Kitose sąskaitų korespondencijose per tarpinę sąskaitą sudenk ir susimažins skola

1 klausimas: O kaip tuomet pataisytas dokumentas atrodo pirkimo PVM SF registre?
2 klausimas: o kodėl nevedate grąžinimo dokumentų?

jeigu grąžinama pagal daugiau negu 1 sąskaitą, grąžinamo dok.nr.nevedu. atitinkamas prekes išrenku pagal stulpelį "pirkimai". Grąžinamų dokumentų numerius surašau pastaboje.

reikėtų patikrinti ar teisingai nurodytas dokumentų priėmimo kelias (pvz C:\Pragma)

Linuciuke, skaityti moki? tai vat, aukščiau yra nuorodos į temą Pragma 3.2. Ten gausu atsakymų į galybę klausimų. Apie Pragmą daug žinau, bet iš principo naujoj temoj neatsakinėsiu.

Kažkaip prisiminiau tokia tax'o ex-dalyve linute24 :D
Pupa knygutę paskaityk ir temą Pragma 3.2 peržiūrėk.

joooooooooooo, pirmiausiai reikia žinoti kas tas tinklas, o tada forume klausti

abjisniaju: taigi aš ir rašiau apie DU modulį

Prosai, vienas variantas yra. dydžių lentelėje yra tokia grafa kaip vid.statistinis atlyginimas. Konfigūracijoje yra nurodyta, kad sodros mokesčius skaičiuoja nuo sumos kuri yra iki 3,5 vid.statist.atlyg. Jeigu žmogui priskaičiuotas atlyginimas didesnis negu 3,5 vid.statist.atlyg, tai sodros mokesčius skaičiuos tik nuo dalies atlyginimo.

O kodėl Pragma nesąmonė?

taip, prosas teisus. Reikia pasitikrinti regionalinius setingus. Dėl neteisingai nustatytų regionalinių setingų dar gali mesti klaidą "Type mismatch" pvz.skaičiuojant darbo užmokestį.

saulele, forume informacijos apie naujas firmas yra pakankamai. Prašom pasiskaityti ir nekurti naujų temų.

[quote=astukasas]Ar niekam daugiau taip nenutiko? nu patikrinau visu parametrus, atrodo viskas po senovei
pas mane skaičiuoja normaliai, nes teko už birželį taikyti ir 27 ir 33 procentus. Gal kokia klaidelė įsivėlusi DU atnaujinimuose. Dėl visa ko dar peržiūrėk darbuotojų sąrašus, darbuotojų korteles atlyginimų skaičiavimo lange, patikrink dydžių lentelę.

Nėrako kelti "šušarą" dėl 1 cento. Pragmos, ekselio, kalkuliatorių, kasos aparatų ir kitų programų apvalinimai skiriasi. Paprasčiausiai pataisyk ranka PVM sumą

kas tas Petantas?

Beje, aš jau gavau atnaujinimus. VSD tarifai ir GPM tarifai nustatomi ir saugomi nuo datos iki datos.

Darbuotojų sąraše stulpelyje % sodrai reikia įrašyti 30,98 (Kažkaip tokio 31,98 nerandu. Maksimalus tarifas I grupei 31,7%). Jeigu darbuotojų sąraše šis tarifas nurodytas neteisingas, 3% iš vis neskaičiuos (kadangi konfigūracijoje VSD parametruose bendrą mato 30,98 o darbuotojų sąraše kitokį tarifą, pragma nežino kuris iš jų teisingas).

na tik nereikia pragmos koneveikti. Jei jau ši programa nepatinka, padirbekite su kokia nors pigesne...greitai giemelė pasikeis Visos pridėtinės išlaidos vedamos per mėlyną rodykliukę pajamavimo dokumente.

aš tai atsisuku ir pasakau "neliesk manęs". Dauguma susinepatogina

Viskas gerai, pajamavimo dokuose kol kas PVM'ą paskaičiuoja tik nuo prekių sumos, todėl bendrą PVM sumą reikia rankytėmis pasitaisyti. Šitą klausimą pateikiau seminare. Tikiuosi sutvarkys

skaičiau tamstos komentarus ir priėjau išvados, kad blogam šokėjui visi žinome kas maišo Kadangi Pragma savyje saugo tik PIRMINIUS dokumentus, viskas priklauso nuo to, kaip jie suvedami. Skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos fiksuojama būtent PAGAL DOKUMENTUS ir ne kitaip.
Dirbu ir prekybinėje ir gamybinejė firmose (turiu savo Pragmą). Niekad jokių nesamonių nebūna (išskyrus tą atvejį, kai dingsta elektra ir susigadina duomenų bazė. bet ir tai išsprendžiama pakankamai paprastai).

Ir nieko čia baisaus parduoti prekes, kurių dar nėra sandėlyje einamojo mėnesio eigoje - Pragma tai leidžia. Viena sąlyga - neigiamų likučių negali likti mėnesio pabaigoje.

Mirra,
Pragmoje yra toks šaunus dalykėlis sandėlio apyvartai ir likučiams pasitikrinti: susiskaičiuoji savikainą, pasitikrini neigiamus prekių likučius (perbrauktas delniukas), paspaudi pirmą klaustuką - pasako, kas savikaina suskaičiuota teisingai; paspaudi antrą klaustuką - matai apyvartas pagal sąskaitas. Tuomet apačioje spaudi printeriuką ir pasirenki formytę Sandėlių suvestinė pagal sąskaitas. susitikrini ar sandėliuose pajamavimų ir išlaidavimų sumos sutampa su sumomis didžiojoje knygoje. Jeigu sandėlių ir DK minėtos sumos nesutampa, likučiai geri nepersikels.

tada per kitas sąskaitų korespondencijas pasitaisai rankutėmis: išsirenki atskaitingų sąskaitą, dedi burbuliuką ant atskaitingas asmuo, spaudi spyneles ir likučių ataskaitinio laikotarpio pradžiai lentelėje priskiri atitinkamam žmogiukui atitinkamas sumeles.

atskaitingų asmenų sąskaita (2435 ) fiksuojama detalizuotai uždedant juodą burbuliuka ant "pagal avansines apyskaitas". Jokių rankinių taisymų neatliekame

ačiū nieko_sau, aš irgi taip pagalvojau, bet kartais reikia kad kas nors "už rankutės palaikytų"

Situacija: įsikūrė naujutėlaitis šviežutėlaitis UAB. Patalpas nuomosis iš FA. Sutartyje nurodyta, kad paliktas užstatas grynais 3000 Lt; nuomos mokestis 1200 Lt (čia kaip suprantu 1020Lt Fiziniam asmeniui, o 180 Lt GPM?). Dalis avanso bus užskaityta už pirmo mėn nuomą, o likusi dalis (2x1200) kaip garantas baigiantis nuomos sutarčiai arba nutraukus ją anksčiaulaiko.
Kaip įforminti tuos 3000Lt, jeigu tuo metu kasoje nebuvo pinigėlių?
Ar teisingai supratau sutarties sąlygą ir paskaičiavau GPM'ą?
Ar visa suma 1200 bus įmonei leidžiami atskaitymai?

ir dar L priedą - ten rašysi kokią sumą sumokėjai, mokymo įstaigos pavadinimą ir kodą

Pirmiausiai reikėtų pasiskaityti literatūrą: Pragmos knygutėje 209 puslapiukas "Pakuočių apskaita".

urtele, manau bent 2000 reikėtų... į rankas