Buhalterinė programa "Centas"

nieko, o tame tarpe 2

Reikia įrašyti irgi 2 val

gal kas pildėte labai mažų įmonių pelno ataskaitą? gal galėtumėt pasidalinti pavyzdžiu? nesusigaudau kaip ten tos atsargos turi atrodyti.

nulis emocijų
tik tiek kad paskirsto valandas teisingai, tačiau algą moka kaip už 20 pilnų dienų

gal reikia valandinį padaryt už tą mėnesį...

Hm, keista... Nusiųskite Edlontai paklausimą.

Štai ką gaunu įsivedusi valandinį. tai taip ir paliksiu...

o dabar praktinis klausimas- įsivedu tą sąskaitą, tai juk kybos skola

Kontrahento kortelėje pasidarote skolos korektūrą be buh.sąsk.

Bet gi išsipučia pajamos... mhm... kaip čia protingai padaryt...

O prie ko pajamos?
D ilgalaikis turtas+D gautinas PVM
K sąskaita kur kaupiate išlaidas tam turtui.+ K mokėtinas PVM
Programoj - susidėliokite teisingai korespondencijas.

Pirkimas:
D Nebaigta statyba - 3000
D Gautinas PVM - 630
K Skola tiekėjui- 3630

Pardavimas:
D Pirkėjų skolos- 3630
K Mokėtinas PVM- 630
K Pajamos - 3000

Nemoku nei programiškai sudėliot, nei neišsuku galvos, kaip čia turi suvaikščiot.
Galvoju visai netraukt į programą tos pasigaminimo sąskaitos, o pirkimą tiesiai dėt ilgalaikį turtą...

Pats elementariausias būdas - dabar einate į OŽ, pirkimo įraše K nurodote tą pačią pirkėjų sąskaitą(susidengs).
Pirkime - D ne nebaigta statyba, o ilgalaikis turtas.
Pardavime - K - ne pajamos, o nebaigta statyba.

Susitvarkiau. Širdingai ačiū

Sveiki, žodžiu prisidirbau , norėjau pakeisti sąskaitą iš gavimo į D2435, padaryti gauta per D4431, bet kadangi tos sąskaitos prekės buvo parduotos, reikėjo atstatyti ir pardavimą. Taigi anuliavau pardavimo sąskaitą, o pardavimo sąskaitos prekė buvo sukomplektuota, anuliavau ir komplektavimą, programa perspėjo kad nepamirščiau ištrinti ir iš BŽ, taip ir padariau ir dabar kai per Peržiūras noriu pašalinti gavimo sąskaitą, man rašo negalima pašalinti sąskaitos sandelyje trūksta prekių. Visokias diagnostikas jau dariau nieko nepadeda, viliuosi gal jūs kokia mintį duosit kur čia dar kas pakibę.

tai gal nurašymą darėt rankiniu būdu? peržiūrėkit nurašymo aktus.
ir kai komplektuoji, man atrodo susidaro du aktai: sukomplektavimo ir iškomplektavimo. dar tai peržiūrėkit.

gal kažkurio neištrynėt

Aš nesupratau, kam jūs iš viso kažką taisėt?
Kokia situacija buvo?
Prieš taisant rezervą tikiuosi pasidarėt?

Šiaip jau tai tvarkosi taip - dešiniu ant sąskaitos -MA-Atšaukti atsiskaitymą ir ranka ištaisyti OŽ

Rezerva turiu 20d. jai kas. O taisiau, nes ankstesnėje programoje su kuria dirbau buvo galima zlotine sąskaitą atsiskaityti eurais ir avanso apyskaitoje matydavosi, kad sumokėjo atskaitingas eur., o čia pas atskaitinga avansinėje sumokėta suma zlotais, nukeliavo į nnnntuosius metus laikotarpio pradžioje, galvojau atstatysiu viską ir sąskaita vesiu per K4430, o per gautus mokėjimo dokumentus pasidengiu.
Nežinau kaip reikės suktis, sąskaitos ir KPO zlotais, o direktorius sumoka eurais ir nieko pakeisti šioje vietoje negaliu.