Atidarius PIRKIMUS, kai pasirenku SENUKAI sąskaitą, išlenda KLAIDOS LENTELĖ, ir programą uždarau, klaidingos nepaleidžiu. Visi kiti normaliai atsidaro, kas čia ?

Pas mane gamyba,gaminam paminklus,aš kai išrašau sąskaitą,esu įsivedusi tik paminklas,ir nesismulkinu į detales,o mėn.pabaigoje pagal gaminių limitines korteles nurašau žaliavą būtent iš atsargų ir nebūna man niekada jokių perkainavimų [/quote]
Padariau dabar ir
Neatsiranda klaidingų kainų dėl perkainojimo,
jei
2012 sąskaitą (nebaigta gamyba)nenaudoju, o darau: a) gaminys - išrenku žaliavas - gaunu gaminio savikainą - įrašau gaminių kiekį - spaudžiu NURAŠYTI ŽAL. - ir nurašymo lentelėje pasirenku D 6003, K palieku tuščią., žaliavos perkeltos - kainą išrenku - ir uždarau.
b) užpajamuoju gaminius - pajamavimas iš gamybos - D 2013, K 6003.
c)uždarau likučius
C) parduodu, parduotų prekių savikaina lygi pajamavimo kainai.
d) neliko klaidingų kainų.
, bet nurašydama į 2012 s-tą dariau pagal taisykles, tai dar pasidalinkite patirtimi, ačiū labai.

Gal darote kas gamybą? apšvieskit, prašome labai. Ačiū.

Perkainojimas dėl klaidingų kainų liko, per anksti apsidžiaugiau.
Kad būtų aiškiau, pasidariau naują įmonę:
I)
a) nusipirkau žaliavų, įvedžiau į 2011 sąsk., vnt., pirkimo kaina.
b)gaminys - išrenku žaliavas vienam gaminiui - gaminių kiekis įrašomas - spaudžiu nurašyti žaliavas - D 2012 - uždarau.
II)
Įvedu savo gaminio kodą ir pavadinimą 2013 s-toje, grupėje SAVI GAMINIAI. tada
a) pajamavimas - korteles Nr, -
D 2013
K 2012
pasirenku pajamavimas iš gamybos,
- išrenku tą gaminį - įrašau kiek pagaminta - gaminio savikaina pagal nurašytas žal. - x uždarau.
III) likučius uždarau,
patikrinu:
žaliavų sumažėjo, gaminių yra. bet
Atsiranda perkainojimas dėl klaidingų kainų.

Viską ką tik sutvarkiau-buvo pajamuota iš gamybos ir įrašyta mažesnė kaina. Kad būtų greičiau, sąskaitos žiniaraštį pagal mėnesius peržiūrėti ir to mėnesio, kur yra "klaidingos kainos" taisiau perdavimų dokumentus. kiekvieną kartą uždaryti atsargų likučius ir laikotarpius. Bandykite.

pagal datą maždaug ėjau į vidinius perdavimus ir žiūrėjau kainas pajamavimo, įrašiau. dar pagal pirkimo datą būna pirkimo kaina, jei senesnio likučio nėra, tai ta pati turi nusirašyti. Pradingo beveik visos "perkainojimo kainos", bet viena liko, teks iėškoti dar kokio kelio.

Užpildo RODA ataskaita SAM už sausio men.,o nusiuntus parašė, P17-ataskaitinio laik. menuo nenurodytas(irasiau tikrai) ir negerai sugeneruota FFData. C 2266 ir C 2123 Klaidos. Tokiu klaidu net ir neradau pagal skaicius.
RODA atsinaujinau, is SODROS irgi parsisiunciau, bet pries atidarant ABBY vis perspeja, kad versija pasenusi.
SAM 02 ,2009 m. gruodzio 24 d.
Gal kam taip jau buvo, kas dar reikalinga atnaujinimui.?

FR0572 18-tas langelis=162,18 įrašyti?- Patarimą gavau ir visai nebeaišku.
O deklaraciją nusiunčiau, kaip programa sudejo. 213,4 ir 32,02 paj.

FR0572 kas cia negerai pas mane:
du zmones (antraeilininkai) dirba po 1 val. per diena: 4,85x22 d.d.=106,7x2=213,4
Pajamu mokestis po 16,01x2=32,02
sodra: (9,6+33,06)x2=85,32
Atskaityta is viso:25,61x2=51,22
Ismoketi: 81,09x2=162,18

i 18-ta langeli eina 213,4
i 19-ta 32,02
ir ka cia taisyti, dirbu su RODA.
labai aciu pagelbejusiems.

Tai naujienų šiuo klausimu nėra?

Na, šituo naudojuos, -todėl ir rašau, kad CTR+Y paspaudus, irašau, išlenda lentele, "Uniqueness of index BAN is violated" išbandžiau ir OK ir Help,. tai banko kodas nepasikeitė ir pakeičiau tik pavadinimą, pastabose atsirado HANSABANKAS, išraromoje sąskaitoje Swedbank. Lyg ir tvarkoje. Visokių bankų suvedus, o čia kokia tai nesuprantama man problema.

Naujo įrašo nedaro, pataisiau pavadinimą.

Sveiki,
Banko rekvizitai pasikeitė, "Swedbank", AB-niekaip neįvedu.
Ačiū.

sveiki,
buvo išankstinis apmokėjimas lapkričio mėn., prekes ir sąskaitą išsiunčiame dabar, ar įvedant apmokėjimą, DATĄ rašyti lapkričio mėn.?
Ačiū

Sveiki, ar galima RODOJE nustatyti pardavimo antkainį, pvz.: išrašau s-tą asmeniui, kuriam parduodu 15% antkainiu, kitam su 25%.
Ar kiekviną prekę įvedant pasiskaičiuoti ir įrašyti kainą, ačiū.

Sveiki, FR0572 užpildoma ir B dalis, nors kitų A kl. išmokų nėra? ką ne taip dariau?
Ačiū.

sveiki, ar yra kaip suvedus prekių pavadinimus, tokius pat iš karto perkopijuoti į kitą įmonę?
Ačiū

Atsispausdinau P/N ataskaita, tada uzdariau saskaitas,

Sveiki, kaip teisingai padaryti:1) apmokėjau s-tą už prenumeratą viso: 249 Lt; PVM 5%-11,86, suma be PVM: 237,14. Kaip tuos 5% PVM ATSKIRAI nuo 18%, kad ir deklaracijoje matyti. (PVM MOKETOJAI)
2)Apmokėjau s. už svetaines talpinimą- kaip per metus nurašinėti?
Kaip visa tai sudelioti? Pirmas kartas dar.
Ačiū.

aš pirmiausia atsispausdinau vadovėlį ir kiekvieną žingsnį pagal jį dariau, be to, dariau tas operacijas, kurios aiškios-kalendorius, darbo užmokestis, ataskaitos matosi, pradėjau irgi neseniai, viskas aiškėja, kai pabandai, na, pvz.bankus susivesti., įmonės nustatymai, sekmės.