pašalinau perskaičiuoju vėl taip pat traukia

jo preiš tai buvo tik sodra, o dabar perskaičiavus va taip gavosi

aaa tai svarbu kad iš didmenininko būtų pirkta taip, gali ir grynais būti. o IKI tai tik mažmeninė a ne

mums davė baudos kad nebuvo dokumentų ofise 200 lt, ir per nuotolį tvarkau, dokumentai buvo pas mane namie, sutartį nurodyta kad tavrkau namie, bet va davė baudos. čia prieš 2 metus.
tai dabar paimu dokumentus suvedu ir nuvežu į ofisa(jai taip galima pavadinti) ir ten susegu ir segtuvose palieku,
absurdas kai autoserviso patalpose dokumentai stovi susegti ir dulką

na va prikabinu žiniarašti, o buhalterija traukiant rodo va kokias kjorespondencijas(bet čia tik vienoje taip įmonėje paskaičiavo, kitose gerai skaičiuoja)
6114-4461 10704,18
4461-4462 1287,04
4461-4463 991,41
6114 4463 3316,37
6114-4464 21,41
4461-4488 290,56(čia antstolis)

baras, turintys licenzija alkoholio prekybai suvartojimui vietoj,
ar gali pirkti pvz iš sanitexo už grynus pinigus alkoholi perpardavimui? ar čia negalima taip pat kaip iš IKi perkant, kad tik reprezentacijai

ar aš kažka painuoju

na neteisingai sodra priskaičiuoja, Priskaitymo išskaitymo žiniaraštyje, matau vienas sumas, o kaip noriu įtraukti į Buhalterija, kur matosi visos korespondencijos , sodros sumos yra kitokios.
kame čia gali buti probloema, bandžiau perskaičiuoti, visvien tas pats, taisiau ranka buhalterijoje.

kodėl netvarkingai klausiu , kaip ir aiškus klausimas atrodo

ar jums taip nebuvo kad paskaičiuojate Algas ir kaip bandau traukti į buhalterija, man neteisingai įtraukė sodros priskaitymus, turėjau ranka taisyti

ne karta mačiau toki skelbimą, bet man atrodo slidus reikalas su kom nors kurti buhalterininės paslaugų įmonės verslą, nes jai abu savininkai buhalteriai ir patys ten dirbs dar, tai po to kiekvienas sau traukia klientus. Žinau pora atvėju kaip va taip po to atsitinka,kad vienas nuo kito įmonės persitempia, ir dar lygiagrečiai sukuria

pažymėkit tą diena P, bet jai atleidžiat nuo tos dienos, ir jis nedirba tegul paršyme parašo gal nelaikyti darbo diena atleidimo diena.

NA tam kiek girdėjau kai ateina tikrinti tai paima EKA žurnala ir patikrina ar tiek ir tiek apyvartoos buvo

gerai kitaip paklausiu ar turi EKA knygos apyvarta paradvimų per mėnesį atitikti apskaitoje fiksuota apyvarta per EKA per mėn?

bendro tas kad kai daro inkasacija tada ir pildo EKA žurnale pardavimus pagal tą čėki, o sandelio programa automatiškai pardavums priskiria pagal laiką.
o dienos ataskaitos niekaip jiems nesigauna nuimti laiku vienu metų, jau kovoju su jais bet jie daro savaip.

o man galvos skausmas pagal ką paradvimus fiksuoti pagal bendrą EKA z ataskaitą už mėn, ar pagal sandelio ataskaitą(ji tiksli pagal pardavimnus kiekvienos dienos). bet va kaip žiūrėtų į tai patikrinimo metų VMI, nes aš PVM deklaracijoje parodau ir apskaitoje paradvimus pagal sandeli o ne pagal EKA z, ir štai būtų neatitikimas

tubut nelabai aiškiai parašiau

Kristina_ geras variantas, ir aš bandysiu taip daryti

pratęsiu diskusiją dėl apyvartų.
Pas mane tokia situacija. pardavimai vyksta nuo dienos 11 val iki nakties 15 arba ryto 6 val.
EKA surištas su sandelio programa. EKA žurnala pildo pagal čekius o jos inkasoja būna taip pvz 2014-01-08 dienos inkasoja 2014-01-09 diena 12 val dienos, ir į EKA žurnalo pardavimo įrašą iš čekio traukia į 2014-01-09 dienos, tada nuo 2014-01-09 12 val.prekyba iki kitos dienos pvz 18 val 2014-01-10 inkasoja i traukia į EKA žuenala pvz 2014-01-10 dienos pardavimai. labai painu, bet dar painiau kai tai buna paskutinė mėnesio diena. ir peršoka į kito mėn diena.
O pagal sandelio programa pardavima suvaikšto teisingai jai naktis tai fiksuojamas paradvimas kita diena.
Ir aš apskaitoje pagal sandelio programa fiksuoju pardavimo pajamas, todėl gaunasi kad su EKA žrnalu nesutampa. Ir kaip tokiu atvėju būtų jai būtų patikrinimas VMI.
(skambinau į VMi jie sakė kad galim traukti pagal sandelio , bet tai priklauso nuo tikrintoju kaip jie traktos, taip ir nedavė jokio atsakimo kaip tokiu atvėju daryti)

Taip tikslinant sulaukiau iš vmi skambučio, sakė kad nereikia traukit į einamaji mėn
o blogai jai traukiųu gauta PVM s-f į 2013-08 mėn, deklracijos netikslinu o gautina PVm įtraukiu į 12 mėn?
Blogai?

kaip teisingai

pas mane programa automatiškai traukia,
na ūkiškai sakant jai pvz sąskaita už 2013-08 mėn, gaunu 2013-12, tai sąskaita gavimo vedu į apskaita 2013-08 data, automatiškai ir gavimo s-f registrą patenka, o deklaracijoje darau atskaita 2013-12?
ar neteisingai?
turėčiau pvm s-f traukti į apskaita gavimo mėn? 2013-12, kokia data tada rašyti jai ant saskaitos 2013-08, ar taip teisingai bus, kad pvz kokias nors išlaidas 2013-08 mėn įtrauksiu į 2013-12

susipainiuojau

o man toks klausimas, kadangi dažnai gautinas PVM s-f gaunu paveluotai, pas mane apskaitoje gautinas pVM kai kuriais mėn neatitinka su pVM deklaracijom. Kiek žinau gautiną PVM galima traukti į deklaruojamao einamojo mėn PVM deklaracija. Ar neprisikabintų VMI tikrindami , ir rasdami kad pV< koki mėn gautino PVM buvo daugiau o užskaityta ir į deklaracihja įtraukta mažiau?

o ar yra reikalvimas kad dokai būtų sudeliuoti pagal datas? nes turiu įmonė kur PVM s-f yra gal 300 štukų, tai nedeliuoju pagal datas, gal irgi gali nubausti

NA teks ranka kaskart koreguoti tada, NES vadovui reikia kas mėn ataskaitos kreditoriams įsiskolinimų datai, ir vat ten jie nenori matyti to avanso, nes iškreipia skola
o gal sukurti dar kontarhenta pvz UAB aaa, avansas

kaip užregistruoti avansa kuris tiekėjui sumokėtas ir jis bus panauduotas tik tada jai nuspresim nutarukti sutartį. Norėčiau kad bendroj tiekėjo skoloj jo nesimatytu gal. tik derinant likuti matytusi

ačiu, o kokiam čia mieste už Dk numeriukus baudžia? :D

:D o aš gaučiau irgi kad nr, DK nėra o OŽ yra:D

ups ne DK, o OŽ matosi kiekvienos operacijos įrašo nr. man taip patogu jai kažka pvz ieškau turiu sąskaita su nr. ir noriu rasti apskaitoje šita operacija, ta ta numeriuka suvedu ir man iš kart suranda. sakau čia aš dėl savo pačios patogumo,

na aš nerankioju, tiesiog kai suvedu doka ar s-f, ar KPo, ar koki kita doka,tai kai spaudžiu saugoti automatiškai saugo ir Nr išmeta.

Gal nuorodas įmesit ateičiai , jai kas ir pareikalautų dėl kiekvienos dienos nes bendras mėn. apyvartas vedu.Kažkas vedžiau pareigingai kiekvienos dienos , bet ... pagalvojau kad gal veltui stengiuosi

aš numeruoju, bet sakau tik dėl to kad man patogiau surasti po to dokumentą, žinau ir daugiau buhalterių kad numeruoja, kiti pauksčiukus deda, treti pliusiukus, kad dokumentas įtrauktas. VIEN DĖL PATOGUMO SAU
kaip Rainis sakė, nėra niekur parašyta kad privalomas DK numeris

numeriukai manau čia tie kur pvz ivedant doka į programą, kai saugoma rašomas saugojimo įrašo numeri, aš žimių ant dokų lengviau po to suratsi jai ko ieškant. Bet kad tai privalomą tai pirmą kartą girdžiu