Tame ir klaida, - datas turite pildyti tiksliai tokias, kokios nurodytos nedarbingumo pažymėjime.

Įrašykite tą vieną dieną, o neskyrimo priežastį - pasirinkite "Kiti atvejai", galite prirašyti - dėl ligonio slaugymo

Susitvarkykite nustatymus - ir darbuotojo kortelėje ir parametruose.

Jei tuo pačiu vardu perkate kelias darbo vietas, už atnaujinimus - mokate vieną kartą.

Jei išankstinis apmokėjimas buvo sukontuotas į 4kl - tada išrašant sąskaitą reikia NEDENGTI automatiškai, o padaryti per sąskaitų dengimą su automatine sąskaitų korespondencija.
Dabar galite arba iš naujo susivesti sąskaitą ir paskui sudengti, arba darote įrašą OŽ -- D44x K2411.

jei mokesčiai - TIK už nuomą - tai viskas į sąskaitą, tada pervedate savivaldybei, tada teiskiate paraišką, gaunate finansavimą ir leidžiate mokyklos reikmėms pagal patvirtintą sąmatą.
Jei moka ir kompensacines išlaidas (pvz. už vandenį, šildymą) - tai jų pervesti savivaldybei nereikia, sumokate tiesiai tiekėjams.

Kai teko pardavinėti brangiai kainuojančią techniką (tranportininkų įmonėje), su VMI aiškinomės dėl "rinko kainos" įforminimo -- tai jų paaiškinimas ir buvo - idealu turėti vertintojų vertinimą, bet jis brangiai kainuoja, todėl - jei parduodama geros būklės technika, atsispausdinti du tris analogiškos technikos pardavimo skelbimus ir saugoti prie pardavimo dokumentų. Jei technika defektuota - surašyti defektavimo aktą.
O jei ūkininkas "nemato reikalo" rašyti defektacijos aktą - tada susirasti pardavimo kainą tokios pat technikos, įforminti ją kaip "tikrąją vertę" ir paskaičiuoti mokesčius. Vat tada ūkininkas gal ir susimąstys, ką lengviau padaryti - parašyti, ar susimokėti.

Tokiu atveju reikia bent jau surašyti defektacijos aktą, smulkiai paaiškinant esmę, pagrįsti galimo remonto sąnaudas, tiktų pridėti defektuotos detalės kainą iš gamintojo kainininko.

taip.

taip.

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=728

kažkaip įtariu, kad ne kožnam

Tam, kad PAVEDIMO mokestį išskaičiuoti iš atlyginimo - BŪTINAS darbuotojo sutikimas. nes šis mokestis nereglamentuojamas anstolio vykdomuoju raštu.

Kodėl neina? taigi išsikeliate iš atidėtų - ir koreaguojate.
O jei ir įtraukiate - tai norint pakoreaguoti - šalinate- perkeliate prie atidėtų - išsikeliate iš atidėtų ir keičiate ką reikia, tada vėl įtraukiate.
O pasunkintas taisymų kelias tam - kad per klaidą nepritaisytumėte ten, kur nereikia. Tai yra tam tikri saugikliai nuo atsitiktinių klaidų.

Konvertavimas - kai pvz. už eurus perkate dolerius.
Kai EURus PARDUODATE, o perkate litus --- tai renkatės operaciją - valiutos pardavimas.

O internetas įjungtas tuo metu, kai atnaujinate?

Kreditinė yra, MINUSINĖ, ją mažinamos sąnaudos (debete su minusu), analogiškai - K4483 bus su minusu, dėl "gražumo" minusą galima perkelti į D2kl - kitos gautinos sumos. Sausį tas minusas susidengs.

Yra yra kitų variantų - netgi būtina - gruodžio mėn. naudojama 4483 sąskaita "sukauptos sąnaudos" (D sąnaudos K4483), sausyje - D4483 K teikėjsai

Žiūrėkite jūsų įmonėje naudojamą sąskaitų planą - pagal jį susitvarkote Cente sąskaitų planą, ir atitinkamai nustatymuose nurodote prašomų sąskaitų numerius.

Blogai.
Pradinis likutis - prekės - susiveda per Gavimus, dokumentą pasirenkant Pradinis likutis.
Jei taip nepadarysite - jūs ir nematysite sandėlyje prekių, nes jų ten ir nebus.

Tai kokiu būdu jūs suvedėte PRADINĮ likutį???

O JŪS SKAITĖTE, KĄ AŠ JUMS PARAŠIAU??????
Spaudžiant P+ - pasirenkate PASLAUGĄ, spaudžiant L - pasirenkate prekės LIKUTĮ

Nuo dabar - užsiveskite NAUJAS korteles paslaugoms. Senų kortelių nebenaudokite. O iš sandėlio - per NURAŠYMĄ nurašykite netikras "prekes- paslaugas" pasirenkant tarpinę sąskaitą D ir K tą pačią.

1. O kas jums trukdo paspausti ne P o L ?
2. Darbuotojo kortelėje reikia įvesti pradinę atskaitingo asmens skolą.
3. Paskaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti" ir "Vartotojo vadovą" - ten rasite visus atsakymus.

Didelė ar nedidelė suma - jūs buhalteriškai turite padaryti tvarkingai. Kitaip neišeis.
Nesupratau, kas ten pas jus "permesta". Nes jei pradinis likutis suvestas tvarkingai - turi duoti pasirinkti prekes.
Kai susitvarkysite su prekėmis sandėlyje - tai ir buhalterinę sąskaitą įkels tvarkingai.

Tik reikia atkreipti dėmesį -- pirkėją reikia įsivesti kaip kontrahentą (kad leistų įvesti - prie pavardės galima įrašyti asmens kodą) -- tada jam parduoti prekes, parodyti prekių apmokėjimą per kasą iš KONTRAHENTO, i tada - išduoti pinigus iš kasos ATSKAITINGAM ASMENIUI (darbuotojui).
JOKIŲ įrašų tiesiai OŽ

Blogai ieškote - pvz. www.smsaule.lt/?langid=1&topmenuid=3&menuid=12

1. Pervedus iš litinės į valiutinę - BUHLTERINIU kursu paskaičiuota išraiška litais NEGALI būti padidėjusi. Tikrinkitės.
2. Jei valiuta - ne EUR, tai sąskaitoje vyksta valiutų kursų perskaičiavimai. Bet apskaitoje jie atsisipindi tik tada, kai darote kokią nors operaciją.
3. O valiutos kursų neigiama įtaka (nuostolis) pagal finmin atsakymą į paklausimą - registruojami pagrindinės veiklos kitose sąnaudose (8713202)

Nedvigubinkit dviejų atostogų vienu metu negali būti - kai vienos pasibaigia, prasideda kitos.

Kažkas negerai su vaiko priežiūros atostogomis - sutikrinkite įvedimą.