anonimas rašė: Turiu omenyje ar darant pardavimą (nurašymą) prekės savikaina automatiškai nusirašo naudojant FIFO? Man čia sako, kad ne. Kaip iš tikrųjų?

Saulala rašė: Gal galetumete patarti seni buhalteriniu platybiu kapitonai? Reiketu paprastutes programos apskaitai vesti: bendrasis zurnalas, pinigai, darbuotoju atlyginimai, sodra, mokesciai, isiskolinimai tiekejams, pirkimai ir t.t.. Pelno neturime, tik iplaukos, pinigai atstovybei islaikyti. Esame maza uzsienio imones atstovybe. Siuo metu apskaita vedame Exel programa. Esame tarsi biudzetine organizacija. Noretume sutvarkyti apskaita, isigyti buhalterine programa. Skaiciau cia vis minimas darbo vietu skaicius. Tai darbo vieta butu viena. Ka patarsite? Is anksto dekoju.

Every rašė: Labą dieną.Negaliu prisiskambinti,tai klausiu.Neseniai įsigijau CENTĄ,tai dabar norėčiau atsisiųsti atnaujinimus,bet ko gero pamečiau kodą.Ką dabar daryti...

MindeK rašė: Buvo išduotos prekės konsignacijai, išrašytas krovinio važtaraštis, o dabar dalį prekių konsignatorius grąžina. Kaip užregistruotį šį grąžinimą, kad konsignatoriaus sandelyje sumažėtų jiems išduotų prekių, o pas mane centriniame padaugėtų.

Andron rašė: Tarpinė versija 5.4.1+

1. DU ataskaitos - kosmetiniai pataisymai išmokėtų išmokų pažymoje.
2. Ataskaitos - kontrahentų atsiskaitymų suvestinė - lango apačioje rodomas apdorojamo kontrahento pavadinimas.
3. Darbuotojo kortelė - paspaudus Ctrl+F1, rodomoas

O negalima būtų mygtukams "+", "-", "Redaguoti" kažkokius klavišus priskirti, kad ir tuos pačius +, - ir tarkim * iš keypad'o ar kitokius?

Mode rašė: Šiandien atsinaujinau programą versija 5.4.1, nes gavau slaptažodį ir sužinojau naujienas, tačiau įėjus į cento programą "naujienos" rodo, kad naujausia 540+30, anksčiau viskas buvo gerai.

Sytyj rašė:

Kažko neatidaro Cento DUK
www.edlonta.lt/duk.php

Bernataviciene rašė: Kaip Cente užfiksuoti pirkėjų skolų nurašymą į sąnaudas. aš manau kad per operacijų žurnalą suvesti ranka.Bet ar išsiminusiuos tas kontragentas, kurio skolą nurašome.

Foras rašė: Tai matomai nera kas tiesiogiai uzsiima naudotu auto ardymu
Na , o kiti patare kaip mokejo
Ko dar noreti, cia gi tikrai zmones ne uz pinigus dirba

limina rašė: Tai , kad ne Zydriau,
Dokumentą įvedu tik vieną kartą per papildomas
išlaidas. Svarbiausia ataskaitose"išrašytos sąskaitos" rodo gerai, ū.o.ž.-
gerai, skola kontrahentui taip pat gerai, o vot 443 sąskaitoje kažkaip susidvigubina.

MindeK rašė: Sveiki, kodėl norint paskaičiuoti Darbo užmokesčio skaičiavimę tik atostoginius skaičiuoja ir DU ir atostoginius?

vofka rašė: Mielieji buhalteriai! Suteikite informacijos,bet tik ne tokios kur gal taip o gal kitaip,o konkretesnės.Pasidalinkite patirtimi kaip jūs vedate tokios srities apskaitą ir PVM.

limina rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt paiškinti tokį dalyką;gauti maržiniai auto ir transporto paslaugos iš tos pačios firmos.Tr.paslaugos su PVM. Pajamuojant
auto tr.išlaidas suvedu per papildomą langelį ir išdalinu pagal kiekį.
Viskas gaunasi lyg ir gerai ir skolos ir apmokėjimas, bet 443 s-toje kažkodėl tr, išlaidos prisideda ir prie auto ir pasirodo atskirai, žodžiu susidvigubina.
Ką daryti?

austa rašė:

va, būtent..aš uždarinėjau per operciją - sąskaitų uždarymas, tačiau balanso ir pel. nuost. ataskaitos man neskaičiuoja.

Every rašė: Algimantui1.

Įdomu būtų sužinoti,ar kas nors išaiškėjo su ta tara.Mūsų panaši situacija.Kasos aparate turim skyrių-"už pakeistą tarą",jame lieka pinigai,kuriuos nežinau,kur dėti CENTE.Lieka"Likutis kasos aparate",kurio iš tikrųjų nėra.

Algimantas1 rašė: IĮ prekybos įmonė, kasos aparatas nesujungtas su programa, vedama suminė apskaita nedetalizuojant pagal prekes. Problema dėl uzstatines keiciamos taros(konkrečiai - alaus butelių) apskaitos. Tara gaunama kaip užstatas, be PVM nuline kaina, tačiau jei jos nepakanka keitimui, ji perkama jau kaip prekė su PVM, tas pats ir su grąžinimu tiekėjams( gauta s iš tiekėjo kiekis grąžinamas be kainos ir PVM kaip užstatas, o viskas kas virš šio kiekio jau parduodama jam su PVM), be to, dar reikia ir į sąnaudas nurašyti. Gal kas nors ką nors galit patarti, nuo ko bent pradėti tą jovalą srėbti?

austa rašė:

Aūū...

Koala rašė:
Dekui. Gavau. Taciau pries apmokedama ja noreciau gauti atsakymus i savo pateiktus klausimus.

Koala rašė: Laba diena, noriu paklausti, kokiu budu galima isigyti ta Jusu programa. Skambint nesigauna, nes skambindama nurodytu telefonu, prisiskambinu tik i faksa, parasiau laiska - atsakymo jokio... ar tiek daug klientu turite, kad negalite nei atrasyti i laiska, nei paskambinti... kazkaip nesmagiai gaunasi...

kristil rašė: Laba diena.
Padėkit. Turiu bėda su IT kortele. Sakykim per klaidą įvedžiau IT kortelę, bet man jos nereikia. Tačiau dabar negaliu jos nei ištrinti, nei pakoreguoti.
Kaip man ją pašalinti?

VotVaizdelisBlyn rašė: Matai naujoke pas mus čia dedovčina - tai todėl naujokams nekaip ...

Koala rašė: Labą rytą, kolegos,
norėčiau paklausti, kur Cente galėčiau susivest prekes - aplamai, nelabai suprantu kaip ten su prekių pajamavimu - visi pirkimai, jei tai nėra paslaugos, kaip suprantu, eina į sandėlį. O kaip daryti, kad to nebūtų (tarkim maistas (reprezentacija), vokai, kitos kanceliarinės ir pan.)?

Koala rašė:
Kitas klausimas - turiu kelias prekes, skirtas perparduoti - kaip jas susivest, kad pardavus galėčiau nurašyti, ir kaip bei kur galėčiau užsivesti atsargų apskaitos kortelę - ar tai geriau daryti rankiniu būdu?
Ačiū.

Mara rašė: Skaičiuoju kompensaciją už napanaud. atostogas

Žmogus dirba 4 val. per diena už 275 Lt (0,5 etato)

Man dalina DU iš dirbtų valandų, ir daugina iš 8 val. o reikia iš 4 val.
Neteisingai skiačiuojamas 1 dienos VDU.

Ką dabar daryti?

Man pusei darbuotojų dalina iš dienų, o kitai pusei - iš valandų.
Kur galima pažymeti, kad skaičiuotų iš darbo dienų?

irena3 rašė: Pridariau klaidų dabar noriu viską ištrinti , kad programa būtų tuščia , kaip tai padaryti

limina rašė: Sveiki,
Praeitų metų gruodžio mėnesį praleidau 1 K.P.O.
Na ir prasidėjo "linksmybės"
Balansinėje sąskaitoje 272 viskas lyg ir gerai,
bet kasos knygoje, kai įtrauki praleistą K.P.O niekas nesikeičia,
Bandžiau iš eilės pagal sekantį numerį įtraukti.Bandžiau naują seriją
įsivesti...nieko.Kasos knygoje nesikeičia likutis ir gatava.
Padėkite , žaliuoju prie šito reikalo nuo vakar po pietų