pildau forma Z "ateinančių laikotarpių ąnaudos" iki 2003-12-31 yra sukaupta 6277 Lt (remontas pagal panaudą gautų patalpų). Nežinau kaip reikėtų jas išskirstyti laikotarpiai. Sąnaudos dar buvo kaupiamos iki 2004-gegužės. Ir tik visą sumą sukaupus, ją išdalinau (panaudos laikotarpiui) ir paskirsčiau. O tai kaip toj formoj pavaizduoti???

Wolf rašė:
Įprasta tvarka - kaip ir visiem pagal VDU taisykles. - aišku reikia žiūrėti kad viena atostogų dalis nebūtų trupesnė nei 14 k.d.

O su stažu nematau problemos - Pradejo dirbti - yra darbo stažas nuo 2003.08 ir normalai už Darbo metus prilauso 28 kd. - O nuo darbo dienų jau prikausyk atostoginių dydis.


Tai mano variantas (2004-08-11 16:53 5psl) bus geras?

[quote="wolf.[/quote]
Įdomus variantas kodėl atostogas paima nuo pirmadienio iki penktadienio ??? Sakyčiau kad būtų tvarkingai reikia imti nuo 08.23-08.29

Dirbantiems ne visą dieną ar ne visą savaite atostogos netrumpinamos reiškias - piklausos 28 Kalendorinių dienų.

Beje manau Sodra už tokias P - be pagrindo - gali priskaičiuoti DU ir Sodros įmokas - Nebuvimas darbe gali būti dėl konkrečių priežasčių - o čia toks jausmas kad be priežasčių. SU tais P gauname neaiškumu dėl DK 170 str. taikymo. Nebent viskas bus labai tvarkingai sutvarkyta - paruošti grafikai ir t.t.[/quote]

Dėl 5 dienų - pas mus šeštadienis (nuo 2004-06-01) darbo diena ir jis grįžęs penktadienį šeštadienį ateis į darbą tad neima likusių dviejų dienų atostogauti.
O dėl "P" tai Sodra buvo liepus žymėti bent tas dienas kurias dedamas parašas, o kaip žymėti kitas patarė darbo inspekcija.
Tad kaip man paskaičiuoti atostoginius?

[quote="wolf.[/quote]
Įdomus variantas kodėl atostogas paima nuo pirmadienio iki penktadienio ??? Sakyčiau kad būtų tvarkingai reikia imti nuo 08.23-08.29

Dirbantiems ne visą dieną ar ne visą savaite atostogos netrumpinamos reiškias - piklausos 28 Kalendorinių dienų.

Beje manau Sodra už tokias P - be pagrindo - gali priskaičiuoti DU ir Sodros įmokas - Nebuvimas darbe gali būti dėl konkrečių priežasčių - o čia toks jausmas kad be priežasčių. SU tais P gauname neaiškumu dėl DK 170 str. taikymo. Nebent viskas bus labai tvarkingai sutvarkyta - paruošti grafikai ir t.t.[/quote]

Dėl 5 dienų - pas mus šeštadienis darbo diena ir jis grįžęs penktadienį šeštadienį ateis į darbą tad neima likusių dviejų dienų atostogauti.
O dėl "P" tai Sodra buvo liepus žymėti bent tas dienas kurias dedamas parašas, o kaip žymėti kitas patarė darbo inspekcija.
Tad kaip man paskaičiuoti atostoginius?

O tai galimas variantas, kad nieks diriko nepavaduoja? Mano dirikas išeina savaitei atostogų ir nesugalvojam kam čia priskyrus tas pareigas. Iš darbuotojų esam dirikas (kartu gydytojas), buhalteris ir dvi med. seserys. Gydytoją pasamdysim, o dėl diriko niekaip neišsiaiškinam. Principe tai savaitei jis nereikalingas (jokių parašų dėt nereiks, jokių klausimų, kuriuos sprendžia tik dirikas kilti neturėtų). Ar galim nieko nepaskirt? Jei vis dėlto skirtų mane, ar neščiau visą atsakomybę (neduok Dieve kokia nelaimė) kaip dirikas? Ar privalėtų mokėti man priedą (nei darbo sutartį nei jokiose tvarkose nenumatyta, kas jį pavaduoja)? Gal galima priimti pačiu minimaliausiu atlyginimu kitą akcininką tom 5 dienom? ...

Matot esmė tame, kad darbo kiekis nepadidėjo, nes atėjau tik į pradėjusią terikti paslaugas bendrovę. Pradėjo teikti paslaugas nuo 06-01 ir aš dirbu nuo 06-01. Dabar po teisybei krūvis netgi sumažėjęs, nes dabar tik kasdieninės operacijos, visas pagrindinis darbas buvo birželį. Tada apie priedus nei galvot negalėjom, gi pajamų dar nelabai turėjom, vos sukomės.

Jei neturim pakankamai pinigų visiškai išmokėti atlyginimus (mokam vieną kartą per mėnesį) ar galima būtų išmokėti dalimis pvz po 50% algos. ir kaip tada su pajamų mokesčiu, ar pervesti ir gi 50% sumos ar galima pervesti kai visiškai atsiskaitai su darbuotoju?

Sveiki! Perskaičiau visą temą ir supratau, kad ne toks paprastas dalykas tie priedai. Norėčiau paklausti ar galimas toks variantas, kad uab-ui turint skolų dar būtų skiriamas ir priedas buhalteriui (čia man). Yra tokia situacija: iki manęs buhalterijos nieks netvarkė. Aš iki dienos kol (2004-06-01) mane priėmė sutvarkiau buhalteriją nuo 2002 metų, buvom susitarę, kad man sumokės. Dabar sukam galvas kaip tai padaryti. UAb tik trečias mėnuo vykdo savo veiklą, pinigų nelabai turim, tad norėtųsi, kad grąžinamos sumos būtų nelabai didžiulės. Galvojam po 100Lt kas kelis mėnesius dadėt prie algos, bet kokiu pagrindu ir ar taip galima. Darbo sutartį nenumatyti jokie priedai. Vidaus tvarkos taisyklėse numatyta, kad buhalteriui viršvalandžiai neskaičiuojami. Gal kas galit ką patart?

Gerai tada išskaičiuoju kiek reikia, kad būtų išdirbęs, kad gautų tas 5 dienas atostogų:
365=28 kal.d; x=5kal.d; x=365*5/28=65.18 kal dienos.
paskaičiuoju ir gaunasi, kad atostogaus už laikotarpį nuo 2003-09-08 iki 2003-11-11. Ar taip?

O apmokėjimą turėčiau skaičiuoti (išeina atostogų nuo 08-23 iki 08-27):

gegužė 7 dirbtos dienos - priskaityta 200Lt
birželį 25 d.d. - 1600Lt
liepa 26 d.d - 1600Lt
Viso 58 d.d. - 3400 Lt

3400/58=58.62Lt
Apmokėti už 5
dienas:
58.62*5=293.10Lt
Tada mokesčiai atskaitomi ir viskas.

Gal galėtumėt padėti.
Direktorius dirba nuo 2003-09-08. Tabelyje žymėdavosi tik tas dienaas kai dėdavo parašą, o visos kitos buvo "P".Taigi gavosi toks vaizdelis:
2003m 09 mėn-1 darbo diena, 10 - 11, 11 - 2, 12 - 3, viso 17 darbo dienų
2004m 01 - 5, 02 - 5, 03 - 7, 04 - 11, 05 - 7,06 - 25, 07 - 26, 08 iki atostogų dirbs 18 . Viso 104 darbo dienos.
Nuo 2004-08-23 iki 2004-08-27 nori eiti atostogauti. Kiek suprantu turiu paskaičiuoti už kurį laikotarpį jis atostogaus. Tik va nesusigaudau ar skaityti, kad jis dirbo 121(17+104) dieną ar skaičiuoti, kad pinai imant nuo 2003-09-08.

Gal galite atsakyti: kokia korespondencija būtų, jei gavom pinigus "2004 m. sumokėtų palūkanų dalinis kompensavimas" (mokam bankui palūkanas už kreditą ir dalį jų UAB "Investicijų ir verslo garantijos" mums kompensuoja, čia padeda jauniems verslininkasms kiek supratau)
D 271 K ???

žodžiu?

Kas tai per registras (gal didžiosios knygos sąskaita)?

UAB "XXX"
272 - "Kasa"
2004 m.
Likutis laikotarpio pradžiai..........................................0,00...............
Data.......... Dok. Nr.. Operacijos turinys........Kor.sąsk. Debetas Kreditas
2004-07-28.....1.......Nuimti pinigai iš banko....271......1000,00............
2004-07-28.....27.....Išduotas avansas...........2345..................500,00
......
VISO.......................................................................1000,00..500,00
Likutis laikotarpio pabaigai .........................................500,00

Naudojuosi šiuo registru jau seniai, iš BŽ keliu operacijas į tokius registrus visus metus, metų gale atspausdinu. Iš likučių ir apyvartų pasidaro "didžioji knyga". Dabar kuriu apskaitos politiką ir reikia šį registrą kažkaip pavadinti.

Kiek žinau biudžetinėse įstaigose turi būti parašyta ką darbuotojas gali atsinešti į darbą, o kaip su UAB? Ir apskritai kas per įstaiga gali ateiti pas mus į UAB ir "padaryti" inventorizaciją (mums nenorint). To klausiu, nes yra daug visokių smulmenėliu (paveiksliukai, kvietkai, kelios kėdės, kavos servyzai, virdulys ir t.t.) atsinešta iš namų, neoficialiai pridovanota ir nežinom ar būtinai reiktų juos užsipajamuoti (gal dirikas-jam dovanota-panaudą duotų). Sakom jei nieks netikrins lai stovi kaip stovėję kam dar vargt rašinėjant.

Ne visai į temą:
Sakykim aš dirbu pimadieniais-penktadieniais ir pildau tabelį, o UAB dirba ir šeštadieniais. Kokį dokumentą man turėtų pristatyti darbuotojas, kad pažymėčiau, jog jis tikrai (kad turėjo dirbti matosi grafike) dirbo šeštadienį.

Rašausi apskaitos politiką ir prie darbo užmokesčio reikėtų įrašyti apie delspinigius darbuotojams jei laiku neišmoki algų. Gal yra koks griežtas reikalavimas, kokio jie dydžio ir koks maksimalus uždelsimo terminas po kurio jau reikia juo skaičiuoti.
Iš anksto dėkoju.

Ar reikia sąskaitas faktūras registruoti VMI (PVM girdėjau, kad reikia)?

Ir paskutinis klausimas. Jei sąskaitą išrašiau liepos mėnesį už birželio paslaugas, tai kelių mokestį vistiek mokėsiu iki rugpjūčio 25 dienos (sąskaita tai liepos).

[quote=DaivaP]

Širdingai AČIŪ už skubų atsakymą (klijentai eina, o čia toks klaustukas).

Tai taip ir nesupratau, jei išduodu kvitą (ar PP kvitą), tai sąskaitą faktūrą (Ne PVM - paprastą) privalau rašyti ar ne?

Ar kasininko mėnesio apyskaita atrodo lygiai taip pat kaip ir kasos knygos atplėšiamasis lapas tik už mėnesį?

Matai, Soffy, šiuo klausimu jau domėjausi:
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 12 punktas:
Priėmęs išrašytus buhalterijoje
kasos pajamų ir išlaidų orderius, kasininkas privalo...

O dabar gal kas galit atsakyti dėl tų sąskaitų faktūrų?

Paslaugos teikiamos įmonės patalpose. Čia šeimos klinika, 5Lt tai mokestis už pažymą, kad "sveikas". O Pinigų priėmimo kvitai (PPK)reikalingi, nes aš (buhalterė) dirbu ne visą darbo dieną, o Kasos pajamų orderiai išrašomi buhalterijoje (pagal kasos darbo organizavimo taisykles), tai, kad paskui mažiau kabinėtųsi pirksim PPK. Perskaičius Tiesi klausimą išsigandau dėl Sąskaitų-faktūrų, nes be manęs daugiau įstaigoj niekas kompu nemoka dirbt, o SF kompe, ir jau priėmiau 4 , be SF. Tai klausiu ar privalau jas (SF) rašyti kiekvienam klientui?

Ar tai reiškia, kad jei pas mane atėjo klientas ir už paslaugą sumokėjo 5Lt (tai dažniausia suma), tai privalau jam prie kasos pajamų orderio (o kai nusipirksim ir prie pinigų priėmimo kvito) dar papildomai išrašyti ir sąskaitą-faktūrą?

O pervesti reikia su centais ar apvalinti. Turbūt reikia ir kažkokią formą užpildžius pristatyti?
DĖKUI.

O tai tuos (7000*0.48% bus 33.60Lt) 33.60 reikia pervesti mokesčių inspekcijai iki kada (ir jei nesunku koks įmokos kodas)?

o ar bus labai baisu jei viską dėsiu į veiklos sąnaudas? UAB mažiukas:)

Kasininkas su kasos taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai - kur pasirašo?