Viskas sutvarkyta, sakau namuose gerai, darbe neduoda.

Gal ir neblogai, bet kad būti užtikrintai veiksime pagal senaja tvarka :)
Be to sudarant ataskaitas is buh. saskaitu puikiai viskas matosi, ir nereikia ziureti rankiniu budu, kas kiek ir uz kiek supirko, ir kiek jiem likai skoloje (ar permokejes) :)

Andron, ar būtų įmanomi tokie variantai:
1. Pirkimo dokumento serijos numeris butu spausdinamas didžiosiomis raidėmis. Kad nereikėtų keitalioti, ir jungti Caps Lock? Juk dažniausiai serijos nr. buna didž. raidėmis.
2. Banko komisiniai: kad automatiškai prie orderio numerio būtų užrašas "komisiniai", juk visiems manau tai tiktų.
3. Avansiniai pirkimai: pasirenkant atskaitingą asmenį, kad automatiškai rodytų to asmens buh. sąskaita, t.y. 2435... Nes jei jų yra daug, tai prisiminti neįmanoma..

Ar kam nors rodo kai nori atidaryti Naujas SODROS formas, kad "Netinkamas bylos formatas".
Namuose viskas gerai, darbe neduoda nors tu ka

Įsigalioja nauji Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodai
2008 sausio 09

www.vtv.lt/naujienos/mokesciai/isigalioja...

Sorry, jau jinai naujasneje versijoje yra :)

Kokioje dar eilėje? :) Tai kad nauja lyg yra jau sodros tinkl.

Andron 12-SD nauja forma yra cente? Meta seną dar, gal ka praleidau?

Paskola su palūkanom? Parašykite priedą prie sutarties iki kurio laikotarpio įsipareigojate grąžinti, tikrai nepamaišys

Kokios nesamones, apie tai labai gerai aprasyta. Pabandyk viena kita varianta ir gausi. Ir siaip gi jau parasiau kaip daryt. Padarysiu pasiziurek kontuote per OŽ ir viska matysi i kokias saskaitas paskirsto.

Tada vartyk knygos 276 psl. (tikriausiai turi aprasyma) "Gauti mokejimo dokumentai" Atsiskaitymas su tiekejais per darbuotoja.

Skaityk šį forumą - čia viskas yra aptarta

Buhalterija/Oper žurn. Pasirenki likučių dienos įvedimo datą - ir taisai ka reikia. Su tikėjais/pirkėjais įvedį likutį jų kortelėse.

Būtent kuriuos/kieno likučius?

Kur siusti? Vienos įmonės užteks peržiūrai, ar visas prikabint

Jei žiūrėti Mokėjimai/dokumentai "GPM informacija" - tai ten yra.
Nesuprantu darau ta patį kaip ir pirmoje firmoje, tik vat nieko neduoda. Ką daryt?

Andron, padėkite
Vienos įmonės 0573 forma spausdina kuo puikiausiai, kitu 3 firmų nieko neduoda, tuščios formos, kame kabliukas?

Aj aciū ačiū, ne ten žiūrim

Andron,
aš su tokiu klausimu, atleidžiant darbuotoją iš darbo, pas jį liko daugiau nei už 3 metus nepanauduotų atostogų. Remiantis darbo kodeksu 177 str. atleidžiant darbuotoją iš darbo, kompensacija išmokama ne daugiau kaip už trejus metus, programoje man rodo nepanauduotų visų dienų skaičių (tai yra daugiau nei už 3 metus), ar galima būtų tai pakoreguoti. Kad rodytų limitą, PVZ už trejus metus priklauso tik 84 k.d.
Ar gal yra kokia galimybė, kurios aš nežinau priskaičiuoti teisingai?

Ačiū

www.apskaitosinstitutas.lt rasi VšĮ balansą. 204N pildymo taisykles panagrinėk, tikrai rasi

Aj nu nepyk jau
Ok mąstom kaip suklastoti dokumentus

Kokia yra "įstatinis kapitalas" samprata? Ar mes ja traktuojam kaip paskola
Ir prie ko čia VMI? Jie tikrai nesudarys šios sutarties

Pasirašyti trišalę sutartį, kurioje FA, skolina Akcininkui pinigui akcinio kapitalo formavimui, ir kad i banko sąskaitą bus įplauką iš fizinio asmens, jokių grąžinimų neturi būti, nesamone.

Ar kas nors kada nors registravo, kad grąžinamas akcinis kapitalas.
Mąstom logiškai

Klem ojojoj, gudruolė Per atskaitingus asmenis, kam tokias nereiksšmingas muchliankes daryt
Aš dar pati nepateikiau, bet tokiu minčių net neturiu

Turiu dar klausimuką: pvz kas mėnesį perkamos tos pačios paslaugos, t.y. omnitelio, bitės, elektros, interneto ir t.t. Ar įmanomas variantas kopijuoti gautą S-F tiekėjo, kur iškarto atsidurtu gavimose lauke, su jau pasirinkta paslauga, tiesiog reikės pakeisti datą, S-F numerį, ir sumą.
Būtų neblogas variantas.
Dabar tai darau per atidėtus dokumentus. T.y. pasidarius šablonus atidėtuose, iš kurių keliu kas mėn. Bet bijau kad centas vieną diena nesugrybautu, ir nepanaikintu kai kurių sumų

Andron, norėčiau komentaro.
Ačiū

Aš jau kelis kartus aiškiai paaiškinau. Norim matyti "tarpusavio skolas" taip išankstinio pirkėjų (tiekėjams) apmokėjimo, ir pirkėjų įsiskolinimo (skolų tiekėjams) , taip neaiškiai rašau, aš nesuprantu


Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume [/quote]

Negaliu įkelti duomenis valiuta.. Litais viskas ok, valiuta nepraeina. Gal ne taip kažka darau?

Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.

Pagavl Skolos pagal balansinės sąskaitas II, matysiu tik skolas tiekėjams, o pirkėjų įsiskolinimų nėra.
Mes nelabai susišnekam: mums padarę išankstinį apmokėjimą pirkėjai, kur aš kontuoju taip: D 271.. (bankas) K 444.. (pirkėjų išankst apm), išrašę sąskaitą K 500 (pajamos) K 2411.. (pirkėjų įsisk), kaip man 444... ir 2411 sudengti sąskaitas? Jei tai būtų vienetinis kartas, jokiu problemų, bet kai tai vyksta dažnai ir su įvairiais kontrah tai yra pakankamai sunku, ir užima daug laiko. Jei PVZ atsiskaitymose padaryti TARPUSAVO SKOLAS kur matytusi gautas išankstinis apmokėjimas ir jau išrašę S-F (pirkėjų isiskolinimas), taip pat su tiekėjais. Ir tai nereikėtų ieškoti pagal konkretų kontrahentą, o būtų bendra ataskaita su visais kontrh?
Tikiuosi supratote? Tiebūnie tai buna LTL o ne valiuta, vistiek bus daug lengviau sutikrinti.

Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?

Ačiū

Ne, niekad nenumeravau, gal galima padaryti automatinį numeravimą?

Andron ir dar kai ką noriu sužinoti:
PVZ: negalima padaryti mokėjimo pavedime išanksninių mokėjimų užsienio valiuta?
Taip pat įplaukuose į sąskaita išankstinio apmokėjimo valiuta?

Taip pat norėtusi matyti tokia ataskaita kaip TARPUSAVIO SKOLOS, tai yra, jei buvo pirkėjo išankstinis mokėjimas kurį mes įtraukeme pvz i 444.. sąskaitą, po to išrasę sąskaitą, kurią pakabinome į 2411 (pirkėjų įsiskolinimas), ir jei būtų galimybė pasižiūrėti tarpusavio skolų išklotinę, būtų l. lengva padengti. O dabar eini keliais keliais. Jei dar pirkėjų ir daug tiekėjų tai tiesiog fiziškai paveikia
Mane visa šita situacija domintu valiutine išraiška. Jei galima kažką padaryti, būtų labai malonu, nors ir už papildoma mokestį

Andron jus man prašau paaiškinkite, kodel man taip dažnai dingsta is OŽ operacijos "Banko paslaugos". Kas kartą turiu koreguoti ankstesniu mėn mokėjimus (banko paslaugos), mėn. pabaigoje viska sutikrinu, atsispausdinu išrašus, ir tikėdamasi kad taip išliks sėdžiu rami. Bet anaiptol taip nėra - vis dingsta ir dingsta, kokie būtų komentarai?

Ir dar momentas pastebėjau, jog jei tos dienos koreguoji kažkokį tai mokėjimą, gali dingti banko paslaugos (būtent iš OŽ), mokejimuose yra.
Aš jau kartą klausiau, atsakymo korektiško negavau.

Ačiū

Mes irgi skolinames, kitos iseities nera, tiesiog reikia tvarkingai surasyti paskolos sutarti ir tiek :)