint į prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas (pvz., transporto paslaugas), muitą ar akcizą, naudojamas pirkimo operacijoje esantis mygtukas "Savikainos koregavimas".
2. Paspauskite mygtuką "Savikainos koregavimas/Operacijos datos koregavimas".
3. Atsidariusiame lange "Savikainos koregavimas" pasirinkite koregavimo metodą. Galimi variantai: pagal prekių sumą, pagal pagrindinį kiekį arba pagal koreguojamas sumas. Pasirinkite "Pagal prekių sumą".
4. Uždėkite požymį "v" "Išlaidos" ir į sumos laukelį įveskite transporto paslaugų sumą.
Sumą veskite be PVM. Nedėkite ir stulpelyje esančio PVM požymio - į prekių savikainą PVM netraukiamas.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/prek_pir_savikaina

Sveiki.
Einate Debitorinės/Kredirorinės; Kliento būklė, data, vartotojo programa, o nuo Kliento varnelę nuimkite. Filtruojame, tada uždėkite Klentų būklė suminė.
Sąrašo viršuje klientų skolos įmonei, o kitoje dalyje su minusais įmonės skolos klientams. Prie kiekvieno kliento dešinėje ... spūstelėjus, atsidaro ir matosi iš ko susidaro skola.
Per kliento būklę, nuėmus visus žymėjimus, spaudžoate filtras, naujas, stojate Kliento skolos sąskaita, spaudžiate. Atsidarius Reikšmė 1 ir Reikšmė 2 įsikeliate pageidaujamą sąskaitą 2080, 2410, 4230 ar 424 atitinkamai pagal jūsų sąskaitų planą.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/klient%C5%B3%20skol%C5%B3%20analiz%C4%97

Laba diena.
Personale einate į Atostogų likučiai.
Naujas, pildote drabuotojo duomenis ir rašote – nurašote numatytą kiekį dienų eilutėje „Panaudota atostogų“.
Galite pasirinkiti „Proporcingai išskaidyti“, tai dienas padalins laikotarpiui, per kurį susikaupė.
Pasitikrinkite ar teisingas likutis liko neišnaudotų atsotogų po šios operacijos.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atostogos/atostogu_likucio_koregavimas

Sveiki.
Jei jau buvo toks pardavimas darytas, tai kopijuokite pardavimą.
Jei nebuvo, žiūrėkite ar turite tokią paslaugą Kodų sąraše.
Jei nėra, teks susikurti. Servisas-Kortelės-Kodai. Pažiūrėkite kaip buvo sukurti kiti.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/v_pamoka/paslaugu_pardaviams
Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas.
Sąskaitą rašote be PVM.