Taigi būna 0 PVM tarifas, todėl ir nesimato. O jeigu reikia kąnors papildomai įvesti - tai per Operacijų žurnalą. Tada ir PVM ataskaitą darykite per Sąskaitos apyvartos žiniaraštį.

Programoje nėra tokios galimybės traukti tik dalį PVM į ataskaitą. Jeigu Jums reikia tokios funkcijos, parašykite prašymą mano el. paštu info@edlonta.lt ir nepamirškite nurodyti savo įmonės pavadinimo.

Tada atsiųskite rezervą ir pažiūrėsime, kame galėtų būti problema.

Tai kokia čia buvo įmonė?
Įmesiu Jums nuorodas į privatą.

Kokiu būdu Jūs užsisakėte Cento demo versiją? Kartais būna, kad automatiškai sukurtas laiškas pašto serveryje suprantamas kaip spamas.

Aišku, kad Centą
Kitaip pasakyti negaliu. Tai mano darbas
O iš tikrųjų, tokie sprendimai negali būti priimami valandos bėgyje. Reikėtų patiems išbandyti abi programas, kad paskui priimto sprendimo galbūt liūdnos pasėkmės nebūtų verčiamos ant forumo dalyvių.

Nu joooo
Nepainiokite DU apmokėjimą komandiruotės metu su dienpinigiais
Jau šiame forume ne kartą buvo apie tai šnekėta...

Tai kad žmogelis, kuriam reikėjo programos, neatkreipė į tai dėmesio

Per Darbo užmokestis / Priskaitymai / Tarnybinės komandiruotės

Reikia koreguoti C:\Centas\Formos\pp_kvitas.xls

Spasdinant iš Excelio, galima nustatyti lapo formatą arba procentaliai sumažinti spausdinį.
Taip pat patys galite koreguoti XLS formą ir išsaugoti kataloge C:\Centas. Tada programa naudos būtent Jūsų koreguotą formą.

Tarpinė versija 5.3.8+18

1. SF spausdinimas - galima atskirai nustatyti bendro kiekio ir bendro svorio spausdinimą.
2. Mokėjimai - Pinigų priėmimo kvitas - XLS formos panaudojimas, spausdinant dokumentą.

Joo, nuo populiariausios

Ačiū, kolega, už pirmą vietą Jūsų sąraše

Dar nežinia, kaip buvo įvesta komandiruotė, koks DU apmokėjimo būdas, ir kaip užpildytas tabelis. Siųskite rezervą ir žiūrėsime

Jau po truputį artėjame prie šio klausimo.
Jeigu viskas bus gerai - gal netgi ir pirmadienį.

Tarpinė versija 5.3.8+17

1. Kontrahentų žinynas - vokų spausdinimas pagal sąrašą.
2. Ataskaitos - Likučių ataskaita pagal periodą - galima nustatyti prekės serijos spausdinimą.
3. Gavimas - papildomas požymis ''Netraukti dokumento į PVM ataskaitą''.
4. Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai - papildoma paskirtis ''Išmokėjimas fiziniams asmenims''.

Tarpinė versija 5.3.8+16

1. Pardavimai gyventojams - nustatyto grupinio antkainio taikymas, kai pasirinktas pirkėjas.
2. Ataskaitos - Debitorių-kreditorių įsiskolinimai - atranka pagal kontrahentų grupę.

Tad imkite pavyzdį

Rąstus nurašykite per Nurašymas.
Visą kitą užpajamuokite per Gavimas - Gamyba.

Tarpinė versija 5.3.8+15

1. DU skaičiavimas - pažymos spausdinimas (XLS forma).
2. Gavimas - Sandėlio pajamų orderis - galima spausdinti ir prekės seriją.

Tiesiog nemandagu. Toks jausmas, kad kažkas riekia ant tavęs. Bet žiūriu, kad jau pasitaisėt

Pašalinant dokumentą, yra galimybė perkelti prie atidėtų. Paskui atidėtą dokumentą galima vėl įkelti, pakoreguoti ir įtraukti į duomenų bazę.

PS. Ar Jūs sėdit ant Caps Lock klavišo

Reikia panaikinti pirminį dokumentą ir įvesti iš naujo.


Anksčiau pjovėsi, nes Stekas naudojo senesnį duomenų bazių variklį. Dabar - nežinau.

Dar reikia įsivesti naudojamų SF numerius per Žinynai - blankai.

O kiek dar yra neelementarių dalykų

Tarpinė versija 5.3.8+14

1. Darbas - Diagnostika - Papildomai įvesto darbuotojų anuliavimas.
2. Kasos aparatai Datecs MP500T ir MP56 - X ir Z ataskaitų spausdinimas, pinigų įdėjimas ir išėmimas.
3. Inventorizacija - patobulintas aprašo duomenų atnaujinimas po papildomai surastų prekių pajamavimo.

Jokios čia fantastikos. Gali būti, kad austa gavo naują slaptažodį ir galvoja, kad tai senas Instaliacija nepriima net ir gero slaptažodžio mažomis raidėmis

Programos nustatymuose (Sąskaita faktūra - I), galima pažymėti varnelę "Sumarinės eilutės pagal kainą ir pavadinimą". Tada spausdinimo metu eilutės su vienodu pavadinimu bei pardavimo kaina bus sumuojamos į vieną eilutę. Jeigu norite, kad būtų spausdinamas ir prekės kodas tokiose eilutėse, reikia ten pat pažymėti varnelę "Prekės kodas sumarinėse eilutėse".