Taigi mes atsiskledę!

O kaip jus vedate ekspedicijos apskaitą? Jeigu ne paslaptis.

Prašaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau!!!!!!!!!

O skaičiuojame skirtumą taip:
Kiekvienas suteiktų paslaugų aktas(jo Nr.) yra objektas (programoje)
Išstatome sąskaitą klientams: K505-mūsų komisija
K460(tranz.sąskaita)-"savikaina" (bet čia irgi paslepta dalis mūsų uždarbio, nes negalime atskleisti klientui tikros savikainos)
Gauname sąskaitas iš tiekėjų: D460(tranzitinė) butent p/g tą objektą.
Ir kai matome, kad susirinko visi išlaidų dokumentai p/g tą objektą - jį "uždarome", t.y. D460 K505
Kaip jums patinka?

Skirtumą pripažistame pajamomis kai gauname sąskaitas iš tiekėjų. Nežinau kaip reagos VMI, bet teisinsimes, kad kai išstatome sąskaitas dar nežinome tikslių sumų.

Ačiu Bet pavyzdžio taip nieks ir neįmetė...

Ar butinai įmonėje turi buti apiforminta apskaitos politika? Ir kaip? Direktoriaus įsakymu?

Taip, atsiskleide tarpininkai.
Bet klientas mato tik dalį komisinių - beveik visada išstatome daugiau negu kainuoja mums, kad neatskleisti tikros savikainos. Tai tikrai butu nerealu

O kur?

Ačiu, palengvėjo...

Labas,
Girdėjau dabar jau galima dvigubinti dienpinigius direktoriui, jeigu jis yra firmos akcininkas. Ar tiesa?

[color=darkblue][/color] Įmones veikla - krovinių ekspedijavimo paslaugos. Išstatant sąskaitas klientams atskiru punktu nurodomas imonės kaip tarpininko atlyginimas, kuris is karto pripažistamas pajamomis. Kiti sąskaitos punktai (muitines dokumentu apiforminimas, veterinariniai sertifikatai, garantiniai raštai ir t.t.) eina i tranzitinę sąskaitą, kuri yra uždaroma, kai įmone gauna sąskaitas is tiekejų, tranzitinės sąskaitos likutis pripažistamas pajamomis. Tai dažnai buna jau kita menesi po sąskaitos klientams išstatymo. Ar teisingai yra vedama apskaita pajamų pripazinimo ir kelių mokescio apskaiciavimo atžvilgiu?