STEKAS

B
burukas 392
2014-03-05 14:21 burukas
Laba diena
Kaip panaikinti-atsaukti avansinį mokejimą
pazymint istrinti raso kad avansas panaudotas saskaitoje ta saskaita pasalinus visitek avaninio apmokejimo negalima istrinti
Samajana Samajana 6091
2014-03-05 15:13 Samajana

burukas rašė:
Laba diena
Kaip panaikinti-atsaukti avansinį mokejimą
pazymint istrinti raso kad avansas panaudotas saskaitoje ta saskaita pasalinus visitek avaninio apmokejimo negalima istrinti

Turi patį dokumentą, kuriame avansą panaudojai, panaikinti. Pirkimai smile Operacijos smile faktūros.Susirandi DK atitvirtintą faktūrą, atsidarai 4 iš kairės(avansai)prekės info langelį ir pamatysi ten tavo avansas sudengtas. Spaudi smile Pašalinti. Pašalinus atitvirtintą faktūrą leis DK panaikinti avansinį mokėjimą
B
burukas 392
2014-03-05 16:44 burukas
Aciu bandysiu
B
Berta7 2
2014-03-21 10:25 Berta7
Laba diena,
vedžiau atostogas, ir neteisingai suvedžiau atostogų pabaigos datą. Ar galima kažkaip atšaukti?
L
Loreta13 30842
2014-04-01 19:11 Loreta13
Jei neuždarėte mėnesio - paprasta :)
Virgasius Virgasius 2442
2014-04-04 15:29 Virgasius
Turiu Steko apskaitos senąją programą, planuoju atnaujinti windowsus ir bijau, kad bus problemų su instaliavimu.
Paskambinus į Steką, sakė, kad Steko apskaita su Windows 7 galima, tik reiks kitaip instaliuoti. Gal kam teko tai daryti ir galėtų man pagelbėti?
V
virbuh 8137
2014-04-17 16:59 virbuh

Virgasius rašė:
Turiu Steko apskaitos senąją programą, planuoju atnaujinti windowsus ir bijau, kad bus problemų su instaliavimu.
Paskambinus į Steką, sakė, kad Steko apskaita su Windows 7 galima, tik reiks kitaip instaliuoti. Gal kam teko tai daryti ir galėtų man pagelbėti?


Dabar aš klausinėsiu... pas mane ta pati problema... jau susitvarkėt?
Virgasius Virgasius 2442
2014-04-17 21:44 Virgasius

virbuh rašė:
Dabar aš klausinėsiu... pas mane ta pati problema... jau susitvarkėt?


dar nesusitvarkiau, kol kas palikau taip kaip yra.... niekas nepataria :)
V
Viskasnauja 175
2014-05-05 14:36 Viskasnauja
Sveiki,
neseniai dirbu su Stekas Apskaita ir turiu klausimą: buvo kliento avansai: vienas eurais, kitas doleriais. Dabar išrašyta pardavimo sąskaita eurais. Kai vedu sąskaitą ir sudenginėju avansus, eurai susidengia gražiai, o vat kaip sudengt dolerius?
A
asta-001 951
2014-05-05 14:54 asta-001
Sveiki,
Gal galite pasakyti, ar STEKO programa yra pritaikyta vesti asociacijos apskaitai?
A
aura61 38
2014-05-15 13:01 aura61
Gal kas žinote - STEKE kokiu kodu įvedinėti 1% papildomą pensijų įmoką?
Gal asmens kortelėje yra būdas, kaip tai pažymėti?
Ačiū
S
sonatuole 183
2014-05-15 13:12 sonatuole
Moduliai - DU - asmens kortelė - mokesčiai - soc.draudimo rūšis 31
A
aura61 38
2014-05-15 13:25 aura61

sonatuole rašė:
Moduliai - DU - asmens kortelė - mokesčiai - soc.draudimo rūšis 31

O jeigu pas mane jų tik 12, kaip įvesti 31?
A
aura61 38
2014-05-15 13:44 aura61

aura61 rašė:

sonatuole rašė:
Moduliai - DU - asmens kortelė - mokesčiai - soc.draudimo rūšis 31

O jeigu pas mane jų tik 12, kaip įvesti 31?

O vedant priskaičiavimus-atskaičiavimus, gal yra koks kodas (pvz.154 pareigybinis atl. ir t.t.)?
Samajana Samajana 6091
2014-05-15 13:57 Samajana

aura61 rašė:
O vedant priskaičiavimus-atskaičiavimus, gal yra koks kodas (pvz.154 pareigybinis atl. ir t.t.)?

Nesuprantama ko klausi. Yra toksai kodas, tik tau jis su +1 proc. sodros paskaičiavimu nieko nepadės. Atsinaujink programą
V
Viskasnauja 175
2014-06-12 09:17 Viskasnauja
Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite smile
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga smile
Samajana Samajana 6091
2014-06-12 09:30 Samajana

Viskasnauja rašė:
Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite smile
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga smile

Jeigu atvejis "vienetinis" ir prekės "nesandėliuojamos", pardavimo faktūrą išrašyk abiems. Kiekvienam tokia suma, kokią sumokėjo. Pirmą tokiai sumai, kad sudengtum avansą, antrą - tam kas moka likutį. Jeigu prekė paskui save "velkasi" savikainą - sudėtingiau. Nors dalinčiau ir ją...
V
Viskasnauja 175
2014-06-12 11:45 Viskasnauja

Samajana rašė:

Viskasnauja rašė:
Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite smile
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga smile

Jeigu atvejis "vienetinis" ir prekės "nesandėliuojamos", pardavimo faktūrą išrašyk abiems. Kiekvienam tokia suma, kokią sumokėjo. Pirmą tokiai sumai, kad sudengtum avansą, antrą - tam kas moka likutį. Jeigu prekė paskui save "velkasi" savikainą - sudėtingiau. Nors dalinčiau ir ją...


Taip,čia situacija sudėtingesnė... "velkasi" savikainą, ir dar antroj klasėj turi sukauptas pardavimo sąnaudas, .(tai prekei yra priskirtas projektas, kuriame kaupiasi sąnaudos, kurios nurašomos ją pradavus)..
Samajana Samajana 6091
2014-06-12 12:19 Samajana 2014-06-12 12-29

Viskasnauja rašė: "velkasi" savikainą, ir dar antroj klasėj turi sukauptas pardavimo sąnaudas, .(tai prekei yra priskirtas projektas, kuriame kaupiasi sąnaudos, kurios nurašomos ją pradavus)..

Nieko nebūtų baisaus,jeigu ne vienas, bet...
Jeigu kaupi sąnaudas tai pardavimų labai daug nėra ir juos "atitvirtinti" sudėtinga nebūtų suprantu. Atitvirtini pardavimus, kad atsilaisvintų nurašyta pirktų prekių pirkimo savikaina ir pašalinusi pirkimo faktūrą padalini ją į dvi po 0.5abiems tiekėjams.
Toliau prasideda..."BET". Sausis einantis po gruodžio paprastai būna kituose metuose, o pernykštė duomenų bazė jaučiu seniai uždaryta ir avanso nei jo mokėtojo nepanaikinsi.

Samajana Samajana 6091
2014-06-12 12:26 Samajana
...neįsiskaičiau. Viskas Ok. Faktūra išrašyta jau sausio mėn?
Tik avansas mokėtas gruodyje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui