Sveiki, gaiviname UAB"a, kuris virš 15 metų sustabdęs veiklą, pradedame nuo balanso , kuris turi likučius ir akys pakrapštę bandome susidėlioti viską į vietas akcininkas visus likučius prašo panaikinti/apmokestinti ir sudaryti balansą beje, jokių dokumentų įmonėje neišlikę, tik vienintelis paskutinis balansas :)
surašysiu likučius ir mano manymu korespondencijas, jei tai darau ne taip, prašau pataisykite ir padėkite
atsargos D6319 neleidžiami atskaitymai K204 atsargos
pirkėjų įsiskolinimas D63090 pirkėjų skolų sumažėjimas K241 pirkėjų įsiskolinimas
kitos gautinos sumos D63090 pirkėjų skolų sumažėjimas K241 kitos gautinos sumos
pinigai D27 (va čia nežinau kaip forminti, kad pinigų nėra?)
skolos tiekėjams D5401 K443
mokesčiai D449 K5401
DU įsipareigojimai D448 K5401
na ir įstatinis kapitalas ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) K301 ir D34
kaip ir gaunasi D=K
ir kaip suprantu prieš tai reikalingas akcininko protokolas, kad jis leidžia / liepia nurašyti likučius, juos apmokestinant? ir pradėti įmonės veiklą nuo naujų likučių, kuriuos patvirtina ir perduoda naujam direktoriui? ar kaip kitaip forminti? gal patarsite? gal kokias formas turiu pildyti?

Akcininkas parašys paaiškinimą, kuris ir bus kaip pagrindas. Nes daugiau mano fantazija neišneša :)

Skolų VMI ir Sodrai neliko. Dar mąstau korensponduoti įstayminis kapitalas/nuostoliai. ar galima taip?

Sveiki,
turiu problemėlę :) ir labai labai tikiuosi jūsų supratingumo ir pagalbos :) tad tęsiu ir bandau ją išdėstyti:
UAB įkūrtas 1990 metais, vykdė kelis metus veiklą ir iki šiol nieko neveikė, veiklos nevykdė. Šiandien įmonę pradės veiklą, tačiau visi įmonės dokumentai tai dingę, nieko neliko. Tad dabar man norint pradėti dirbti, reikia likučių, kurių neturiu, kaip ir galėčiau dirbti nuo 0, tačiau balanse turiu parodyti įstatyminį kapitalą, tad turiu kreditą, o kaip su debetu daryti??? Užklausiau VMI dėl balansų senų laikotarpių, kad turėčiau pagdrindą, bet jie senesnių kaip 10 metų dokumentų gali nesaugoti. Kaip jus darytumėte? Žinoma gausiu akcininko dingusių dokumentų aktą ir paaiškinimą, bet kaip korensponduoti??? Patarkite, prašau

reikia jūsų pagalbos, tikiuosi neužpyksite ir pagelbėsite :)
balansas: D231 K52 (palūkanos) - 53,71, metų gale uždaryta D52 ir K350(senas laikotarpis) - 53,71
ir iškelta į D350 K331 (veiklos rezultatas) - 53,71
keli klausimėliai, ar palikti sąskaitoje 331? ar geriau bandyti mažinti panaudota ir gautą finansavimą D342 ir K643
ar kaip kitaip turėjo būti?
atsiprašau, prisėdau prie senienos ir labai suabejojau, tad be jūsų pagalbos niekaip, negaliu nurimti, nes visai man neaišku

Sveiki,
pasimečiau ir reikia jūsų pagalbos :)
metų gale atlikau pajamų ir sąnaudų suvestinę.
Užregistravau panaudotą finansavimą. klausimas: ar reikėjo registruoti ir neapmokėtą sąskaitą? pvz: 6115 sąskaitą? nes dabar liko D6115 K412 sąskaitose likutis. Banke likutis, tačiau man trūksta 3kl gauto finansavimo, turim iš ankstesnių laikotarpių 332 sąskaitą, pajamų neturim. klausimas: ar panaudoto su gauto finansavimo skirtumą reikia registruoti? kaip ištaisyti/registruoti skirtumą?

Ačiū

Ačiū

Palūkanos banko už 2001-2004 metus ir dar neaiški viena suma, kurią įdėjau kaip pajamos (nes niekas negali jos įvardinti). dabar jau aiškiau, perkeliu į 331 ir visą laiką ten stovės? jei daugiau pajamų neturės?

Sveiki, vargstu su asociacijos dokumentais, prisėdus pamačiau klaidas, tada gavau banko išrašus ir viską taisyti nuo pradžios. Prašau, jūsų pagalbos, padedant su korespondencijomis, čia senas laikotarpis, balanso niekam neteikėm, tad galiu taisyti:
gavo finansavimą: D231 K3422 arba K3424 (2%);
panaudojo: D34 K64
uždarome: D 350 K 61 ir D64 K350 (metų gale);
ir D52 K350 (čia naujai sužinojau, kad gautos palūkanos už 20xx metus ir likusi suma nežinoma, nes atsikelia likutis, tad jį įdėjau į 527 sąskaitą. o dabar galvoju ar nereikėjo jo apmokestinti pelno mokesčiu? bet tai praėjes laikotarpis?
gaunasi likutis K350, jį perkelsime į naują laikotarpį ir jis visad kabės? nes daugiau nebuvo jokių pajamų, teisingai?
iš anksto ačiū :)