Sveiki!
Norėjau užduoti klausimą dėl sąskaitų-faktūrų, kuriose nurodytas ne tas pirkėjas:
Užsakinėjome pašto paslaugas atnaujintoje paslaugų sistemoje; dėl jos pakeitimų padarėme klaidą ir buvo išrašyta sąskaita-faktūra įmonės vadovui, o ne įmonei, nors lėšos pervestos buvo iš įmonės sąskaitos.
Ką tokiu atveu daryti? Ar vadovas gali tiesiog iš savo sąskaitos grąžinti šią sumą į įmonės sąskaitą, nurodydamas mokėjimo paskirtį?
Mokesčių inspekcija nepadeda. Žinome, kad mūsų klaida, bet norėtųsi ją išspręsti be problemų su VMI