Kaip geriausia dabar išspręsti šią problemą?

Sveiki, MB yra ne PVM mokėtojas, paslaugų pirkėjas (PVM mokėtojas) paprašė saskaitoje fakturoje išskirti PVM, kaip prašė taip padariau. Paslaugų pirkėjas sumokėjo visą sumą (su PVM). Pasitikslinsiu: ar gerai suprantu, jog dabar aš turiu VMI sumokėti PVM?

Laba diena.

2020 m. buvo pateikta PLN204, joje anksčiau buhalteriją tvarkiusi darbuotoja PLN204 suvedė įmonės gautą pelną neatskaičiusi MB vadovo DU pagal CPS. MB vadovas vienintelis narys sumokėjo pelno mokestį praėjusiais metais, net nesuprasdamas, kad pelnas nebuvo sumažintas leidžiamais atskaitymais (DU pagal CPK). Pinigų sąskaitoje jau 2019 m. gale MB įmonės sąskaitoje nebuvo. Deklaracija dėl išmokėtų lėšų tai pat nebuvo pateikta 2020 m. Gal kam yra taip buvę, ar reikia teikti šiuo atveju jau pavėluotą GPM312 už 2019 m. ir patikslinti PLN204 už 2019 m.?