Spaudi destope deš. pelės klavišą propeties setttings nusistatai screen rezolution sakykim į 1024x768

Galima

Prisidedu prie "dadinda", kadangi atlyginimams išmokėtiems po gruodžio 15d. GPM mokėjimo paskutinė diena buvo 2007m.sausio 2d.

Pasieškok ar nėra Temos tavo naudojamos programos pavadinimu. Jei yra, ten paklausk, tikriausia gausi tikslų atsakymą.

Į formą traukiasi ne už kuriuos menesius mokėta. O kiek pet ta mėnesį (šiuo atveju per gruodį) išmokėta

Pabandyk tai vienai datai pasidaryti bandomąjį balansą ir pasižiūrėti kur pas tave suvaikšto sumos. Gal dar ir kokį tai filtrą reikės uždėti, kad nesutrauktų kitų dokumentų.

Gal "atsargų operacijose" neperkėlei nurašymo

Gerai

[quote=ldalia]Gal galite pakomentuoti, ar jau tikrai yra priimtas įstatymo pakeitimas dėl nepatingėk pasiskaityt kelis lapus atgal.

ne blogai, gerai.

Dėl nieko blogo nėra nuo jo mokesčiai nesikeitė. Jeigu mokėdama už liepa Birželio mėn pritaikei 33% GPM tada gerai, o jeigu 27 - tada blogai.

nesikeitė. Keitėsi GPM.

Labai. Nes per metus gali pritaikyti ne daugiau 12 .

ten kur ir ta, kur tau netinka. Jei neturi galiu atsiųsti e-mail, jei duosi adresą

Kaune, buhalteriu (o kas taip sudomino)

Pas mane yra tokia "Suminiai atsargų likučiaiai datai su serijomis ir pirkimo kaina"
Joje yra prekės kodas, pavadinimas, serija pajam kaina, kiekis , suma

Pas mane amortizacijos eilutes leidžia trinti. Aaaaa... gali neleisti dėl vidinio judėjimo nes į jį papuolė vertės kurios yra po paskutinio nusidėvėjimo. Tada turi išmesti vidinį jud., o poto išmesti amortizacijas tik tada padaryti vidinį ir per naują skaičiuoti amortizacijas

Eilutę leis.

Yra variantas toks, kad išmeti visas to IT amortizacijas kurios neteisingos ir suformuoji naujas teisingas. O tą gali atlikti amortizacijos skaičiavime (paspaudi kryžiuką, "Įvedant naują kopijuoti" ir pagal tą kur blogas mat. atsakingas kopijuoji naują. Naujam pataisai mat. atsakingą, užsaugai, o blogą ištrini).

Negarantuoju ar išeis, bet pabandyk nueiti į patį pirmą IT dokumentą, kuriuo tas kasos aparatas atsirado, tai pirkimo ar likučių įvedimo. Pasikelk detalią eilutę ir pabandyk pataisyti iš 0 į 1. Gal pavyks.

Tada negerai, nes nulis gali buti tik ten, kur IT jau nėra, (kur jau nurašytas), tada kai žiūri pilną sarašą. Pas tave tikriausia turėtu buti 1.

taip

Aš naudojau Sąskaitas "Ruošiamas naudoti" Taip siūlė Rivilės konsultacinis, arba susikurti naują tarpinę IT sąskaitą.

Per IT vidinį judėjimą

kitas būtų.

Alternatyvus adresas turi būti iš adresų sarašo pasirinktas ir dokumente

Pardavimai pardavimo koregavimas spausdinti spausdinti atsidaro ataskaitų pasirikimo langas pasirenki tą kurią sukūrei analitinė operacija ataskaitos kooregavimas (shift+J) Atsidarys Report Designer langas su atskai ta Jį pasididink ir atsidaryk mano prikabintą failiuką. Jame toliau ką turėsi pakeisti.

Pardavimai pardavimo koregavimas spausdinti spausdinti atsidaro ataskaitų pasirikimo langas pasirenki tą kurią reikia spausdinti (pvz: Sąskaita-faktūra) analitinė operacija nuspaudi raudoną
kryžiuką (įvedant naują kopijuoti) naujas atsidaro ataskaitos kooregavimo langas, laukelyje aprašymas pasitaisai pavadinimą į tokį kad žinotum kas toje formoje bus. laukelyje failas yra ataskaitos pavadinimas (pvz: up2_2072.frx) jį pakeis sakykim į ux2_2072.frx
ir išsaugoti. kai pasidarysi parašyk tada padarysim adreso pakeitimą.

Reikia susikurti kitą Sąskaitos-faktūros blanką ir ir jame pakeisti adreso formulę.

ne nesikeičia.