Ėmiau faktiškai dirbtas valandas, o kadangi darbuotojas nesirgo, nebuvo pravaikštų, tai manau, kad viskas OK.
Kalendorines dienas aš visuomet skaičiuodavau mėnesius ir paskutinį mėnesį išskaičiuodavau likutį. Gaunasi šiokia tokia paklaida lyginant su Jūsų skaičiavimu, bet manau, kad ir mano variantas nėra labai jau blogas.

Suskaičiavau visas darbuotojo darbo valandas ir įmonės darbo valandas, tai man koeficientas gaunasi 0,2476.
Mano skaičiavimu kalendoriniu dienų už atostogas gaunasi 9,84 mėn * 2,33=22.9272.
Kaip jūs gaunate 23.01?

Dirbo nuo 11 07 14 iki 12 05 08. mano skaičiavimu gaunasi 9,84 mėn.
Koeficientas gaunasi 0,25 [/b]- 10 val (darbuotojo darbo val) / 40 val (įmonės darbo val)
Tuomet 0,25*5 (vid val DU)*8*kd*0,7
Šioje formulėje man neaišku su kd ir su koeficientu: 0,7 ar 0,9?

Sveiki, reikia atleisti darbuotoją ir visai susimaliau su skaičiavimais.
Darbuotojui nustatytas valandinis DU - 5LT.
Dirbo I-V po 1val, VI- po 5 val. Per savaitę - 10 val.
Išdirbo 9,84 mėn
Tuomet 9,84*2,33 =22.93 kd.
Reikia apskaičiuoti dd ir nebežinau iš ko dauginti: iš 0,9 koeficiento, ar reikia savo išskaičiuoti, jei reikia tai kaip išskaičiuoti. Ar turi įtakos, kad dirbo skirtingas val per dieną, ar ne. Būčiau labai dėkinga jei užvestumėt ant kelio.

Ačiū labai už atsakymą.

GAL KAS GALĖTŲ IR MAN ATSAKYTI?

Laba diena,

norėjau pasiklausti į kurias eilutes rašyti nuostolį dėl IT nurašymo (sugedo EKA - nurašyta į neleidžiamus nenudėvėta dalis ir atstatytas pirkimo PVM). Manau nuostolį reiktų į 13 eilutę, o PVM į 19 eilutę, ar viską kartu - į 13 eilutę.

Sveiki, norėjau pasitikslinti: mažmeninėje prekyboje nurašymo norma dėl pirkėjų užmaršumo - 1%.

Tai kad iš VMI ir parsisiunčiau šiandien, nežinau gal kompas pavargo nuo manęs.

Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija: užpildžiau formą, o man meta, kad neužpildyta 16 eilutė, nors pažymėjau 00 kodu. Kelis kartus pildžiau, bet vis vien ta pati klaida.

Ačiū Loreta13 už kantrybę ir išsamius atsakymus. Komandiruoju iš abiejų įmonių, nes prekės pirktos abiems įmonėms, išrašytos atskiros sąskaitos. Dar kartą ačiū už pagalbą.

Ačiū Loreta13 už patarimus, taip reiks ir daryti. Dar dėl siuntimo į komandiruotę iš abiejų įmonių ir dienpinigių mokėjimo norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę, jeigu labai neapsunkinčiau.

Turėjau omenyje, kad išrašyta sąskaita už transporto paslaugas, bus ne pajamos, o sąnaudų mažinimas. Ar negerai taip? Gal galite patvirtinti ar su dienpinigiais viskas gerai.

Gal galite patvirtinti ar viskas gerai.

Žodžiu darysiu taip: siunčiu į komandiruotę 2dienoms iš vienos įmonės, sumoku dienpinigius už 1 d.Perka kurą, traukiu į transporto sąnaudas. Išrašau sąskaitą su PVM už transporto paslaugas ir mažinu transporto sąnaudas. Kitoje įmonėje irgi siunčiu į komandiruotę ir sumoku dienpinigius už 1d. Gaunu sąskaitą už transporto paslaugas ir traukiu į sąnaudas. Ar viskas gerai?

Aš sutinku su Loretos13 variantu, bet niekaip galai nesueina su tabeliu.Važiuoja prekių tai ne įmonė, o konkretus asmuo, kuris dirba abiejose įmonėse. Jei vienoje įmonėje komandiruotė, tai ką rašyti antroje?

Kodėl makalynė gaunasi? Važiuoja darbuotojas į komandiruotę parvežti prekių. Jam išmoki dienpinigius ir avansą prekėms įsigyti. Tabelyje žymi 8val ir k. Kitoje įmonėje jis irgi dirba. Jei jis išvykęs į komandiruotę, aš jam antroje įmonėje negaliu rašyti nei P Nei dirbtų val. Grįžta jis iš komandiruotės ir parveža 2 sąskaitas (vienos ir kitos įmonės vardu), kur yra jo parašai, 2 CMR irgi su jo parašais. Taigi aš privalau jį siųsti į komandiruotę iš abiejų įmonių, tik dienpinigiai per abi įmones neturi viršyti ribojamų dydžių.Pridedu failą, ten 19 punkte viskas išdėstyta.

Na mums išrašė. Tai vat ir gaunasi, kad skriaudžiu vieną įmonę, nes išlaidos tai vienos, o prekės vežtos abiejų.

Sąskaitos reikia, nes kviteliai išrašyti vienos įmonės vardu. Kaip tuomet kita įmonė tokį čekį gali traukti į sąnaudas? O gal geriau rašyti laisvos formos prašymą kompensuoti dalį kuro išlaidų, tarkim patirtų Lenkijoje, kur nevaikšto PVM? Dar nesupratau dėl dienpinigių. Juk negali viršyti nustatytos ribos, tai gaunasi per abi įmones negali gauti daugiau nei 2*130 (2dienos Lenkijoje).

1. taip
2. taip


O PVMĮ 3str patarė rašyti VMI specialistės.

Taip jis dirba 12val per dieną: vienoje yra direktorius ir dirba 8 val, o kitoje yra vadybininkas ir dirba 4 val. O kol kas tai yra 2 įmonės ir reikia visą tą košę sutvarkyti. Ir kodėl negaliu rašyti sąskaitos komandiruotės išlaidoms padengti nesuprantu, nors užmuškit. Gal man kaip žirafai niekaip nedaeina...

Mat tas vairuotojas dirba abiejose įmonėse ir sutarta komandiruotės išlaidas mokėti per pusę, t.y.dienpinigius, kuro išlaidas. Tai išeina, kad rašyti reikia sąskaitą kompensacijai už pirktą kurą, nes mes ne transporto įmonė. Tiesiog vienas savininkas turi 2 įmones ir joms pirko prekių.

Sveiki, vairuotojas parvežė prekes 2 įmonėms. Buvo pirktas kuras Lenkijoje ir dabar norime, kad pusę išlaidų mums padengtu. Tai rašau PVM S-F pusei sumos (su PVM lenkišku) ir nurodau PVMĮ 3 str, nes tai ne PVM objektas Lietuvoje. Ar teisingai?

Ar galėtumėt padėti su kompensacine sąskaita? Rašau tiesiog kuras+PVM ir nenurodau kad tai kompensacija? Ar teisingai suprantu?

O kaip turėtų atrodyti kompensacinė sąskaita? Ar rašai tiesiog už kurą ar kompensacija už kurą? Ji turėtų būti su PVM ar be, jei kuras pirktas Lietuvoje ir ES?

O kaip būtų, jei kuras būtų pirktas ir Lietuvoje ir ES ir reiktų kompensuoti tokias išlaidas? Koks būtų PVM - 21 ir 0? Užsienio valstybėje patirtas sąnaudas reiktų kompensuoti kartu su PVM ar be? Kaip atrodo kompensacinė sąskaita: visi PVM S-F rekvizitai ir nurodai, kad konpensacija už kažką tai ar nereikia rašyti kompensacija?

Skambinau VMI, tai paaiškino jei PVM lietuviškas ir įtrauktas į atskaitą, tai rašai su PVM, jei PVM užsienietiškas (neatskaitomas) - tai rašai laisvos formos prašymą kompensuoti visą sumą (su PVM). O kaip reikėtų iš tikrūjų? Nesinori privelt klaidų.

Aš dar mąstau, jie mums išrašė sąskaitą su PVM, nes kuras pirktas Lietuvoje. Ar jie gerai išrašė, ar turėjo būti tik kuro išlaidos be PVM?

Sveiki, gauta sąskaita kuro kompensavimui, mat dviejų įmonių darbuotojai vyko į komandiruotę vienu automobiliu. Kaip daryti su tokios sąskaitos korespondencija? Ar tai bus leidžiami atskaitymai?

Na tai kokia būtų korespondencija:
D????
D2431
K4488


Prašau padėkit...