Sveiki
Gal ne i tema, bet nezinau kur rasyti
Mes importuojame is Vokietijos prekes rinkos kaina ir dabar direktorius sugalvojo dali tu prekiu (keleta vienetu) dovanoti klientui su nuline kaina kaip prekių pavyzdzius. Sakykite prasau, kaip apiforminti toki pardavima? Kiek suprantu reikalinga PVM s.f. su nuline verte (nes reikia nurasyti prekiu kiekius ir savikaina) ar pakanka kokio laisvos formos akto? Ar nereikia atstatyti pirkimo PVM? Baisu kad VMI nesikabintu. Ar tai butu reklamos sąnaudos? Labai dekui uz atsakyma.

ne nešiojamų nėra, tik stacionarus
tai, jei nebus panaudos sutarties, į sąnaudas traukt negalėsiu?

Sveiki
Turiu klausimėlį.
Firmos darbuotojas pirko nešiojamo kompiuterio pakrovėją ir jam išrašė s-f firmos vardu. Tas nešiojamas kompas yra jo asmeninis, ne firmos, bet jis kartais jį naudoja darbe.
Ar galiu ta sumą traukti į sąnaudas ir atskaityti PVM

O jeigu šiandien planuojame išmokėti už kelis menesius atlyginimus, 06 ir 05, ar abiems mėn. taikyti 27% GPM tarifą?

Taip buvo 5 dienas Olandijoje, pravaziavo pro Lenkiją ir Voketiją. Yra lenkiškų kvitukų ir Olandiškų. Sumos nedidelės, pagrinde už kuro pirkimą, nes važiavo su savo auto.
Tai reiškia viska dėti į sąnaudas?

Darbuotojai parvežė iš komandiruotės kruva visokių kvitukų ant kurių išskirtas PVM 19% Patarkite ka su juo daryti?

Supratau!

Dabar aš rami
Ir dar, nuo liepos skaičiuojant apmokestinamus dienpinigius imu jau naują, padidintą MMA?

Ačiū Kristiana ta ir norėjau sužinot. Tik ar nieko baisaus jei darbuotojai grižo 06.21 o dienpinigiau bus išmokėti žymiai vėliau?

Dienpinigiai dar neišmokėti, del to ir suku galva kaip padaryti gėriau

O ar nebutu pažeidimas, jei išmokėčiau dienpinigius pvz. liepos 3 d. kartu su birželio mėnėsio atlyginimų? Tada GPM butų šiek tiek mažesnis.

Sveiki!
Sakykite prašom jei darbuotojai buvo komandiruotėje nuo 06.17 iki 06.21, dinpinigiai išmokėti 06.22 iki kada reikia pervesti GPM nuo apmokestinamos dienpinigių dalies?
Ačiū

Ačiū Wolfai
Sakyčiau, kad brangokai gaunasi išleisti į komandiruote 3 darbuotojus kai firmele labai maza

Ir dar klausimėlis. Darbuotojai išvažiavo 06.24, ar jiems privaloma suteikti po 2 poilsio dienas?

Man tikrai naujiena, nes su komandiruote susiduriu pirma karta gyvenime
1. O kaip tada su darbuotoju kuris dirba puse etato ir jo alga 275 lt???
925-(275/2)=787,5*33%=259,88lt
2. Sodra skaiciuoti nuo visos dienpinigių sumos?

Tai butu 650*33%?

P.S. kaip diena taip naujiena

O jeigu darbuotojo darbo sutartyje nustatytas atlyginimas 550 lt. o dienpinigiai i užsienį 925 lt.
Ar reikia apmpokestinti?

Sveiki!
Sakykite, jei darbuotoja priimta nuo gegužės 22 dienos, ar galiu taikyti visa jai priklausanti (290). Ar reikia skaičiuoti atitinkamai pagal išdirbtų dienų skaičių? Ji prieš tai niekur nedirbo.

Į sveikatelę

[quote:11df514740]
Ar esate tame sandėlyje kur buvo daryta operacija ?
Kuriame periode esat ?
Ar Parametruose uždėtas automatinis perkėlimas ?[/quote]

Tai kad pas mane vienas vienintelis sandelys (centrinis)
Periodus išbandžiau keisti, dėl parametrų nesu tikra, reikia žiūrėti.

Sveiki!
Paaiškinkit prašau kas galit, ką darau ne taip. Kai suvedinėju pirkimo dokumentą į programą pirmiausia įvedu prekę, paskui į atsargos/pirkimas,
pasirenku pirkimo šabloną, pasirenku ta preke, įvedu kiekį kainą, į lydinčias paslaugas - PVMą, išsisaugau.
Pasižiuriu šios prekės likutį sandelyje, rodo nuli, vel einu į atsargos/pirkimas, nori redaguoti tą dokumenta iš sarašo, o kad jo saraše NĖRA
O sąskaituose ši operacija atsispindi
Kame čia dabar reikalas
Gal kokių varnelių kur nors trūksta
Help

Pas mane ta pati situacija, pradejom veikla nuo 2005 lapkricio, tai surašiau vieną puslapį ir užteko
Parašiau kada iregisrtuota Į RC, kada pradėjo veiklą, kada iregistruota į PVM mokėtojų registrą. Koks veiklos pobudis, kiek akcijų, kam priklauso, kokių buvo pajamų, kiek sudarė parduotų prekių sąvikainą. Trumpai apie bendrovės veiklą ir planus ateičiai.

Prisegu šabloną, geltonuose laukeliuose reikia įrašyti savo įmonės duomenys.

Ir išviso, pamiršau uždėti ant lydraščio štampą, ir nunešiau FA išvis be vieno štampo. Galvojau išsius atgal, o ji tik pavartė, pavartė, uzdėjo savo štampą, nieko net neskaitė.
Ar jie išviso sakaito tas mūsų ataskaitas?

O aš tika iš ten. Atstovejau eileje, bet savo ausimis girdejau inspektorės žodžius, Cituoju : "visi galvoja kad šiandien paskutinė diena, nors galima FA atsivežti ryt ir poryt......"
Vat ir suprask kaip nori

Vis del to prie ko
Tik ka skambinau i VMI, pasake kad turi išlaikyti ilgiau nei 3 metus tada nereiks mokėt GPM. Ir deklaruoti taip pat nereikia, nes FR0572 U piriede rodomos tik apmokestinamos pajamos

Taip wolf, jus teisus Jau užregistravom ir sumokėjom tik nebuvau tikra kokioj formoj deklaruoti. O kaip su pajamu mokėsčiu? Atrodo nereikia moket?
P.S. Tas užsienietis ja turi ilgiau nei 3 metus.

registrai\prekės\įvesk paslaugą (paslaugos suteiktos mūsų įmonei)
registrai\buhalteriniai šablonai\pirkimo ,naudojamuose šablonuose D eilutėje parašykite paslaugos kodą ir D 6 K4430 ir pikimuose paslaugą įvesite ten ,kur vedate paslaugas, PVM ir kitas paslaugas.[/quote]


Ačiū jums labai Kontistai kad atsiliepėt

Sveiki!
Kur reikia deklaruoti išmoka užsieniečiui už jo parduota priekaba? FR0572 U priede?

Aišku, gal aš klausiu apie visiems ir taip suprantamus dalykus, bet vis del to gal kas galėtu pakomentuoti

Sveiki!
Neseniai pradėjau dirbti su KONTO, tad turiu klausima. Gavau faktura kuriuoje yra prekė ir paslauga. (Raktai 2 vnt. ir raktų gamyba 2 vnt.)
Patarkite kaip įsivesti į programa?
Su preke viskas aišku, o kaip į ta patį pirkimo dokumentą įtraukti paslaugą?

Ačiū

Sveiki
Norejau paklausti, jeigu reikia tikslinti FR0572 duomenys uz kelis menesius(01-03), ar galiu as tai padaryti viename B priede, teikdama FR0572 uz 04 men.? Turbut tada B priede reikia daryti 3 irasus?

O kur tai parasyta, nes man tai irgi aktualu