Buhalterinė programa "Centas"

Ne taip suformulavau klausimą.iš banko išrašo vedu mokėjimus kortele D 271 K273.ir komisiniai D6118 K273.bet komisiniai užsidėjus ataskaitą banko apyvartoj matosi.ką ne taip darau.

Na siaip kai vedate us banko mojejimus kortele tai suvedate bendra suma ir komisinius.jai seb bankas paciam reikua gauta suma + komisiniai vedti kaip apmoketa ir komisinius dar atsjirai

na gal neaiškiai para6iau vakar ( nes iš telefono buvo nepatagu), tai pvz suvedant iš Swed arba dnb viskas ai6ku suvedu suma bendra su mokes2iu( ji nuruodyt operacijos pavadinime banko išraše) ir atskirai suvedu banko mokesti,, su seb banku kitaip nes visos sumos nenurodo su mokesčiu komisiuniu, tai tada imu iplauku suma + komisinis, suvedu i įplaukas, ir tada dar atskirai mokesti.

labas vakaras
ar kas nors susidurete su problema ir kaip ja isprendete?
Po atnaujinimo nuolat meta lentele "Invalid floating point operation", kreipiausi i Edlonta, pakomentavo, kad reiketu dar karta atnaujinti programa, bet tai atlikus, problema isliko, nuolat meta ta lentele, o siandien jau ir pirkimo uzsakymas nebeuzsiregistruoja, nes nuolat meta ta lentele, prasau pagalbos, kas zinote/susidurete su tuo
aciu

Gali būti problemos dėl win10 atsinaujinimo. Žr. fb Cento grupėje, buvo apie tai rašyta.

Sveiki.
Gal kas padės susigaudyt, kaip vesti kasos aparato apskaitą ?
Tiksliau, pinigai aparato kasdien išimami ir nešami į kasą.
Tarkim kasa 272 , o aparatas 273.
Tai gal gavus išėmimo kvitą įmetu į 273, o paskui į 272?
Ar nesąmones čia kalbu?...

Į 273 turi būti suvestos pardavimo pajamos D273 K500 ir K4492.
Tada pagal išėmimo kvitą įnešimai į kasą, nes jei ne viską išimat tai turi likti likutis. D272 K273
Aš pardavimo pajamas suvedu tik bendrą sumą už mėnesį, o kvitus rašau pagal tai kada buvo išimta.

Ir viskas vyksta per "Mokėjimų skiltį"?

Sveiki. Kaip reiktų padaryti, jeigu buvo pirktos prekės pardavimui. Jas apskaičiau 2 klasėje, prekės, skirtos perparduoti. Dabar tų prekių dalį nupirko, dali liko .Likusias prekes reikia užpajamuoti į ilgalaikį turtą ir pradėti nurašynėti nusidėvėjimą. Kaip iškelti reikia iš 2 klasės į 1 klasę?Ar reikia kokio akto?Ir per kur daryti operacijas.?
Gavimo nenoriu taisyti.(nes savikaina blogai man programoj nusirašinėja, tad judinti jo nenoriu)

Aš daryčiau per nurašymus, tik pasitaisykit korespondencijas. Paskui IT užsiveskit kortelę tai sumai.

Labas rytas. Tai panašiai kaip nurašymo aktą daryti, tik korespondencijas kitas surašyti.O kaip jį užvadinti reiktų, manau ne nurašymo aktu

Tai jis liks nurašymo aktu, bet ten kur "apačia" ir pastabose galit įsirašyti, kas kaip ir kodėl. O korespondencijoje pasitaisyti debetą, nes kredite bus tai, ką įkelsit ir ką norit nusirašyt.

Ačiū, bandau.

Sveiki, skaičiuoju atostoginius darbuotojui, kuriam per pask.12 mėn. keitėsi darbo valandos..Dirbo po 5 val į mėn dabar po 40,41,42 ir43 val į mėn. Centas paskaičiuoja lb mažai atostoginių.. Suabejojau. Išskaičiavus koeficientą ir ranka ir kompiuteriu gaunasi vienodai. Bet kažkodėl Centas nedaugina iš 8, kaip turėtų būti formulėje.. O gal ir neturiu daugint. Užveskit ant kelio..
Formulė koef* 1valVDU*8*atost.d.sk,
Centas nedaugina iš 8, gal kažkur ranka reikia įrašyti?
Ačiū

db darbuotojas dirba 0,25 etato, gal tas turi įtakos?

Sveiki,
gal kas susidure
nesuprantu kodel pradejo netraukti darbuotoju I SAM forma kurie papildomai yra apsidraude
visur buvo uzdetos varneles kortelese Prisk.Sodrai-Individualus- 5% ir 30,98%- tarifu tipas 2+2+2
irasius ir iejus vel I kotele tarifu tipas dingsta ir tada netraukia I SAM forma

Jei pasirenkate tarifų tipas 2+2+2 - į langelius NEREIKIA NIEKO rašyti.
Jei rašote į langelius - tada NEREIKIA pasirinkti tarifų tipo.

Aciu, tiksliai, bet visados buvo surasyti tarifai ir buvo gerai
o kaip sutvarkyti uzsinieti kuris turi D viza ,blogai man paskaiciuoja .Is darbuotojo turetu atskaiciuoti tik 3 % jis man dar atskaiciuoja ir PSD niekur nerandu kur tureciau pakoreguoti

Sveiki, kažin kodėl KPO nerodo serijos ir Nr pasirinkimo ? Per žinynus/SAD blankai įtraukta, bet pildant KPO automatiškai neišmeta Nr. :( . Nauja įmonė, gal kur per parametrų nustatymus varnelę reiktų uždėt ?

Patikrinkite kokia data į SAD blankus įtraukti KPO. Gal bandote užpildyti ankstesne data nei įtraukti?