Slengą pakoreguoti vis vieną teks.
Sėkmės

Tuomet gi viskas aišku - įmonė vairuotojui turi išrašyti KIO.
Dokumentai pildomi įmonės atžvilgiu, būtent todėl ir turi būti išrašomas išlaidų orderis, kad pagrįstų grynųjų pinigų išlaidas iš bendrovės kasos.
1. Jei siunčiamas vairuotojas (šiaip nesvarbu, kokias pareigas užima komandiruotas darbuotojas), tai ant komandiruotės įsakymo turi būti komandiruotės tikslas, t.y. parvaryti automobilį ir sumokėti už jį grynais pinigais.
2. Tame pačiame įsakyme geriau būti nurodyti vyr.finansininkui išmokėti konkrečią sumą pinigų (suma gi didelė, ir vyr.finansininkas vienas pats gi nesprendžia tokių pinigų išdavimo).
3. KIO negali būti išrašomas Eurais, jei neturite valiutinės kasos. Tačiau komandiruojamas žmogus turės pateikti valiutos keitimo dokumentus, kad būtų užfiksuota Lt keitimo į Eur faktas.

Tikra tiesa - iš šio forumo tikrai galima "paimti" daug informacijos apskaitos politikai parengti.
Be to, yra nemažai finmin įsakymų, kurių tekstą tereikia paredaguoti ir patvirtinti kaip atskiros įmonės apskaitos politikos dalį, pvz. dėl komandiruočių, kasos dokumentų ir operacijų, sąnaudų pripažinimo ir pan.

Nemanau, kad direktoriaus parašą ant įsakymų ar sutarčių gali atstoti antspaudas. Taip, spaudukas palengvintų rankos darbą, tačiau juk nesumažintų pačių tvirtinamų popierių skaičiaus.
Kažkada ir aš turėjau spauduką, kuriuo be pareigų ir vardo su pavarde dar buvo atspaudžiamas ir mano parašas, tačiau jį naudojau tik ant sąskaitų - faktūrų. Tačiau bėgant laikui supratau, kad galiu labai "nudegti", jei kas kitas juo pasinaudotų, todėl paprašiau leidimo jį sunaikinti. Beje, dirbau tuo metu tiesiog eiline buhaltere.

Tada viskas labai paprasta - tegul pilasi. Juk IĮ savininkas algos sau nemoka

Didelis DĖKUI būtent šį punktą ir "pripaišysiu"

o man sako "mes puikiai susigaudome" ir KIO rašo "išlaidos kurui" ir pan.
Kaip dabar gražiai be pykčių pasakyti, kad vis dėlto REIKIA NUMERUOTI?

Manau, kad principai ką tik buvo paaiškinti labai paprastai ir tinkamai.

Labai reikia pagalbos šiuo klausimu.

Gal galėtumėte pasidalinti patirtimi - ar pas jus numeruojamos avanso apyskaitos?
Ir gal galėtumėte patarti, kaip motyvuotai pagrįsti teiginį, kad avanso apyskaitos turi būti numeruojamos?

Iš anksto labai didelis DĖKUI

Atsiprašau. Netyčiomis ne toje vietoje komentarą įpyškinau