Priskaitomas nario mokestis D 2112 K 343, Gaunamas D 23x K 2112.
Narys neįneša įnašo, jis moka stojamąjį mokestį ir paskui nario mokestį, kuris visiems yra vienodas.

Mes išleisdavom 37 kalendorines dienas. Iškarto už visą laikotarpį. Taip išskaičiuodavau, kad apmokėjimas būtų už 1 dieną. Bet pas mane grafikas jam būdavo sudaromas kiekvienam mėnesiui iš naujo, ir galėdavo dirbti bet kurią mėnesio dieną, jeigu yra grafikas labai aiškus, tai taip išskaičiuoti gali ir nepavykti.

Tada tokius klausimus turi aiškinti ji. Mes paaiškinsim jums, jūs jai - gali gautis sugedęs telefonas. Jeigu mokosi turi turėti noro pati visur viską išsiaiškinti. Dabar už ją mokotės.
Reikia sutarties, reikia lapų. Užsipilat už 100 eurų kuro, turi būti įrodymas, kad už 100 eurų išvažinėjot įstaigos reikmėms.

Pirmiausia buhalterį všį turi turėti.

Tai kokią debetavot kai sąnaudas patyrėte tokią kredituojat.

Aš žinau. Bet problemos ten jau bus ne mano. Aš buhalteris. Mano problema - sąskaita.

Darbo sutartis sudaryta spalio 2 dieną, sutartis įsigalioja spalio 11 d., sąskaita spalio 09 d.
Neįmanoma dirbti be el.parašo šiose pareigose..

Situacija tokia: priėmėm darbuotoją į darbą. Jo darbe būtinas el.parašas. Pasirašinės mobiliu. Kaip ir viskas ok, bet darbo specifika tokia, kad kartais būna, kad reikia pasirašyti už jį, kai jo nėra darbe. Darbuotojas labai noriai sutiko. Direktorius paprašė, kad pasidarytų usb laikmeną ir paliktų darbe. Darbuotojas pasidarė, kadangi visai tai daugiau įstaigai reikalinga, tai pasiėmė savo vardu sąskaitą ir prašo apmokėti (32 eur). Direktorius sutinka. Sąskaitos data yra tokia, kad darbuotojas dar nebuvo įdarbintas. Ar galiu sumokėti, įdėti į neleidžiamus atskaitymus ir pamiršti? Pajamų natūra negaliu daryti, nes realiai dar ne mūsų darbuotojas. Gal kokia kita išeitis?
(p.s. apie teisinius dalykus, kad negalima el.parašo kitiems palikti žinau)

Viską galit vesti kaip Jums patogiau. Niekas nepasakys kaip Jums patogiau. Svarbu, kad būtų visos operacijos parodytos ir apskaita teisinga.
BET, kaip žmogus, kuris turi 23 metų darbo patirtį ir apie 21 metus dirbusi tik exceliu patarčiau net neprasidėti su juo.. net ir labai puikiai mokant jo funkcijas jis neatstos buhalterinės programos. Yra dabar labai nebrangių programų. Aš pradėjau dirbti su B1, tai buvau lengvam šoke kiek daug laiko atsilaisvino, kiek sumažėjo papildomo darbo.. įvedei sąskaitą ir ji visur kur reikia suvaikšto.. sumažėja klaidos tikimybė.. Buvo labai baisu pradėti, mokiausi savarankiškai pagal vadovą. Tris mėnesius vedžiau ir excel ir B1 ir lyginau rezultatus, ieškojau klaidų nesutapus rezultatams kol išmokau kaip kas turi judėti ir dabar neatsidžiaugiu..
Ir jei jau baigėt kursus gal kada norėsit papildomai užsidirbti.. tada mokėjimas dirbti su kažkokia programa bus pliusas.

2023-10-02 dieną sudaryta sutartis, kuri įsigalioja nuo 2023-10-11 d. Darbuotojas dirbs pirmadieniais,trečiadieniais. Šiandien susitarė (žodžiu), kad darbuotojas papildomai padirbės 2023-10-13 ir 2023-10-20 dienomis (penktadieniai) - pavaduos kitą darbuotoją. Kaip tai suforminti? Sutarties perrašyti nenorim, nes toliau dirbs susitartu grafiku. Paprastai pavaduojant parašom įsakymą, bet tas darbuotojas dar nedirbs, o direktorius jau eis atostogų ir spalio 11 dieną jau nedirbs. Ar įsakymą turėtų parašyti pavaduojantis direktorių spalio 12 dieną ar reiktų būtinai dėl tų dviejų dienų darbo sutarties papildymą surašyti, gal kažkokį susitarimą išankstinį?

Ten labai aišku kai jau kažkiek moki.. kai pradėjau,tai net neaupratau kur ta info yra. Pražioj vis versdavausi per pagrindinį puslapį kad kažką rasti. Tik po kurio laiko pamačiau kad info galima jau atrūšiuotą pažiūrėti dirbant. Daug dalykų ir dabar nemoku
Pasidarau įtariu sudėtingiau, bet Pasidarau.

Pirmiausia prisijungusi prie banko parsisiųskit į kompiuterį banko išrašą tinkamu formatu. Kokiu formatu priklauso nuo naudojamo banko.
Nueikit B1 programoje Bankas->Išrašų importas->Spaudžiat ant žalio pliuso. Atsiranda lentelė "Banko išrašo failo apdorojimas", ten pasirenkate savo banką (virš jo yra parašyta kokiu formatu turi būti failas) ir spaudžiate "Pasirinkite failą". Iššokusioje lentelėje pažymite parsisiųstą failą ir "Patikrinti įrašus". Jeigu viskas gerai, bus informacija, kad pavyko (žalia eilute). Išrašas yra programoje, bet dar ne banko modulyje. Tada atsiverčiate išrašą, sutvarkote jį - pažiūrite iš esmės ar teisingi klientai ir korespondentinė sąskaita. Kai išrašo visas eilutes sutvarkote ir manote, kad viskas jau gerai, išsaugot ir ten kur prieš tai spaudėt pliusą dabar spaudžiat violetinį kvadratuką su įkėlimo paveiksliuku. Išrašas banko modulyje.

Kokie dar korekciniai įrašai?
Banko išrašą įkeliat, korespondencijas pataisot į:
1. D banko mokesčių sąnaudos. (63123, pvz)..
2. D sodros mokesčiai (4486, pvz)
Importuojat į banko modulį.

Kai priskaitot sodros mokestį D sąnaudas K 4486.

Nerandu "Paieška".

Neleidžiamiems atskaitymams sąskaitą atsikirą pasiimamt tik dėl patogumo, tas nėra būtina, svarbu skaičius teisingai sudėlioti į pelno mokesčio deklaraciją, joje paskaičiuojamas pelno mokestis ir įtraukiamas į apskaitą.

na kiek pamenu, tai klaidos taisomos keliais būdais, o apskaita vedama pagal dokumentų datas. Jeigu niekas nevesta, tai kaip ataskaitos priduotos? Jeigu niekas nedaryta, tada suveskit normaliai ir pavėluotas deklaracijas teisingas pateikit.

Sveiki
Priimu naują darbuotoją, susitarė valandos atlygį į rankas, reikia paskaičiuoti kiek prieš mokesčius ir darbuotojas sako, kad kaupia pensijai 3+1,5. Ar teisingai suprantu, kad tas 1,5 proc. niekaip nesusijęs su įmone ir aš iš jo algos išlaikau tik 3 proc? (19,5+3=22,5 iš viso)? Ar aš čia dar ne viską pasigooglinau? :)

"Dalyvavimas antros pakopos pensijų kaupime neturi jokios įtakos senatvės pensijos dydžiui. Į gyventojo sąskaitą pensijų fonde pervedamos tik įmokos nuo jo darbo užmokesčio (3 proc. nuo žmogaus draudžiamųjų pajamų) ir paskata iš valstybės biudžeto (1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje)."

taisymai tokie patys kaip versle.

Na aš neturiu rivilės..
Kiekvienas daro kaip patogiau pagal turimas galimybes..

Čia kaip nusimatot. Jau sakiau, kad aš debetuoju p3kl metų gale. Operacijos turi būti pagrįstos dokumentais. Šitai operacijai surašau buh.pažymą. jei po kiekvieno komisinio pažymą rašyt, tai...

šito nepasakysiu. pas mane nebūna. bet lyg esu girdėjusi, kad komandiruojami darbuotojai, o jie nėra darbuotojai. Su varžybų dalyviais yra kitaip. Yra kažkoks atskiras dokumentas (įstatymas, nutarimas ar pan.) apie tokių išlaidų apmokėjimą.

Reikalingi. ČIa normali apskaita, tiesiog kiek kitokia.

Jei pelnas panaudojamas visuomeninėm reikmėms ar pan. Pažiūrėkit pln204n. Rodos tam pačiam lape kur pelno mokesčio paskaičiavimas.

Kažin ar vmi būtų tos pačios nuomonės. Man kažkada seniai seniai sakė, kad imti reikia proporcingai.

Suvestinėje sąskaitoje likučio nebūna. Į čia sukrenta 5 ir 6 klasės. Rezultatas iškeliamas į veiklos rezultatų sąskaitą.

Neturiu dabar sąskaitų plano, tai detalizavimo nepažiūrėsiu, bet kodėl iš karto darot 3413 K 510? Jeigu čia varžybos ir galimos pajamos, tai čia gal sąnaudos priklausančios varžyboms? 3klasė, tai kai gaunat pinigus jų neuždirbant ir toks įrašas daromas dengiant sąnaudas, kurios neuždirbo pajamų. Aš paprastai tai darau projektui pasibaigus arba metams pasibaigus, kai jau matosi kas kaip.
Jeigu pajamas dedat į 501, tai sąnaudas irgi dėčiau į 601.

Leidžiami/Neleidžiami aktualūs tik tada kai yra gaunamos pajamos iš veiklos. Nesvarbu ar pelno siekiat ar nesiekiat pajamos gali būti. Jeigu jų neuždirbat, tai skirstymas nereikalingas išvis. Jeigu uždirbat deklaracijoje viskas susikels ir matysit mokesčius..

Aš neišskirdinėju pvm. Jeigu sąskaita 100 eur +21 eur pvm viso 121 eur, tai pagal tai ką perka ir darau įrašą D 6 K 412 121 eur.Kai perkamas ilgalaikis turtas, turto sumą be pvm į ilgalaikį, o pvm dedu į bendras sąnaudas. .

Aš į sąnaudas

manyčiau, kad uab tokiu atveju turi sudaryti sutartį su veiklą vykdančiu asmeniu (jumis) ir rašys jums sąskaitas už nuomą ir gpm jau mokėt reiks pačiai.