Programa ne iš tų populiarių, anksčiau ji buvo DOS,o dabar Windows - MVA.
Jei surinki prekės kodą kurio nėra ji cypteli ir viskas.

Na padėkite kas

Didelis ačiū

23 straipsnis.Natūralios netekties nuostoliai
1. Natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, fasavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.

2. Iš pajamų atskaitoma faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių suma, tačiau ne didesnė kaip 1 procentas vieneto pajamų.

Tai kaip suprantu, per mėnesį gali nurašyti tik 1% nuo mėnesio pajamų
O su PVM tų pavogtų prekių ką daryti?

Dėl pirkėjų užmaršumo nurašymo normų? Ar visą sumą galiu nurašyti ir ką daryti su tuo PVM

Tikriausiai galima ir perrašyti, dėkui.

Rasida, bet TT atiduotas naudoti kai buvo nupirktas, todėl turbut jį teks traukti į neleidžiamus atskaitymus.
O pavogtų prekių nurašymo normas gal kas vis dėl to gali padėti išsiaiškinti, ar pas jus pirkėjai neužmaršūs

Su konsignacija nesusidūriau,todėl prašau PADĖKITE
Savininkas susitarė su tiekėju,kad mes gausime iš jo visą prekių asortimentą konsignacijai (mažmeninei prekybai) ir su juo atsiskaitysime kas savaitę. Kaip visa tai sutvarkyti?
Supratau, kad apskaitoma 0 sąs., tačiau pas mus kasa sujungta su sandėliu ir išmušus čekį ta prekė turės nusirašyti. Tai gavus PVM SF kaip daryti perkėlimą į 200 sąs. kai atsargų jau nėra? O tiekėjas SF turės išrašyti atgaline data savaitės pradžiai?

Su konsignacija nesusidūriau,todėl prašau PADĖKITE
Savininkas susitarė su tiekėju,kad mes gausime iš jo visą prekių asortimentą konsignacijai (mažmeninei prekybai) ir su juo atsiskaitysime kas savaitę. Kaip visa tai sutvarkyti?
Supratau, kad apskaitoma 0 sąs., tačiau pas mus kasa sujunkta su sandėliu ir išmušus čekį ta prekė turės nusirašyti. Tai gavus PVM SF kaip daryti perkėlimą į 200 sąs. kai atsargų jau nėra? O tiekėjas SF turės išrašyti atgaline data savaitės pradžiai?

Ačiū, su TT aišku.
Kur galėčiau rasti tas nurašymo normas ir ką daryti su PVM?

Nebežinau ką daryti su TT . Anksčiau dirbusi buhalterė sukaupė jį visą 201sąs. t.y. nuo 1999m., o į sąnaudas nenurašinėjo.
Ir dar, padarius patikrinimą, paaiškėjo, kad dėl pirkėjų užmaršumo trūksta prekių. Tai surašius patikrinimo aktą aš jas galiu nurašyti? O į kokią sąs.ir ar visą trūkumą galiu nurašyti. Padėkite

Ačiū tau Reikės programos administraturių užlaušti, nes nesuprantu, kodėl jis naudojo 489 sąs.

Žmogeliai mielieji, paaiškinkit man, kokios sąs. naudojamos išduodant avansą darduotojui ir atsiskaitant su darbuotoju kai jis nuperka už savo pinigėlius?
Pas mane progr. pajamuojant prekes pažymėjus, kad buvo mokėta grynais (t.y. įrašomas čekio numeris), skola nukeliauja atskaitingiems asmenims į 489 sąs.
Nieko nebesusigaudau

Ne jo rankų darbas, bet jos dar nuo tarybinių laikų. Tai jis jų parduoti negali?

Ačiū, jau paskaičiau. Tik nesupratau dėl 24 , tai jam jokių mokesčių nereikės mokėti?

Žmogus turi nuo senų laikų likusių avižėlių(žvejybos reikmuo) ir paprašė jas parduoti. Kokį dokumentą reikia surašyti?
Su tuo nesu susidūrusi , kur galėčiau apie tai paskaityti?

Didelis aciu.

As vis tiek nesupratau kokiais mokesciais reikia apmokestinti keliu mokesti skaiciuoti ar ne?

Gal kas gali pasakyti kokia sąskaitų korespondencija gavus iš darbo biržos už remiama darbo vietą. O šitos pajamos apmokestinamos?

Gal galite paaiškinti man kaip daromas pinigų grąžinimas pirkėjui. Kasos aparate šios funkcijos nėra. Kasos žurnale parodo tą sumą grąžinimų skiltyje ir atima iš palikto likučio. O ką daryti kasos knygoje?

AČIŪ tau labai

Sveiki, esu naujokė, tad gal kas gali pasakyti kokio dydžio ir iki kada reikia sumokėti šį mokestį už įm. savininką Kažkur girdėjau, kad jis ~ 22.6 Lt. O jį reikia mokėti kas mėn. ar už ketvirtį?