Suderinimo aktas su VMI

Ne dėl GPM susidarė skirtumas?

Dėl GPM, bet nesuprantu kodėl?

Sveiki, iškiko kalusimas derinant likučius su VMI.jei 2016 m. GPM priskaičiuota 198,24 eur, deklaruota ir sumokėta 200 eur.Skirtumas 1,76 eur sąnaudos leidžiami?

Neleidžiami.

Užsisakiau suderinimo aktą iš mano vmi, bet gavosi taip, kad teko patikslinti pvm. Dabar suderinimo akte likutis ant to tikslinimo nesutampa. Kaip sakote, patvirtinti aktą? Aš manau, kad reikia tvirtinti, nes aktas sudraytas iki patikslinimo, ir ta suma neturi sutapti su mano apskaita, nes aš tikslinu tą mokestinį laikotarpį, kurio sąskaita. šiuo atveju tikslinimas padidino mokėtiną pvm

Man irgi tas pats, buvo tikslinta praeitų metų PVM deklaracija jau šiais metais. Ir ta suma VMI suderinimo akte atsiranda tik 2017 metų likučiuose. Tačiau manau, kad neteisinga šitaip, nes įsipareigojimas tai yra praeitų metų, todėl ir suderinimo akte ta tikslinama suma turi būti 2016 metų balanse. Čia gi toks pat apskaitos principas turi būti taikomas.

Užsisakiau VMI mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą, tačiau nlb ką suprantu, nes pirmas kartas...
Tam suderinimo akte D 4168,61€, o K 9,00€
Ar turiu sumokėti VMI?

suderinimo aktą užsakėte tam tikrai dienai, nebūtinai šiandienai, ar esate skolingi žiūrėkite prie apskaitos duomenys, ten matysite prievoles ir permokas.

Užsisakiau ataskaitą iš vmi, kuri vadinasi "Su mokesčių mokėtoju susijusių apskaitos operacijų ataskaita". Juridinis asmuo tik gpm moka. Užsakyta 2016-01-01 - 2016-12-31 laikotarpiui. Toje ataskaitoje nesimato GPM už lapkritį. Gal gali kas paaiškinti kodėl. Gi gavo FR 572 už lapkritį iki 12.15 dienos, sumokėti irgi reikėjo iki metų galo, tai ko jie nerodo ataskaitoje.. Suprantu kodėl nesimato gruodžio. Ir gaunasi aktą iš vmi gavau vienu likučiu, o ataskaitą kitu likučiu

Aš tai siūlau suteikti premiją žmogui, kuris sugeba iššifruoti VMI tas operacijų ataskaitas...
5 kartus ta pati suma atminusuota ir pridėta (tikslinimų nebuvo), lenda 5 metų senumo kažkokios permokos Aš jau praradus viltį

Užsisakiau turbūt visas ataskaitas, kad susižiūrėti likučius.
Taip atsitiko, kad vieno mokesčio man skiriasi 5 €. Pasakykit prašau, jei D 4 (mokėtinas mokestis), tai K kas?

Tai pajamos būtu apmokestinamos.

Kurią sąskaitą jūs naudojat?
Atskirai pasidarėt, ar į "Kitos netipinės veiklos pajamos"

Į netipines tiesiog. Atskira pas mane del apvalinimo tik yra.
Ir tai tik sąnaudose, kad PLN būtų patogų pildyti.

Taip ir nesupratau-ar pas Jus Mokesciu moketojo kortelej duomenys sutampa su Jusu programiniais duomenimis? Pernai bandziau aiskintis,tai kaip ir aiskino,kad kol neatsiranda prievoles Pelno mokesciui,tai tol nerodo avansinio. Na,tai tada susideliojau ir kaip ir sutapo,bet siemet vel nesutampa... viena karta nesutampa keliais simtais,kita karta kokiu tukstanciu. Visas ataskaitas issifravau ir vel audziu db minti,kad gal vel toj kortelej avansinio nesimato...

Parašykit kas nors,kad mokat Avansinį pelno mokestį-ar Jums VMI kortelėje matosi avansinis pelno mokestis? Peržiūrėjau pernai metų suderinimo aktą,ten aiškiai matosi,kad neįtrauktas avansinis. Tuo esu 100 proc. tikra,nes pelno mokesčio nebūtų buvę iš užskaityti,o jis užskaitytas. Ir pernai specialistė apskaitos tai patvirtino. O dabar skambinu-tikrai ne ta pati dirba ir ji man sako,kad ten viskas susidengę ir viskas matosi kortelėj,bet man ir trūksta kaip tik to avansinio. Jau nei skambint,nei sakyt,kad gal pas Jus klaida... Gal nauja kokia dirba... Ar susidūrėt kas nors su tuo... Ką daryt nebeišmanau-laukti kol pasirodys vėl iki birželio mėn?

Apskaitos kortelėje nesimato avansinio PM. Kortelėje glite matyti tik prievolę sumokėti. Kai pateikiat 204 metinę, turėtų susidengti.

Deklaravau GPM ir vietoj 2017 03 parašiau 2016 03. Perdeklaravau, o VMI, matyt, priskaičiavo delspinigius. Dabar prievolėse 1311 kodu rodo 586,00, o permokose 585,85. Permokose yra keliolika centų 1001 kodu. Kaip manot, ar susidengs, ar man reikia tuos 0,15 papildomai sumokėt. Niekada nesusidūriau su tuo. Gal kas patars?

Žmonės, patarkit. Taip nenoriu skambinti konsultantei. Ar automatiškai susidengs permoka iš 1001 kodu su nepriemoka iš 1311?

Mes visada turime PVM permoką, ir niekada nemokame GPM. Atėjus GPM (ar NT, ar taršos) mokėjimo terminui VMI sudengia. Nieko nepildom, neprašom.