Mūsų imonė yra suteikus paskolą kitai įmonei. Skaičiuoju kas mėnesį palūkanas, pagal mėnesio dienų skaičių, tai per metus gaunasi 365 d. O šiaip principas toks, kaip jūs rašote.

Buhalterio kalendoriuje yra- lapkričio 2 d. - paskutinė diena pateikti FR0430 ir sumokėti.

Ar bandėt per tarpinę sąskaitą?

Reikia eiti į reikalingą sąskaitos šabloną -Analitinė operacija- Ataskaitos koregavimas (mygtukas baltas lapas)-pakoreguoti Lt į Eur ir išsaugoti išeinant. Jeigu sisteminė ataskaita- susikurti kopiją.

Pasirinkau Kitos...

Per debitorines-kred.operacijas, per tarpinę pinigų sąskaitą: vienos įmonės skolą mažinam per tarpinę sąskaitą, o kitu įrašu kitos įmonės didinam skolą irgi per tarpinę sąskaitą.

Nereikia - tiek avansinis pelno mokestis, tiek PVM turi tą patį įmokos kodą 1001. Užskaito pagal deklaracijas.

Manau, kad tai priklauso nuo veiklos rūšies. Kodėl negalėtų tokio leidinio savo svečiams pasiūlyti viešbutis, svečių namai, kirpykla, kosmetikos kabinetas?
[/quote]
O šiaip ofisas? Pvz., didmenine prekyba užsiimanti įmonė? Mokslo- šviečiamasis žurnalas ? ...

Registruojam kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, visą poliso kainą, o mokėjimai vykdomi pagal grafiką.

Dėčiau į valiutos keitimo (pardavimo) sąnaudas.

Pirkimo sąskaitoje-yra knopkė "Užsakymai/Patikslinimas".

Kai perkelsit operaciją, susiformuos ir sumos.

Servisas-Dokumentų skaitliukai-Modulis-Pardavimai...

Įtariu, kad supratau...Pirkimo operacijų žurnalui spausdinti naudoju papildomą Rivilės sukurtą žurnalą "Pirkimo operacijų žurnalas pagal dokumentus data". Kai spausdinu SYSTEM000111- matau tą savo "pamestą" PVM sumą.

PVM detalioj eilutėj yra 21 proc. LT įmonės išrašyta sąskaita Eur ir USD, reikėjo sumokėti USD. Kai nuimu varną nuo "Valiutinis dokumentas" - PVM atsiranda operacijų žurnale...Tos pačios įmonės yra kita sąskaita, eurinė- viskas gerai...

Algos dokumentai. Bet ten matosi tik priskaitymai...

O Atlyginimo žiniaraštis netinka?

Sveiki, turiu situaciją: pirkimas, valiutinis dokumentas, USD, PVM įtrauktas į skolą. Kažin, kodėl tas PVM nesimato Pirkimo operacijų žurnale". Ten "stovi" 0,00?

Per darbuotojai-darbuotojo koregavimas-dirba iki 2015.02.04.

Šiaip neturi rodyti kitą mėnesį po atleidimo. Peržiūrėkite tabelio informaciją...

Valiutos perskaičiavime nurodyti 390 sąskaitą.

Aš dedu į būsimus laikotarpius, nes tech.apžiūra galioja 12 mėn., nurašinėju kas mėnesį 1/12 dalį.

Taip, pagal F1 eilutę iš registracijos liudijimo.

Eiti į darbuotojų sąrašą ir varnas užsidėti ant SP (skaičiuoti priskaitymus), SA (skaičiuoti atskaitymus), SS (skaičiuoti sodrą) ir spausti mygtuką "Skaičiuoti/Perkelti".

Alga per algos išmokėjimą,visa kita - per įplaukas ir išmokas.

Per DK reikia paskaičiuoti patiems.

Kai darot metų uždarymą, ten juk pasirenkate tik laikotarpį, pvz., 2011.01.01-2011.12.31, ar aš ne taip supratau Jūsų klausimą?

PVM permoka būna 2 kl.sąskaitoje, vadinasi, D 4 kl., kreditas 2 kl.(grąžintinas PVM)

Aš irgi taip darydavau su menamu PVM-u, o mėnesio gale darydavau PVM uždarymą per DK...

Taip, Jūs teisus, ko gera, reikia vesti kaip valiutinį dokumentą su valiuta EUR, tada netraukia PVM į skolą. Kitaip, lieka skola PVM-o. Pabandžiau praktiškai.