Nu tikrai nemanau

Sveikučiai

Turiu tokią dilemą. Susimasčiau, kad mano alga per maža kaip Jūs manote:

Darbo vieta Klaipėdoje

Žmonių iki 60

Pastovios komandiruotės montuoti namus užsienyje

Metinės apyvartos 2,5 mil., eksportas

Darau siską pati, turiu tik pusei etato buh. atlyginimams skaičiuoti

Samdomas auditas

Lizingai ir t.t.

Atlyginimas Vyr.buhalteriui 2500 į rankas ką manote?

Na negi niekas neatsilieps

Sveikii visai susipainiojau

Mes statome karkasinius namus. Neseniai sudarėme sutartį su Norvegiją, kad ten nuvešim namo ruošinius ir pastatysim namą.


Kaip išstatote sąskaitas Jūs, kurie su tuom susidūrę?

1. Ar išrašote sąskaitą namui?
2. Ar išrašote atskiras sąskaitas: vieną namui, o kitą montavimo (statybos) darbams? Bet tokiu atveju reikia registruotis PVM mokėtojais ir nuo montavimo darbų mokėti PVM 25 proc. Ar galima to kažkaip išvengti (pagudrauti)?

Mokesčiai primygtinai teigia, kad tai antras variantas O gal kas tiksliau žino, gal kas kokią nuorodą galėtų įmesti (tiktų ir angliškai)

būkite geri gal kasnors susidūrė

Ir kodėl užsakovai reikalauja įsiregistruoti Norvegijoje PVM mokėtojais

Bet kodėl Kapitanovas sakė, kad reikia? Gal jis suprato, kad parduodam tik jėgą?

Būkit geri kas nors atkreipkite dėmesį

Sveiki, gal kas nors galėtumėt paaiškinti

Mes statome karkasinius namus. Greitu laiku ruošiamės išvežti namą kartu su papildomom medžiagom į Norvegija (darbuotojai važiuoja kartu montuoti 1 mėn).

1. Ar reikia registruotis PVM mokėtojais Norvegijoje bei mokėti ir deklaruoti PVM ?

Sveiki, norėjau pasiteirauti gal kas turi finvaldos gamybos modulį? Kokios galimybės gamyboje? Mes gaminsime karkasinius namus, ir reikėtų labai lanksčioms ataskaitoms, grafikams.

Gal kas apšvies ar patars?

Gerai, tačiau labai dažnai turėsiu bendrauti su mokesčių inspektoriais norėdama grąžintis PVM

Sveiki, noriu konsultacijos


Įmonės pardavimo pajamos tik karkasinių namelių eksportas į ES. Kai išrašau sąskaitą faktūrą PVM namelių neapmokestinu - tai reiškia neturiu pardavimo PVM, o pirkimai Lietuvoje. Iškilo didelis klauimas - tai ką aš turėsiu visada tik grąžintiną PVM

Sveikučiai,

Norėčiau paprašyti Jūsų pagalbos. Situacija tokia - pradedu dirbti naujoj įmonėj, o ji užsiima karkasinių namų eksportu į ES. Iškilę klausimai:

1. Ar sąskaitoj rašyti PVM sąskaita faktūra ar INVOICE?
2. Ar apmokestinu PVM 18, ar taikau PVM 0 ir nurodau direktyvą?
3. Ar turiu išrašyti CMR ar paprastą krovinio važtaraštį?
4. Ar pildosi koks nors žurnalas eksportuotom prekėm (sąskaitom faktūrom)?
5. Kaip su Intrastatu?
Pastaba: Krovinys gabenamas lėktuvu.

Sveiki

Ar aš gerai suprantu. Kai baigsis metai aš atspausdinu kiekvienos sąskaitos pagal sąskaitų planą, kurias naudojau per metus žiniaraščius, pasirašau ir suarchyvuoju.

Bet pavyzdiui atsargų skirtų perparduoti sąskaitos žiniaraštis gana didelės apimties Ar vistiek turiu spausdinti

Jeigu nebūčiau padariusi klaidos būčiau kontavusi:

D 6103 - 886,53
K 4461 - 667,86
K 4462 - 192,07 (GPM 33)
K 4468 - 26,60 (sodra 3)

Pagal Jus aš turėčiau kontuoti taip:

D 6103 - 886,53
K 4461 - 886,53

Kadangi įmonė iš savo lėšų mokėjo:
D 6106 - 218,67 (Neleidžiami atskaitymai)
K 4468 - 26,60 (Sodra 3)
K 4462 - 192,07 (GPM 33)

Dabar gavosi darbuotojui permoka ir tai kad aš iš jo neišskaičiau mokesčių.
O kaip daryti tokiau
Kaip man permoką apmokestinti ir parodyti visa tai buhalterinėj apskaitoj

Gal kas turi kokių minčių Padėkite

Bet jei aš padidinsiu sodros bazę, tai GPM irgi didės

Nepykit jei užknisau, bet dar klausimukas

Jei aš nuo permokos - 218,67 Lt apskaičiuosiu sodros 30,98 proc. ir pravesiu 67,74 Lt, tai kaip sodros ketvirtinės formoj man sueis galai.

Dabar daėjo Jūs visiškai teisus. Ačiū už pagalbą.

Aš taip pat maniau

Kad būtų aiškiau nurodysiu sumas:

Priskaičiuotas atlyginimas (pagr.atlyg. 392,86+ kompensac.493,67) -886,53
Išskaityta :GPM 33proc. - 192,07
Sodra 30,98 proc. - 26,60

Turėjau išmokėti darbuotojui - 667,86
Išmokėjau darbuotojui - 886,53
Išmokėjau VMĮ (GPM) - 192,07

Permokėta 218,67 Lt

Kaip norėjau daryti taip :
D Neleidžiamų atskaitymų sąskaita - 218,67 Lt
K Kitos mokėtinos sumos - 218,67

D Neleidžiamų atskaitymų sąskaitą
K Mokėtinas GPM 33 proc. - 72,16 Lt
K Mokėtina sodra 30,98 proc. - 67,74 Lt

Bet tur būt nusigrybavau

Pataisykite mane wolf, nes biški nesupratau

Bet man dar vienas klausimas griaužia širdį

Kaip tai pasakyti DIREKTORIUI


Juk ant sodros rašto reikia jo parašo ir negražu tai slėpti

Ačiū už atsakymą

Sveiki, gal kas nors padėtų

Apsižioplinau ir per skubėjimą atleidžiant darbuotoją išmokėjau per banką priskaičiuotą atlyginimo ir kompensacijos sumą, neatskaičius mokesčius. Suma sudaro apie 200 Lt permokos. Darbuotojas sumos negrąžins.


1.Kaip kontuoti?

2.Tikriausiai reikia atleidimą sodros formoje taisyti?

3.Papildomai GPM ir sodrą apskaičiuoti ir pravesti nuo 200 LT?

4. Ar tie 200 Lt ir sumokėtų mokesčių nuo jų suma - neleidžiami atskaitymai?

Ar aš teisingai mąstau Prašau kas nors pakomentuokite

O sakykit ką daryti tokiu atveju kai direktorius sako man nereikia tų dienpinigių Kadangi gavome sąskaitą faktūrą iš įmonės organizuojančios kelionę, ir ten daug kas apmokama: lėktuvo bilietas, maistas, nakvynė.

Ar aš vis tiek privalau juos skaičiuoti ir išmokėti???

Na būkite geri kas nors užmeskit akį ir patvirtinkit arba paneikit

airin, dėkui už atsakymą

Bet gal dar gali patvirtinti:

1) 2000 Lt - komandiruotės sąnaudos ir leidžiami atskaitymai
2) 780 Lt dienpinigius išmoku per avansinę - tai irgi bus komandiruotės sąnaudos, ir direktorius sugrįžęs savo kviteliais, ar s/f turės patvirtinti kad tuos pinigus išleido, jei ne tai grąžins į kasą.
3) nereikia skaičiuoti nei Sodrai, nei GPM


Ar aš teisi, ar klystu pataisykite jei ką

Sveiki, norėčiau Jūsų patarimo

Direktorius išvažiuoja į Paryžių -statybinę parodą. Mes gavome sąskaitą iš įmonės "X" už tą kelionę- 2000 Lt. Sakykite ar aš gerai įsivaizduoju kaip reikia mokėti dienpinigius:

Kelionė 4 d.d.
Norma 195 Lt

=4*195=780 Lt

Direktoriaus atlyginimas 800Lt ant popieriaus.
kaip suprantu, pagal nutarimą Nr.99 leidžiami atskaitymai yra 550*1,3=715 komandiruočių sąnaudų, o tai reiškia, kad 65 Lt neleidžiami atskaitymai ar ne Ar aš ne taip galvoju?

Ir dar prie ko priskirti sąskaitą faktūrą už 2000 Lt, prie komandiruočių sąnaudų??? Visai susipainiojau.

Ir dar jeigu išrašė sąskaitą už kelionę į parodą, tai reiškia, kad kažkiek jau jam apmoka išlaidų pagal sąskaitą faktūrą. Tai gal man nebereikia tokių didelių dienpinigių mokėti

Padėkite, visai susipainiojau nes pirmą kartą skaičiuoju komandiruotę

Dar keli klausimėliai:
Ar reikia mokėti sodrai ir GPM ir nuo kokios sumos

Ačiū už atsakymą Žinai kai perskaičiau tavo žinutę tada supratau kokį apsurdišką klausimą paklausiau
Man atrodo reikia eiti gerti kavos

Sveiki, norėjau paklausti


Pirkom prekes

D2014
D2431
K443

Apmokėjom

D443
K272

Išrašėm debetinę, ir čia sustojau nes nesugalvoju kaip toliau parodyti grąžinimą apskaitoj Matyt šeštadienis daro savo

Jei nebūtume apmokėję būčiau dariusi taip

D443
K20140
K2431

Bet jau nebežinau kaip daryti, nes apmokėjo, gal patarsit

Dirbau su KONTO ir tuo metu atrodė nebloga tik per daug kartais prasinervodavau kad ją perprasti. Ji nelabai lanksti, o kai pradėjau dirbti su BC apskaita plius, visai kitas dalykas. Nė nesulyginsi ir paprasta kaip du kart du, lanksti, kitokios nė nenorėčiau. Ir kaina priklauso nuo pasirinktų modulių. Pavyzdžiui man tereikia dviejų modulių normaliai buhalterijai vesti, kurių kaina 1400 Lt.