Tax.lt narys VioletaSmall
V
- Tax.lt narys nuo
- 2016-08-03
- VioletaSmall
- forume parašė 125 žinučių
Naujausios žinutės:
2016-08-31 10:15
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1328419
laba diena,
kaip padaryti, kad atlyginimo lapelyje rodyti NPD ir PNPD?
skaičiuoja gerai, bet prie NPD ir PNPD 0
kaip padaryti, kad atlyginimo lapelyje rodyti NPD ir PNPD?
skaičiuoja gerai, bet prie NPD ir PNPD 0
2016-08-29 16:34
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328191
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
nurašiau, bet vėl gi pasitikrinus balansą, labai grybas išėjo... 2040 sąskaita padidėjo, o 6-kuro sąnaudos sumažėjo. per kur čia tą ryšį reikia atitaisyti?
o į kokią sąskaitą nurašėt?
Pačioje nurašymo operacijoje pakoreguokit
nurašiau tai į 6. bet kai pasakėte, kad kiekį su minusu reikia parašyti, tai kai prirašiau minusą, tai susitvarkė 2 pamažėjo, o 6 kl. padidėjo. gali būti, kad dėl minuso taip buvo? ar sąskaitų ryšys blogas?
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
nurašiau, bet vėl gi pasitikrinus balansą, labai grybas išėjo... 2040 sąskaita padidėjo, o 6-kuro sąnaudos sumažėjo. per kur čia tą ryšį reikia atitaisyti?
o į kokią sąskaitą nurašėt?
Pačioje nurašymo operacijoje pakoreguokit
nurašiau tai į 6. bet kai pasakėte, kad kiekį su minusu reikia parašyti, tai kai prirašiau minusą, tai susitvarkė 2 pamažėjo, o 6 kl. padidėjo. gali būti, kad dėl minuso taip buvo? ar sąskaitų ryšys blogas?
2016-08-29 16:25
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328185
nurašiau, bet vėl gi pasitikrinus balansą, labai grybas išėjo... 2040 sąskaita padidėjo, o 6-kuro sąnaudos sumažėjo. per kur čia tą ryšį reikia atitaisyti?
2016-08-29 16:01
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328181
sakykit, o kaip teisingai nurašyti kurą?
per atsargų operacijas tiesiog pasirenkant "nurašymo" tipą?
ir kaip reikėtų atsispausdinti tokį nurašymą?
per atsargų operacijas tiesiog pasirenkant "nurašymo" tipą?
ir kaip reikėtų atsispausdinti tokį nurašymą?
2016-08-29 12:13
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328147
tai jeigu dubliuojasi ir iš DK ištrintsiu operaciją (D 6kl. ir K Dklasę), tai sąnaudos nesueis...
nes dabar š klasė pas mane nesusidublevus, o gerai rodo. ar ne?
nes dabar š klasė pas mane nesusidublevus, o gerai rodo. ar ne?
2016-08-29 12:10
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328146
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
bet dabar kai pasižiūriu bandomąjį balansą, viskas kaip ir gerai, bet D klasė neužsidaro ant nusidėvėjimo sumos...
kaip ją uždaryti?
O IT operacijoje (įvedinėjant likučius) viršuje (vertės) D yra kredite, o apačioje (nusidėvėjimo) D yra debete?
taip. taip ir yra
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
bet dabar kai pasižiūriu bandomąjį balansą, viskas kaip ir gerai, bet D klasė neužsidaro ant nusidėvėjimo sumos...
kaip ją uždaryti?
O IT operacijoje (įvedinėjant likučius) viršuje (vertės) D yra kredite, o apačioje (nusidėvėjimo) D yra debete?
taip. taip ir yra
2016-08-29 11:39
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328140
gal kažkas kabliuojasi dėl to, kad Didžiosios knygos operacijose įvedžiau D 6kl. ir K Dklasę?
šitą dariau kai sąnaudų lukučius suvedinėjau.
šitą dariau kai sąnaudų lukučius suvedinėjau.
2016-08-29 11:15
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328139
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
bet dabar kai pasižiūriu bandomąjį balansą, viskas kaip ir gerai, bet D klasė neužsidaro ant nusidėvėjimo sumos...
kaip ją uždaryti?
Tuoj paieškosiu
ačiū. lauksiu žinių
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
bet dabar kai pasižiūriu bandomąjį balansą, viskas kaip ir gerai, bet D klasė neužsidaro ant nusidėvėjimo sumos...
kaip ją uždaryti?
Tuoj paieškosiu
ačiū. lauksiu žinių
2016-08-29 10:53
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328136
bet dabar kai pasižiūriu bandomąjį balansą, viskas kaip ir gerai, bet D klasė neužsidaro ant nusidėvėjimo sumos...
kaip ją uždaryti?
kaip ją uždaryti?
2016-08-29 10:42
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328132
meta klaidą.
bet kad padaryti abi puses lygias neaktyvus tie langeliai. bandžiau nueiti į IT kortelę ir uždėti varnelę, kur skaičiavimas pagal VAS, tada tie langeliai aktyvuojasi, bet klaidą tą pačią meta.
bet kad padaryti abi puses lygias neaktyvus tie langeliai. bandžiau nueiti į IT kortelę ir uždėti varnelę, kur skaičiavimas pagal VAS, tada tie langeliai aktyvuojasi, bet klaidą tą pačią meta.
2016-08-29 09:20
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328123
labas rytas,
o pats įvedimas per ilgalaikio turto operacijas?
gal galite detaliau parašyti, kaip būtent įvesti likutį?
ačiū
o pats įvedimas per ilgalaikio turto operacijas?
gal galite detaliau parašyti, kaip būtent įvesti likutį?
ačiū
2016-08-26 15:54
Programinė įranga »
Rivilė »
#1328056
sveiki,
kaip įvesti IT, kai jis tik yra nupirktas žinau, bet
kaip teisingai įvesti IT likutį, kad skaičiuotų nusidėvėjimą?
ačiū
kaip įvesti IT, kai jis tik yra nupirktas žinau, bet
kaip teisingai įvesti IT likutį, kad skaičiuotų nusidėvėjimą?
ačiū
2016-08-11 14:04
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326775
aiwita rašė:
Pirkimuose perkama per kodą, pvz. 1262-ruošiamas naudoti kitas materialus turtas.(tikiuosi mokėsit susikurti kodą, jei ne-parašysiu)
Jei planuojat turėti daug skirtingo turto, tai sąskaitų plane pažiūrėkit pagal grupes, susikurkit kas jums reikalinga-pastatai, transporto priemonės ar įrengimai.
Tada IT operacijose reikės susikurti ilgalaikio turto korteles, grupes ir pan.
Grupės kuriamos pagal vertės sąskaitą ir pagal nusidėvėjimo metus vienodiems.
IT grupės
New
kode galima rašyti sąskaitą ir nusidėvėjimo metus, pvz 1220-4
(PVZ prekybinė įranga)
Pradinė vertė 1220 -įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas 1227-įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
Išlaidų 6115
Pelno 321
IT kortelės
Įsigijimo data
Būtinai uždėti varnelę "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priklausomai kokį pasirinksi, taip skaičiuos nusidėvėjimą. Pas mane visur tiesioginis)
Likvidacinė vertė-suma, kurią pasiekus bus galima nurašyti. Būdavo 1 Lt. Tai pas mane dabar visur 0,29 ct.
New
data-sąskaitos data
dok.nr-sąskaitos nr.
Tipas-pirkimas
Aprašyme įsirašykit ką perkat, bus paprasčiau, jei kada norėsit pažiūrėti
Vėl naujas skirtukas
Turto kodas
padalinys
atsakingas asmuo
viršuje dešinėje kiekis-kiek daiktų įsigijot
kaina-kaina be PVM
Koresp.sąskaita turi būti ta, kurią suvedėt pirkimuose 1262 (ar jūsų susikurta)
Nusidėvėjimo koresponduojanti 6115 Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
Pirkimas padarytas.
Nusidėvėjimas daromas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nuo sekančio mėnesio pirkimo, pvz, jei pirkta balandį-amortizacija skaičiuojama nuo gegužės 31d.
Ilgalaikio turto operacijos
Naujas
Data-paskutinė mėnesio diena,
dokumento numeris,
tipas-amortizacija
tada paspausti raudoną krepšelį-"amortizacijos skaičiavimas"
Kur turto kodas, pasirinkti VISI,
nuskaityti ir spausti išsaugoti.
Tada išmeta kažkokią lentelę, spausti TAIP
Viskas :) išsaugoti ir perkelti
:D pirma eilutė ir pirmoji problema :D gal vis dėl to paaiškinkite, kaip teisingai kodą susikurti
aiwita rašė:
Pirkimuose perkama per kodą, pvz. 1262-ruošiamas naudoti kitas materialus turtas.(tikiuosi mokėsit susikurti kodą, jei ne-parašysiu)
Jei planuojat turėti daug skirtingo turto, tai sąskaitų plane pažiūrėkit pagal grupes, susikurkit kas jums reikalinga-pastatai, transporto priemonės ar įrengimai.
Tada IT operacijose reikės susikurti ilgalaikio turto korteles, grupes ir pan.
Grupės kuriamos pagal vertės sąskaitą ir pagal nusidėvėjimo metus vienodiems.
IT grupės
New
kode galima rašyti sąskaitą ir nusidėvėjimo metus, pvz 1220-4
(PVZ prekybinė įranga)
Pradinė vertė 1220 -įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas 1227-įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
Išlaidų 6115
Pelno 321
IT kortelės
Įsigijimo data
Būtinai uždėti varnelę "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priklausomai kokį pasirinksi, taip skaičiuos nusidėvėjimą. Pas mane visur tiesioginis)
Likvidacinė vertė-suma, kurią pasiekus bus galima nurašyti. Būdavo 1 Lt. Tai pas mane dabar visur 0,29 ct.
New
data-sąskaitos data
dok.nr-sąskaitos nr.
Tipas-pirkimas
Aprašyme įsirašykit ką perkat, bus paprasčiau, jei kada norėsit pažiūrėti
Vėl naujas skirtukas
Turto kodas
padalinys
atsakingas asmuo
viršuje dešinėje kiekis-kiek daiktų įsigijot
kaina-kaina be PVM
Koresp.sąskaita turi būti ta, kurią suvedėt pirkimuose 1262 (ar jūsų susikurta)
Nusidėvėjimo koresponduojanti 6115 Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
Pirkimas padarytas.
Nusidėvėjimas daromas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nuo sekančio mėnesio pirkimo, pvz, jei pirkta balandį-amortizacija skaičiuojama nuo gegužės 31d.
Ilgalaikio turto operacijos
Naujas
Data-paskutinė mėnesio diena,
dokumento numeris,
tipas-amortizacija
tada paspausti raudoną krepšelį-"amortizacijos skaičiavimas"
Kur turto kodas, pasirinkti VISI,
nuskaityti ir spausti išsaugoti.
Tada išmeta kažkokią lentelę, spausti TAIP
Viskas :) išsaugoti ir perkelti
:D pirma eilutė ir pirmoji problema :D gal vis dėl to paaiškinkite, kaip teisingai kodą susikurti
2016-08-11 13:57
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326770
Tess rašė:
Kai įsigyjate IT:
1. Įvedate per pirkimo operacijas pirkimą (pasirenkate tarpinę sąskaitą. Pas mane 130 - IT tarpinė).
2. Po to įvedate per IT operacijas.
O čia tą tarpinę pasirenkate, kur yra "sąskaitų ryšys", kai vediesi prekę?
Tess rašė:
Kai įsigyjate IT:
1. Įvedate per pirkimo operacijas pirkimą (pasirenkate tarpinę sąskaitą. Pas mane 130 - IT tarpinė).
2. Po to įvedate per IT operacijas.
O čia tą tarpinę pasirenkate, kur yra "sąskaitų ryšys", kai vediesi prekę?
2016-08-11 13:48
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326765
Tess rašė:
Kai įsigyjate IT:
1. Įvedate per pirkimo operacijas pirkimą (pasirenkate tarpinę sąskaitą. Pas mane 130 - IT tarpinė).
2. Po to įvedate per IT operacijas.
o kada IT kortelę pildyti?
Tess rašė:
Kai įsigyjate IT:
1. Įvedate per pirkimo operacijas pirkimą (pasirenkate tarpinę sąskaitą. Pas mane 130 - IT tarpinė).
2. Po to įvedate per IT operacijas.
o kada IT kortelę pildyti?
2016-08-11 13:48
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326764
O pats nusidėvėjimas jis automatiškai pasiskaičiuoja? ar reikia kokią operaciją padaryti?
2016-08-11 13:41
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326762
tai jeigu nupirktas IT, tai iš pradžių reikia aprašyti jį ilgalaikio turto kortelėje (T2), KUR BŪTINA PAŽYMĖTI NUSIDĖVĖJIMĄ, o paskui dar reikia suvesti į ilgalaikio turto operacijas (T1)?
2016-08-11 13:31
Programinė įranga »
Rivilė »
#1326758
sveiki,
nepavyksta ilgalaikio turto įvesti per pirkimus taip, kad skaičiuotų nusidėvėjimą.
kaip IT teisingai vedamas?
Ačiū
nepavyksta ilgalaikio turto įvesti per pirkimus taip, kad skaičiuotų nusidėvėjimą.
kaip IT teisingai vedamas?
Ačiū
2016-08-10 15:04
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326583
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
sveikos
nelabai žinau, ar šitoj temoj galiu užklausti, bet gal trumpai pagelbėsit.
kai skaičiuoji PVM ir reikia uždaryti 2441 sąskaitą (gautinas PVM), ir pardavimų PVM'ą 4492 per kur tai galima padaryti?
Ačiū
AČIŪ
Per DK. Aš susikūriau atskirą žurnalo kodą PVM. Kad nesimaišytų viskas vienoje krūvoje
aiwita rašė:
VioletaSmall rašė:
sveikos
nelabai žinau, ar šitoj temoj galiu užklausti, bet gal trumpai pagelbėsit.
kai skaičiuoji PVM ir reikia uždaryti 2441 sąskaitą (gautinas PVM), ir pardavimų PVM'ą 4492 per kur tai galima padaryti?
Ačiū
AČIŪ
Per DK. Aš susikūriau atskirą žurnalo kodą PVM. Kad nesimaišytų viskas vienoje krūvoje
2016-08-10 14:52
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326576
sveikos
nelabai žinau, ar šitoj temoj galiu užklausti, bet gal trumpai pagelbėsit.
kai skaičiuoji PVM ir reikia uždaryti 2441 sąskaitą (gautinas PVM), ir pardavimų PVM'ą 4492 per kur tai galima padaryti?
Ačiū
nelabai žinau, ar šitoj temoj galiu užklausti, bet gal trumpai pagelbėsit.
kai skaičiuoji PVM ir reikia uždaryti 2441 sąskaitą (gautinas PVM), ir pardavimų PVM'ą 4492 per kur tai galima padaryti?
Ačiū
2016-08-09 11:44
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326378
na gal ir supratau. bet kuriuo atveju, pasižiūrėjus balansą viskas gražiai suvaikšto, tai manau svarbiausia.
ačiū labai už pagalbą, be Jūsų tikrai to nepadaryčiau. ir taip manau reikės į kursus nueiti :)
bet manau ir į Jus dar ne kartą kreipsiuosi.
ačiū labai už pagalbą, be Jūsų tikrai to nepadaryčiau. ir taip manau reikės į kursus nueiti :)
bet manau ir į Jus dar ne kartą kreipsiuosi.
2016-08-09 10:33
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326362
bet jeigu kasoje tai dienai nėra pinigų ir direktorius fiziškai juos įnešą, tam kad algas išmokėti, tai todėl ir rašau tą 2 žingsnį išrašydama KPO.
o jau tada 4 žingsnį darysiu tada kai kasoje bus pinigų.
tada manau gerai?
o jau tada 4 žingsnį darysiu tada kai kasoje bus pinigų.
tada manau gerai?
2016-08-09 10:19
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326358
ačiū :)
bet kažkaip man galvoj nesusidėlioja. jeigu aš pirmuosius 4 žingsnius padarau tai tada išeina taip:
1. paskaičiuoju algas: D 6 kl.
K 4480
2. išrašau KPO: D 272 kasa
K 2435x atskaitingas asmuo
3. išmoku algas per algos išmokėjimus: D 4480
K 2435x vėl atskaitingą asmenį????
4. ir kad "nuimti" nuo atskaitingo asmens išrašau KIO??? : D 2435x
K 272 kasa
šitaip?
bet kažkaip man galvoj nesusidėlioja. jeigu aš pirmuosius 4 žingsnius padarau tai tada išeina taip:
1. paskaičiuoju algas: D 6 kl.
K 4480
2. išrašau KPO: D 272 kasa
K 2435x atskaitingas asmuo
3. išmoku algas per algos išmokėjimus: D 4480
K 2435x vėl atskaitingą asmenį????
4. ir kad "nuimti" nuo atskaitingo asmens išrašau KIO??? : D 2435x
K 272 kasa
šitaip?
2016-08-09 10:11
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326354
tai vis dėl to algos visame procese mano aprašyti pirmieji 4 žingsniai yra teisingi, ar ne visai?
2016-08-09 10:02
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326349
vadinasi pirmus 4 žingsnius padariau gerai?
tada 5. žingsnis turiu išmokėti algas per atskaitingo sąskaita (2435X) būtinai per algos išmokėjimus (per tą žalią mugtuką).?
o po to KIO išrašyti atskaitingam asmeniui visų atlyginimų suma?
tada 5. žingsnis turiu išmokėti algas per atskaitingo sąskaita (2435X) būtinai per algos išmokėjimus (per tą žalią mugtuką).?
o po to KIO išrašyti atskaitingam asmeniui visų atlyginimų suma?
2016-08-09 09:47
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326342
jau nieko nebe suprantu. 
jeigu viską iš pradžių, tuo atveju kai direktorius įneša pinigus į kasą, kad išmokėti algas:
1. per darbuotojų sąrašą atsistojau ant kiekvieno darbuotojo ir jį aprašiau. tai yra, skiltyje "padaliniai" parašiau pareigas, kalendorių. tada ėjau į skiltį "prisk./Atsk." ten rašiau datą- naujas- tipas priskaitymai- kodas 100- suma ant popieriaus- saugoti. tada ėjau į skiltį "sodra" ten pasiskaičiavo sodros išmokos ir galiausiai išsaugojau.
2. skaičiuoju algas: darbuotojai-data- požymis (dirba)- varnelės ant SP,SA,SS- PŽ- Print (pažiūriu, ar visą gerai skaičiuoja). prieš tai stojau ant kiekvieno žmogaus ir jį koregavau, kad aprašyti NPD(10001), PNPD(10002) visą tai dariau per žalią "kintamieji" mygtuką. tada per geltoną mygtuką apsirašiau kiekvienam žmogui GPM(101) ir sodra (201)
3. atspausdinau SAM
4. Dariau KPO per ATSISKAITYMUS:
-įplaukos- naujas- rūšis sąskaitos- klientas pasirenku direktorių, kuris įnešė pinigus- pagal sąskaitas naujas ir pasirenku atskaitingo asmens sąskaitą- išsaugoti. tada pažymiu operaciją ir eksportuoju į algos dokumentus. atsispausdinu KPO.
5. Darau KIO per IŠMOKĖJIMUS:
atskaitymai- išmokėjimai- data- naujas- sąskaita pasirenku kasą- rūšis sąskaita- klientą pasirenku iš sąrašo tam, kam yra mokama alga. pagal sąskaitas- naujas- dokumento nr.- sąskaitą pasirenku darbo užmokesčio 4480- suma- išsaugau.tada taip pat eksportuoju į atsiskaitymo dokumentus ir atspausdinu KIO.
KAŽKĄ PRALEIDŽIU TURBŪT? nes iki skilties "algos išmokėjimai" taip ir nenueinu ;////
jeigu viską iš pradžių, tuo atveju kai direktorius įneša pinigus į kasą, kad išmokėti algas:
1. per darbuotojų sąrašą atsistojau ant kiekvieno darbuotojo ir jį aprašiau. tai yra, skiltyje "padaliniai" parašiau pareigas, kalendorių. tada ėjau į skiltį "prisk./Atsk." ten rašiau datą- naujas- tipas priskaitymai- kodas 100- suma ant popieriaus- saugoti. tada ėjau į skiltį "sodra" ten pasiskaičiavo sodros išmokos ir galiausiai išsaugojau.
2. skaičiuoju algas: darbuotojai-data- požymis (dirba)- varnelės ant SP,SA,SS- PŽ- Print (pažiūriu, ar visą gerai skaičiuoja). prieš tai stojau ant kiekvieno žmogaus ir jį koregavau, kad aprašyti NPD(10001), PNPD(10002) visą tai dariau per žalią "kintamieji" mygtuką. tada per geltoną mygtuką apsirašiau kiekvienam žmogui GPM(101) ir sodra (201)
3. atspausdinau SAM
4. Dariau KPO per ATSISKAITYMUS:
-įplaukos- naujas- rūšis sąskaitos- klientas pasirenku direktorių, kuris įnešė pinigus- pagal sąskaitas naujas ir pasirenku atskaitingo asmens sąskaitą- išsaugoti. tada pažymiu operaciją ir eksportuoju į algos dokumentus. atsispausdinu KPO.
5. Darau KIO per IŠMOKĖJIMUS:
atskaitymai- išmokėjimai- data- naujas- sąskaita pasirenku kasą- rūšis sąskaita- klientą pasirenku iš sąrašo tam, kam yra mokama alga. pagal sąskaitas- naujas- dokumento nr.- sąskaitą pasirenku darbo užmokesčio 4480- suma- išsaugau.tada taip pat eksportuoju į atsiskaitymo dokumentus ir atspausdinu KIO.
KAŽKĄ PRALEIDŽIU TURBŪT? nes iki skilties "algos išmokėjimai" taip ir nenueinu ;////
2016-08-08 16:40
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1326286
Tess rašė:
Darbo užmokesčio mokėjimus reikia daryti per algos išmokėjimus.
O kaip jus išmokėjote algas? Tiesiog KIO per sąskaitas?
Per algos išmokėjimus aš darau per 273 tarpinę sąskaitą, o po to rašau KIO.
Arba galima pasirinkti atskaitingo asmens sąskaitą ir mokėti per avansinę.
Apsirenkate atsakaitingo sąskaita, išmokate būtinai per žalią mygtuką, kitaip neformuos 572, 573. Ir spaudžiate Print mokėjimo operacijoje ir Atlyginimo žiniaraštis.
Tik rivilėje yra klaida, jei data nustatote pvz. 8 mėn. tai žiniaraštyje rašys, kad alga už 8 mėn. Tai aš iš pradžių nustatau datą už kurį mėnesį moku, o po to pakeičiu į DU mokėjimo datą.
Na tikiuosi suprantamai paaiškinau. Jei ką bandysiu dar.
SVEIKI,
na taip, algas išmokėjau tiesiog išrašydama KPO ir KIO. Visą tai darau per atskaitingo asmens sąskaitą.
o per žalią mygtuką, tai Jūs čia turit omeny "eksportas į atsiskaitymo dokumentus"?
Tess rašė:
Darbo užmokesčio mokėjimus reikia daryti per algos išmokėjimus.
O kaip jus išmokėjote algas? Tiesiog KIO per sąskaitas?
Per algos išmokėjimus aš darau per 273 tarpinę sąskaitą, o po to rašau KIO.
Arba galima pasirinkti atskaitingo asmens sąskaitą ir mokėti per avansinę.
Apsirenkate atsakaitingo sąskaita, išmokate būtinai per žalią mygtuką, kitaip neformuos 572, 573. Ir spaudžiate Print mokėjimo operacijoje ir Atlyginimo žiniaraštis.
Tik rivilėje yra klaida, jei data nustatote pvz. 8 mėn. tai žiniaraštyje rašys, kad alga už 8 mėn. Tai aš iš pradžių nustatau datą už kurį mėnesį moku, o po to pakeičiu į DU mokėjimo datą.
Na tikiuosi suprantamai paaiškinau. Jei ką bandysiu dar.
SVEIKI,
na taip, algas išmokėjau tiesiog išrašydama KPO ir KIO. Visą tai darau per atskaitingo asmens sąskaitą.
o per žalią mygtuką, tai Jūs čia turit omeny "eksportas į atsiskaitymo dokumentus"?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui