man labai daznai nepasitaiko tokiu atveju, bet siaip tai atspausdinus saskaita ranka sudedu minusus
Registruose (gaunamu/israsomu) taip pat nededa minusu.
Galetu Butenta pasitaisyti

Kreditinėj sąskaitoj nerodo minusų...

Sveiki,
ar pirkote, kas is Butentos sodros ketvirtines formas? mano imonei kaina atrodo didoka... dar svarstom ar verta pirkti, nes dirba 4 darbuotojai. ar gerai suformuoja ataskaitas?

Yra formų daugiau mokesciu deklaraciju, bent pas mane nebuvo GPM, FR0564

Dirbu su 9.1v., bet neseniai pradejau, tai problemu nepastebejau... Siaip tai neypatingai kuo skiriasi nuo 9v. Patinka atlyginimu modulis, nes siek tiek patobulino, taip pat yra daugiau deklaraciju formu

Būtų gerai, kad tiek ir uždirbčiau, kiek skaičiuoklė suskaičiuoja...

Kur tipas ten yra įmokos kodas... aš irgi neseniai su tais dalykais vargau...

dianag313:

šiaip jei tas pats klientas įvestas 2k, tai reikia visus duomenis abiejose kortelėse vienodai surašyti, tada sujungia duomenis ir skolos neišsikraipo... negalėjo leisti programa išmesti kliento, jei jo duomenys kur nors buvo naudoti... aš buvau kartą nuėmusi nuo kliento pažymėjimą, tai ir buvo duomenys išsikraipę

čia per finansus taip rodo? jei įvestos 2 sąsk., tai taip negali rodyti, nes net įvesti operacijos neleidžia su D ir K vienodais sąskaitų numeriais. dokumento numeri visada nurodau, nors jis būna pervedant pinigus iš vienos sąsk į kitą ir tas pats...

ačiū...bandysiu toliau aiškintis

ačiū, kad atsiliepėte...
tai va, kad tos sąskaitos labai įdomios: perkama dekoratyvinė kosmetika ir prie kiekvienos prekės, tarkim šešėlio, spalvos yra nurodytas prekės kodas, o toj bendroj sąskaitoj nurodyta prie kodo šešėlis ir bendras kiekis... mes buvom avansu sumokėję pusę sumos, gal dėl to, tos banko paslaugos?

gal galit kas apšviesti?

Sveiki,
gal kas galės man paaiškinti, nes jau nebesusigaudau Pirkom prekes is JAV, gavom 10 invoice ( 2 prekes, o kituose testeriai), kurių data 2007-07-20 ir 1 bendrą commercial invoice data 2007-07-23 kuriame visos prekės jau sudėtos į jį vieną,sugrupuotos, nurodyta dar kilmės šalis. Nėra nurodyta jokių incoterms sąlygų nei invoice, nei muitinės deklaracijoj (data deklaracijos 2007-07-27). Prekės gabentos lėktuvu, transportą užsakė amerikonai ir mums įtraukė į sąskaitą. Dabar nesusigaudau, kokia data pajamuoti prekes. Dar jie išrašė invoice, kur nurodyta bank fee, tai čia už pavedimą? man traukti į sąnaudas?

Sveiki,
noreciau paklausti tu, kurie nepriima uzstatines taros, kaip visa tai atvaizduojate buh. sąskaitose ? Tuomet taros pardavimas pajamos? Apšvieskite

gal truputi isgasdinau... , bet siaip patartina darytis duomenų kopijas...

ne išsitrinti, tai neišsitrins, tik, kad per daug isijautus neistrintumet

Jei blogai įvedėt sąskaitą per pajamavimą, tai išmetus dokumentą, išsimeta įrašai ir iš finansų dalies...arba galima išmesti finansuose atsistojus blogai suvestoj eilutėj...tik dėl viso pikto pasidarykit duomenų kopiją

komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos taikant išvykimo į komandiruotę dienos, valiutos kursą

viska galima trinti su ALT+F8, tik ziurekit per daug neistrinkit pirmiausiai reikia paspausti koreguoti mygtuka...

Neleidžiami

1-as lieka įmoneje, o 2-as klientui atiduodamas

jei reikia, tai galima teikti FR0462

Sveiki, niekaip nerandu iki kelintu metu sudarytos gyvybes draudimo sutartys atsiimant neapmokestinamos GPM. mano atveju sutartis buvo sudaryta 2004-11 (ilgiau nei 10 m) ir nezinau kaip elgtis (deklaruoti ar ne? )

Taip

nėra labai sunki programa gal tik pradžioj taip atrodo... bet didžiausias jos pliusas, kad viską galima taisyti

Lijanai91:
paprasčiausiai galima per analitinius žiniaraščius uždėti datą nuo iki, sąsk. 273 (6 forma datos, dokumentai) ir pažymėti tik D arba uždėti varnelę ir ant likutis pabaigai, jei reikia sutikrinti sumas su knyga

kelinta pas jus versija? tada bandykit per atlyginimus ataskaitos (parašyti darbuotojo tabelio kodą) gal kuri forma tiktų

pasirinkit kitą formą...4-8 formoj rodo ir sodrą išskaičiuotą ir GPM, gal kuri tiks

Pirkimų per mėn žiniaraštį galima atspausdinti per prekybą - prekių apyvartos spaudinimas, pasirinkti klientą, datą nuo iki ir pažymėti prekių pajamavimą, pasirinkti 2 formą (dokumentų sumos)

Manau, kad užtenka