jeigu yra vykdoma pastato kuriame įmonė turi savo ofisą renovaciją, reikėtų didinti to IT vertę ir naudingo tarnavimo laikotarpį? ar visas išlaidas dėti į sąnaudas? iš esmės tai tas pagerinimas tai tik iš išorės, kapitaliniu remontu to nepavadinčiau

ryt skambinsiu į vmi
o kol kas man ta nuoma korespondencijos nesusidėlioja, jei mintyse galiu tą 100lt išdalint (90 FA1 ir 10lt mums UAB) tai apskaitoj nieko nesigauna

tai va aš taip ir paskaičiavau, gaunam mes tuos 100lt, 90proc pervedam atskaite gpm FA1 ir nuo komisinių sumokam pvm
tokiu atveju gerai sukorespondavau? o į kurią instituciją turėčiau kreiptis kad sužinočiau ar gerai aš čia darau?

ne, nuomojam kitam FA, visai maišaus jau

31 straipsnis. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma
1. PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:
1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;

ten nameliai, kažkas panašaus į kempingą, tai vadinasi PVM turime mokėti, teisingai?

PVM įstatyme galiu rast apie tai kad neapsimokestina NT nuoma? tai tada 100lt mūsų pajamos, o kiek numatyta sutartį sumokėt už nuomą FA, tai iš tos sumos išskaičiuot GPM ir viskas

aš tai perinstaliavau pateikiau, tada vėl atgal instaliavau nes irgi statistikai reikėjo, bet kai pagalvoju sau tiek darbo prisidariau, būčiau greičiau užpildžius edas sistemoj tai šiemet nebežaisiu

abby eform filler reikia kitą susiinstaliuoti, pernai buvo ta pati problema, tai ją išsprendžiau būtent taip arba pildyti edas sistemoje

uab nuomoja patalpas iš FA(1), ir pernuomoja kitam FA (2)
FA (2) perveda mums už nuomą 100lt ar teisingai sukoresponduoju:

D271-100
K443 - 77,27 (pervesim FA(1) už nuomą, be GPM)
K4462- 13,64 (GPM už FA (1))
K500- 7,51 (mūsų pajamos, pagal sutartį mums priklauso 10proc nuo gautos sumos)
K4484- 1,58 (pvm nuo pajamų)

ar gali ant kasos orderių vietoj direktoriaus pasirašyti direktoriaus pavaduotojas?

aš taip ir rašau, bet įsakymų temoj paskaičiau kad nelabai geras toks variantas, nekonkretus nors man labai konkretu

aha, susimaišiau, GPM išskaičiuosim iš 500
na, mes tarpininkaujam tarp FA (kuris leido pagal sutartį) ir to asmens kuris nuomojasi tą butą, esam tik tarpinis variantas, gal subnuoma tai vadinas
bet iš eismės teisinga bus jeigu mes gautus 800lt taip paskirstom? 500 FA(tame tarpe GPM) ir 300 mūsų pajamos (tame tarpe pvm)?

mes irgi taip rašome todėl ir suabejojau ar rašyti ar ne kad pasikeitė

ar rašote įsakymą dėl MMA pasikeitimo?

uab teikia tarpininkavimo paslaugas
fizinis asmuo pagal sutartį suteikė butą kurį pernuomojam ar teisinga bus jeigu:
1. uab pernuomoja butą už 800lt
sąskaitą išrašo taip:
500lt (juos pervedam fiziniam asmeniui) + 300 tarpininkavimo paslaugos
nuo tarpininkavimo paslaugų mokam PVM
nuo 500lt (juos pervedam FA) sumokam GPM

aš irgi nerašiau bet galvoju kol dar nevėlu gal vis dėl to reikia, lauksim kitų pasisakymų

sakykit ar rašėt įsakymą dėl MMA pakėlimo 2012.08.01?

ir dar
ar galima iš valiutinės sąskaitos banke nuimtus pinigus dėt tiesiai į kasa (LT) o ne valiuta jeigu tą pačią dieną buvo iškeisti pinigai?

gražu, bet iki maniškės jiems dar augt ir augt
mano orchidėjos aukštis beveik metras, žydinčios 5 šakos, ir dar leidžia siebą, žiedų neskaičiavau, virš 30 kiti dar nežydi

o vyras nuosavas?

tai kaip su kalėdinio vakarėlio išlaidom? leidžiami atskaitymai ar ne?

kol nepaskaičiau šito posto net nesusigaudžiau kad čia toks dalykas turėtų būt nebus pabaigos, nebus...

nežinau ar teisinga, kai pradėjau dirbti ten jau buvo padarytos kortelės gaminiams, tai pagal jas ir nurašom, savikaina paskaičiuoja buhalteris, pagal sunaudotų medžiagų savikainas, o kiek medžiagos sunaudota tai jau ne buhalteriui matuoti, siuvėja ar sukirpėja turėtų pasakyti. aš nesismulkinu per daug, jei švarkas tai švarkas, nurašom vidutiniškai kiek sunaudojam ir viskas. o jūs klientams iš gatvės siuvat? ar įstaigom ir organizacijom, ar masinis? galima juk pirma išrašyti jiem medžiagos pardavimą kaip prekės, o paskui tik už siuvimo paslaugas susimokės, kartais ir taip darom jeigu siuvam kokį vienetinį gaminį, tada jau jokios savikainos nebeskaičiuoju.

bus dovanos (kava, arbata ir kažkas pan. )
ir toks kaip ir kalėdinis vakarėlis.
tai dovanos, kurias gauna darbuotojas - apsimokestina GPM ir bus leidžiami atskaitymai
o kaip su vakarėlio metu patirtom išlaidom, kurių neįmanoma priskirti kiekvienam darbuotojui? neleidžiami?

dovanas apmokestint tai taip, o kaip vaišės? juk nepaskaičiuosi kiek saldainių suvalgė ar kavos išgėrė kiekvienas darbuotojas
tai pagal šį išaiškinimą į leidžiamus atskaitymus galima dėti tik tas išlaidas darbuotojų naudai, kurios apmokestinamos GPM, o jeigu ne - tai bus neleidžiami?
o kaip su pvm?

ar galima traukt pvm į atskaitą o pirktas kalėdines dovanas darbuotojams (vaišės) į leidžiamus atskaitymus?

jeigu rūbų taisymas, ar siuvimas iš kliento medžiagos tiesiog registruoju pajamas už paslaugas ir viskas
jeigu siuva iš mūsų audinio tada jau nurašau pagal gaminius, neprisiuva juk per dieną po 100 vienetų, pas mus daugiau siuvami kostiumai tai jau maždaug esam pasiskaičiave kiek sueina audinio, kiek pamušalo, kiek sagų ir tt. taip ir nurašau

gavome saskaitą:
reklamos projektas
reklamos gamyba
tvirtinimo elementai
suma 1200lt

visus punktus galima traukti į IT? ar projektą į sąnaudas?