Skaičiuojat kaip pakuotę, mokate mokesčius, o kur gavote už metalo laužą- tai Jūsų pajamos....

dar iškilo klausimas, - susimaišiau ?
pilnai nenudėvėtas turtas iki 8000 eur nuo 2016 m. toliau nudėvėjamas iki likutinės vertės ir tai leidžiami atskaitymai smile smile

Mokestiniu atžvilgiu-taip, bet..... finansiniu Jūs jį turite nurašyti.... va čia ir yra dvi apskaitos. Kaip tai atlikti- klauskite savo audito (trumpai- šiais metais į neleidžiamus, kitais metais- minusuosite neleidžiamus nudėvėtai sumai...)

Kur pilnai nudėvėtas- tai viskas ok, bet kur nenudėvėtas- ta suma bus neleidžiami atskaitymai.....

Kalbant apie apmokestinamuosius gaminius
Yra du įsakymai.
Pirmas (vienkartinis, arba kol pasikeičia atsakingas asmuo).Skamba panašiai taip:
1.Už apmokestinamų gaminių savalaikį apskaitos vedimą ir ataskaitų teikimą atsakinga pareigos Vardas Pavardė.
2.Apmokestinamųjų gaminių svoriai nustatomi pagal:
• Pateiktus apmokestinamųjų gaminių pardavėjo dokumentus.
• Apmokestinamųjų gaminių gamintojų nurodytus svorius (jų internetiniuose puslapiuose, prekių apyrašuose).
• Svėrimo metu.
Antras- sudaromas kiekvienais metais sausio pirmoms dienoms. Skamba panašiai taip:
Tvirtinu apmokestinamųjų gaminių sąrašą 2017 metams.
Sąrašas saugomas kompiuterinėse laikmenose.

Atsiranda dvi apskaitos- finansinė ir mokestinė. Pagal finansinę- nurašote likučius į sąnaudas. Pagal mokestinę- tai bus neleidžiami atskaitymai.

Esam GIA nariai. Ne meninė (bet biški panašu). Įsakyme, dėl svorio nustatymo nurodėme, kad svorius imame ne tik iš svėrimo aktų, bet ir iš tiekėjų pateiktos informacijos, gamintojų int.puslapiuose pateiktos informacijos.... Visažinėje google'je surinkus kodą- surasite svorį. Pasitvirtinkite svorius kiekvienų metų pradžiai.

Taip

Registruotis reikia. Apskaitą pakuočių vesti reikia. Mokėti mokesčius (jei nėra apmokestinamųjų gaminių ir nesiekia pakuotė 0,5 tonos) nereikia.

Na tada "sėkmės".... registruojatės sąvaduose, sudarote sutartis su apmokestinamųjų gaminių tvarkytojais, vedate apskaitą (smulkiai- svoris, gauta, išleista į Lt rinką, likutis, nuo kada pradėta importuoti (čia nuo 2016 metų pareikalavo)). Sausio pirmai dienai patvirtinate sąrašus apmokestinąmųjų gaminių ( jei atsiranda naujų prekių-vėl tvirtinate). Neužmirštate įsakymo- kas atsakingas, pagal ką nustatote svorius (tiekėjų dokumentai, gamintojų puslapiai, svėrimo aktai)..... makulatūros daug reikia supildyti ... (mus tikrina kasmet ir vis po naujieną pareikalauja.....)

Tie lenkai LT neįsiregistravę PVM mokėtojais? Jūs gaunate prekes su priskaitomu-atskaitomu PVM? Jei taip- Jums reikia ne tik sąvade registruotis. Reikia dar sudaryti sutartis su GIA ar panašia organizacija (kitaip teks užsiimti visuomenės švietimu - su įrodančiais tai dokumentais ir sąskaitomis)...

Ne. Tiekėjas (importuotojas) deklaruoja ir sumoka mokesčius.

Laba diena
Primenu:
1. Personalo modulyje įsivesti šventines dienas : Personalas-personalo parametrai- kur holydays pratęskite skliausteliuose datas (reikalinga kad šventinių dienų netrauktų prie atostogų)
2. Apsirašykite kalendorius, kitaip skaičiuos DUŽ dievui į langus
3. Kas nori nuo 1 pradėti numeraciją išlaidų orderių ir pavedimų apsirašykite:
SERVISAS-ADMINISTRATORIUI (įrašius formules spausti STEP)
Jei Microsoft duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2016.01.01}, {^2017.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas')))

IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2016.01.01}, {^2017.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis')))

Jei mysql arba linux duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2016.01.01}, {^2017.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr('concat(', ['*'], ',', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas'),')'))
IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2016.01.01}, {^2017.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Trys variantai (viskas priklauso nuo suforminimo):
1. Pajamos natūra (visiems darbuotojams po lygiai)
2. Neleidžiami atskaitymai- neaišku kiek darbuotojų buvo ir kiek jie suvalgė.....
3. Reprezentacija- be darbuotojų buvo ir kitų įmonių atstovai....

Mes rašome sąskaitą klientui, o mokėtoją nurodom lizingą. Gal ir Jūsų programa tą leidžia daryti?

Nemokamai galima- prisijungiate prie i-saf (vmi) ir užpildote.

Jei jau programa buvo įvesta į eksploataciją- tai eilinės sąnaudos, jei nebuvo-tada dedam prie programos savikainos.

www.excel.lt/forumas/ms-excel-funkcijos/65-...

Ir suma neleidžiami ir PVM atstatyti reikės.

Biški aukščiau parašyta....
Norint susivesti prekių grąžinimą tiekėjui reikia pasirinkti operaciją „Grąžinta tiekėjui“, nusirodyti
tiekėją kaip gavėją, nusirodyti sandėlį iš kurio bus grąžinamos prekės ir prekių polangyje suvesti
grąžinamas prekes.
Grąžinamas prekes patogu rinkti paspaudus mygtuką „Likučiai“, nes tokiu atveju matysime tik to
tiekėjo turimas prekes. Jeigu tų prekių yra labai daug, galima naudotis analogiška pardavimas
prekių paieška ir pasirinkimu.
Prekyba -> Prekių išlaidavimas- Data-Serija-Dok.Nr-Gavėjas (tiekėjas)-Apačioje yra mygtukas Likučiai (iš jo ir pasirenkame)-Įrašyti...

Parašykite įsakymą- apskaitos politikos keitimą, kuriame nurodykite kad nuo 201x.xx.xx dienos kasos pajamų orderius surašo ir pasirašo įmonės kasininkas, jo neatvykimo metu- pavaduojantis kasininkas. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pagal kasos knygą ir kasos pajamų orderius sutikrina įmonės vyr.buhalteris.

Normaliai.....pasiunčiam ir nueina.... (p.s. siunčiam iš programos)

Taip. Jos nusinulins (suprantama jei viskas buvo pirkta su atskaita)

Kokiu būdu pataisyti? Jei pakartotinai mušite sumas- tai apyvarta didės... iš kur pinigai įsidės???

Mėnesio gale susidengia gi šios abi sąskaitos viena su kita per BP

Na ant PVMs.f. nerašo asmens, bet traktuojama, kad direktorius sumokėjo kaip atskaitingas asmuo
[/quote]

Ne traktuotė svarbu, o ta prekė kam skirta- jei ekonominei įmonės naudai gauti- prašau- atskaitingo suma, sąnaudos-leidžiami atskaitymai. Jei ne- tada jau kita kalba. Būtų paslauga, kai negalima nustatyti, kas naudos gavėjas (pvz visos sporto salės nuoma ar picų užsakymas kolektyvui, kai negalima nustatyti, kas valgė o kas ant dietos)-tada neleidžiami.... bet jei tai daiktas ir jo neįmanom įpaišyti nei į reklamą ar reprezentaciją- tada pajamos natūra (neleidžiamus atskaitymus VMI mėgsta patikrinti ir ieškoti pajamų). O gal geriau ją užsipajamuoti kaip prekę ir parduoti per kasą už savikainą ar.....

Atsiverskite Pelno mokesčio komentarą
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.8/-/asset_pu...
23straipsnis.

Na jei asmeninis- tai tada jei įmonė sumokės- bus pajamos natūra direktoriui su visais mokesčiais (Sodra, GPM).

Galima bus ir prikabinus, jeigu atitiks formatą.
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-1

Pirma-peržiūrėkite banko aparato čekiukus (kur vienas įduodamas pirkėjui, kitas pasilieka pardavėjui)- būna, kad bankas neaptarnauja kortelės, čekiuką išmuša, bet sumos nenuskaito- apačioje būna užrašas -Neaptarnauta, Neįvykdyta ar panašiai, kasininkas nekreipia dėmesio..
Antra- inkasuojant pinigus- stovi kontroliuojantis asmuo ir iškarto patikrina pagal "Z" ataskaitą: apyvarta minus grąžinimai, minus bankas ir likutis -turi būti suma pinigais natūroje. Gali būti, kad darbuotojas netyčia įmušė kreditą vietoj grynų, tada rašo laisvos formos pasiaiškinimą (ko dažniau rašys pasiaiškinimus, to mažiau klaidų darys).. inkasuojate tiek, kiek realiai turi būti pinigų.