Labas
Prieš pirkdama programa pasiteirauk ar turi padare apvalios medienos pirkimą ir pardavimą pagal PVM įstatymą. Kad įvedus viena operacija PVZ.: pirkimą ar pardavimą apvalios medienos programa pateiktu mokesčių inspekcijai teisingus duomenis ataskaitai „Dokumentų registra“ .
Turiu omenį, kad nereikėtu rankiniu būdu koreguoti duomenis.

[quote:148d55d2f8]Tokia klaida jau buvo, bet sutvarke konsultantas.
Gal kas zino, kaip galeciau pati sutvarkyti?[/quote][/quote]

Labas
Gerai tos atostogos aš irgi iš atostogų kaip noris dar truputi paatostogauti
O dėl problemos taip žinau
Pamėgink atšaukti akceptavimą, akceptuoti ir perkelti į BŽ turėtu padėti. Jai nepadės pakartok dar karta

Sąžiningai nesusidūriau su tokia problema
nu jai kartais vartotojas negerai išeidavo iš operacijos ir ji pakibdavo, bet jas labai lengva pamatyti.
Kiekvienas vartotojas yra atsakingas už savo įvedamas operacijas ir jas susitvarko, kad nebūtu neperkeltos į VC ar į BZ. O kartasi būna, kad nepabaigiąs operaciją vartotojas uždaro programa ir operacija lieka „kaboti“. Tokiu atveju taip aš jumis suprantu.
Bet nereikia periodo uždarymo yra ir kiti būdai pvz. operacijos visos operacijos ten viskas matosi redaguojamos operacijos, neperkeltos į BZ.

Na visada taip yra, kad penktadieni visi dirba
Visu pirma jums reikėtu paspausti savo konsultantą ar atsakingą už programą, nes kiek žinau kiekviena įmonė turi savo specifiką ir verslo centrai gali būti naudojami kiekvienoje įmonėje skirtingai. PVZ. priskiria VC rankomis arba pagal tam tikrus požymius VC prisiskiria automatiškai.
O pats principas, tai reikia priskirti verslo centrą, perkelti į BZ ir dar perkelti VC. Perkėlimai gali būti padaryti ir automatiškai. PVZ. po keliu minučių programa pati perkelia į BZ ir VC.

aga, tuo ir vadovaujames, tik programiskai sunku sudelioti kaip turi buti, nes man atrodo kad dubliuojasi, bet einu pabandysiu, aciu[/quote]

Nu tikiuosi pavyks o jai ką kaltink penktadieni

sorry bet vistiek nesupratau, po 4 miego nesistebiu, bet reiskias per pirkimu isiskolinima ant pvm partnerio uzkabinu 300, o per pirkimu uzskaita gpm 300 ir per pp sudengiu?[/quote]

taip tik sudengi PP PVM partneri su PVM partneriu na supratai

:[/quote]
Niu pas mus kiekvienam mokesciui atskiras partneris, tai jeigu gerai suprantu, tai jeigu gpm paskelbem 1200, sumokejom 900, pvm permokejom 400, tai tada D gpm Kpvm, taip?[/quote]

PVZ
PVM yra permoka 400 Lt
GPM paskelbėm 1200 Lt sumokėjom 900 LT liko 300 Lt
tai PVM įsiskolinimas 300 Lt
GPM užskaita 300 Lt
viso GPM skolingi 0 Lt
o PVM permoka 100 Lt.
reikia vadovautis mokesčių insp. raštu

[[/quote]
aisku, aciu, bet klausymas kyla ar nesusidubliuoja skola, nes faktiskai iseina, kad mes moeksciams nesumokejome gpm kazkokios dalies, ji paskelbta per mokescius bet nesumoketa, ir mokesciai mato, kad yra pvm permoka, tai kodel as per gpm turiu antra karta ta pati isiskolinima, ar as kazko neikertu[/quote]

PVM permoka sudengiamas per PP atsiskaitymą su pirkimu valdymą įsiskolinimą
o GPM skola sudengiama per PP atsiskaitymą su pirkimu valdymą užskaita
ir dubliavimo negali būti

O dar vieno dalyko nepaklausiau ar pas jus kiekvienas skelbiamas mokestis yra kaip atskiras partneris. Jai taip tai kaip ir sakiau viskas ok. Jai ne tai irgi tai pat tik susižiūrėk buhalterines sąskaitas būtinai. O susidubliuoti negali, jai sąskaitos tvarkingos tik apyvarta gali sujudėti kaip partneriui. Aišku reikia naudoti PP sudengima.

O kaip pačius mokesčius mėn. gale įvedat
Jai per operacijų žurnalą
Tai ir užskaita per operacijų žurnalą.
Jai per mokesčių paskelbimą paskelbiat įsiskolinimą
Tai reikia PVM permoka uždaryti ir uždengti GPM. Tai daroma per pirkimų valdymą įsiskolinimas PVM ir užskaita GPM ta pati pinigų suma.
Tikiuosi aiškiai parašiau.

ir dar Skaita ir EuroSkaita tai tapati programa tik naujesnė versija

aš nenoriu ginčytis nesu dirbęs su Rivile tik su Agnumu

Visur panašiai čia nors galima padaryti
Tiesa pamiršau galima grąžinti prekę su tipu paslauga per pirkimų grąžinimą tik turi būti nustatymai ir PSG teisinga, kad paimtu teisingą arba norimą 6 kl. sąskaita

Labas
Darai pirkimo grąžinimą ir per informaciją pakeiti norimą 6 klasės sąskaitą

Labas
1. Spausdinant „Perdavimo į eksploatacijos arta“ reikia pasirinkti komisiją arba jinai nustatyta konfigūracijoje konstanta. Tai bėda bus turbūt komisija sena. Ar įmonės atributuose pasikeitei buhaltere. Arba dar vienas variantas, kad pati forma buvo redaguota ir įrašytas asmuo.
2. nelabai supratau . Visų pirma reikia padaryti pirkimą, užpajamuoti preke į sandėli o tik po to pajamuoti ilgalaikio turto kortelę. Greičiausiai jūs užpajamavot ilgalaikio turto kortelę kaip likuti, tai negerai.

Sveiki, reiketu zinoti pagal partnerius pardavimu suma. O pagal kokia ataskaita jus pildai FR064.
Ne labai man sekasi su tuo filtru, kaip reikia dirbti. Paspaudziu as mygtuka filtravimas, rodo visa sarasa, tarkim man reikia pagal partneriu PVM koda, paspaudziu ir saugoti tada.....[/quote]

Labas
Matai man nereikia pildyti šitos ataskaitos
Geriausias variantas būtų kreiptis į aptarnaujanti konsultantą ir paprašyti aprašymo apie giluminius filtrus. O šiaip nueik Ataskaitos – Prekybos analizė – Prekių pardavimas.
Ten užsidėk data nuo, iki, tvarka pagal partnerius, sumine ir atnaujink informacija.
Ten tau sugrupuos pagal partnerius už laikotarpi ir jai neišeina pagal giluminius filtru tai pilnai gali čia išsirinkti reikiama informacija.

Labas
Gal gali pakomentuoti tiksliau kokių duomenų reikia. Nes galima išsifiltruoti duomenis iš pardavimų ataskaitos per gilimunius filtrus, PVM knygos ir kitas ataskaitso pasinaudojus filtrų sistema.

Labas
Viską gerai padarei
Sekantis veiksmas operacijos – pirkimų valdymas – užskaita užskaitai skola partneriui data tokia pat kaip išlaidų ir per PP atsiskaitymai sudengi. Bet nepamiršk per informacija pakeisti sąskaita iš 245 į 381. ir turėtu būti viskas ok

maglija rašė:
S-ta išrašyta 06 mėn.: išlaidas dedu prie 05 mėn. ,o pirkimo PVM jau 06 mėn.? Kaip teisingai įsivesti likutį. Ačiū...


Jai tai normalus pirkimas o ne likutis, tai turėtum vesti pilnai į 05 mėn. visa suma. Nes partneriui skelbiasi visa skola o ne dalimis, skolų ataskaita kitaip neis teisingai. O PVM turėtu dėtis į kita sąskaita ne į pirkimo PVM jai neklystu, o kita mėnesi iškeli per operacijos – operacijų žurnalą į pirkimo PVM sąskaita. Galimi ir kiti variantai, čia jau kaip nori

maglija rašė:
Ir dar nežinau kaip įsivesti Teo likutį.

Teo yra kreditorius tai jis vedamas per operacijos-pirkimų valdymas - "Lkučiai-kred"

maglija rašė:
Sveiki. Gal kas nors galėtų paaiškinti, kaip įsivesti būsimųjų laikotarpių sąnaudų likučius? Norėčiau, kad matytųsi viskas detaliai. Ir dar nežinau kaip įsivesti Teo likutį.
S-ta išrašyta 06 mėn.: išlaidas dedu prie 05 mėn. ,o pirkimo PVM jau 06 mėn.? Kaip teisingai įsivesti likutį. Ačiū...

Būsimo laikotarpio sąnaudas reikia įvesti per operacijos - išlaidų operacijos
Įvedama normalus pirkimas su būsimo laikotarpio sąnaudomis. Skola pasiskelbia partneriui, tai reikia uždaryti partneriui skola. Tai galima padaryti įvairiais variantais per pirkimų užskaitas, pinigus. Tik reikia prisiminti, kad reikės pakeisti sąskaita į 381 likučių įvedimo.

Labas
visu pirma jau tokia tema yra tax.lt/postx6509-0-40.html
o antra pamėginsiu padėti tik ne šitoje temoje o kitoje

Aciu, butinai pabandysiu.

O kaip man „ilisti“ i saskaitu koregavima?[/quote]

Labas
Kai matai spausdintine forma ekrane, dešinėje pusėje yra mygtukas „Redaguoti“.
Bet jai niekada nedarėte nesiūlyčiau, susigadinsit forma ir nežinosit ką daryti reiks skambinti aptarnaujančiam asmeniui.

taip ir turėjo būti :), nepamiršk kai žiūrėsi ataskaitas kai kuriose yra pasirinkimas ar įvertinti sąskaitų uždarymą ar ne :)

prašom

truputi aukščiau pažiurėk

viskas ok tik nesirink jokio žurnalo :)

Kiek žinau Šiauliuose yra Prototechnikos labai neblogas konsultantas teko bendrauti, padėjo išspresti problemą.

taip redaguoti ir trinti galėsi
dėl populiarumo nenorėčiau sutikti nes mūsų regijone jos daug , iš kokio regiono esat

Dirbu

Galima
jai operacijų kilmė yra uždėti požymiai