names rašė:
Ačiū ir gero savaitgalio Jums.

names rašė:
Aišku, na tai paskutinis klausimukas tie operacijos pavadinimai -kokius juos rašyti?bijau prirašyti ko nereikia.

names rašė:
Na čia OŽ įvedant pradinį likutį virš kontrahento dar viena eilut yra .Knugoje langelyje rašo "operacijos pavadinimas", o jis nustatomas per darbas, buhalterija, operacijų šblonai.Ir ten reikia įvesti D ir K. Jei mano likutis yra debete, tai kokią sąskaitą kredite rašyti?ir atvirkščiai.

names rašė:
Atsidaro, bet nemanau kad tai yra tai ką norėjote atsiųsti.Aš tik nežinau ką rašyti K , gal irgi tokią pat sąskaitą?

names rašė:
Atsidarė iš antro karto normaliai.Supratau, bet kažkas pas mane ne taip .Reikia pirmiausia operacijos šablonus susitvarkyt.

names rašė:

Atsidaro, bet nemanau kad tai yra tai ką norėjote atsiųsti.Aš tik nežinau ką rašyti K , gal irgi tokią pat sąskaitą?

ritukse rašė:
Sveiki gal kas žinot jei noriu išrašyti sąskaitą , esu susivedus pirkėjus ir sąskaitoje turi būti parašyta patalpų nuoma, elektra ir kitas tai kaip tai padaryti ačiū

names rašė:
Aš nebuvau įvedusi operacijų šablono pasirodo.Tai atsiverčiau ir skaitau kad į debetą ir kreditą reikia įvesti koresponduojančias sąskaitas.Tai jei vedu pvz D ATSARGOS 20111 K kaip tada?nepagaunu dar esmės.

Itux rašė:
Ačiū, viskas susitvarkė :)

Itux rašė:
Programoj nurodytas mėnesinis DU

names rašė:
Dvi savaites vargstu ir jau kaip sakant stogas važiuoja. truputį stengiuosi nesinervuot ir taip nebeimti į galvą.Nesu tokia jau bjauri, bet visiems kartais būna.
Tai langelį kontrahentas palieu nepildyta.
Bet dar neįkelia man vistiek į tabelius darbo grafiko, nors visiem uždėta varnelė ant "automatinis tabelio pildymas".

Itux rašė:
Ačiū už atsakymus, tik vis tiek nesuprantu, kaip man pataisyti programoj, kad skaičiuotų nuo 1000 (DS nurodyta 1000 Lt)

Dorota1 rašė:
perskaičiavau, traukia visvien man daugiau DU i metinę FR0573 nu kokia nesamonė

ABA2 rašė:
Tai kad sodra šiandien muni juodai už****
Iš kur čia jau šypsenos.
Nebent taip

ABA2 rašė:

Juodo jumoro nesuprantate?
Tik norėjau pasakyti,kad nereikia iškarto ant programos varyti.O kodėl ne ant sodros?
Pirmiausia reikia žiūrėti,ką susivedame ir su kuo lyginame.
Alina55 gerai pastebėjo.

Itux rašė:
Sveiki, gal galit padėti, skaišiuoju DU už 2013 01 mėn ir tiems darbuotojams, kuriems nustatytas 1000 Lt, pagal šio mėnesio darbo valandas 176 neišeina MVA 6,06 ir SODRA ir įmonės skaičiuoja nuo didesnio DU. Kaip reikėtų skaičiuoti iš tikrųjų?

ABA2 rašė:
Programa skaičiuoja gerai.Nes sodra pasiima mokesčius nuo MMA.Ir nesvarbu,kad DU mažesnis.
Sodra savęs niekuomet neskriaudė ir neskriaus.

Versija2010 rašė:
Tai pasirodo aš čia tokia paskutė ant Lietuvos likau kuri už pakuotę ploja valstybiniais tarifais pagal savo suknistus žurnalus (atsiprašau už išsireiškimus, esu pikta antsavęs), kai pažiūrėjau kiek moka už su perdirbėjais sudarę sutartis man nukrito plaukai, gaunas ženkliai mažesnės sumos.

Dorota1 rašė:
GPM sumos normalai, o va išmokėtos sumos nenormaliai.
va žogus dirba nuo balandžio mėn. alga 150 lt, už gruodi išmokėta gruodžio 31.
suma 1350 lt, , ja ir matau per formos-Išmokėtas DU ir GPM, o va suformavus FR0573 man rodo 1500 išmokėta

išmokėjimai tvarkingi buvo viseims, nses iš žiniaraščio išmokama visiems darbuotojams per KIO bendra. tai negalėjau kažko privelti ar nekorektiškai padaryti

Dorota1 rašė:

names rašė:
Taip sunku dirbti, o dar visi aiškina ką kaip daryti.

Dorota1 rašė:

names rašė:
Kiek čia man vadovausit ką skaityti ką ne. Nesu buhalterė tad ir iškyla klausimų.O jei labai sunku tai ir neatsakykit.

names rašė:
Jau ir pati radau.Ačiū.
Bet spausdinant SF. su dviejais PVM kodais negerai.Per ilgi skaitmenys ir todėl gaunu atspausdinti tik švedišką sąskaitą. O kaip parrašyti su lietuvišku PVM , nes išsaugojus prasideda kita jau numeracija.

names rašė:
Žinau, atrodo maža problema, bet man ji didelė, o kas bus toliau net neįsivaizduoju. Vienu žodžiu šnipštas man gaunasi. Jau atsibodau jums . Bet iki šiol tikrai tiek problemų neturėjau kiek jų turiu dabar.Gero vakaro.