Rivilė

Dekui labai labai

norėjau paklausti: kaip teisingai atlikti deponavima Rivilės programoje. Priskaityta sumą išmokėjimui aš įtraukiu į išmokėjimo žiniaraštį tik prie pavardės paraįšau deponuota. sumažėja suma išmokėjimui. Ar tiesiog iš karto šito darbuotojo neįtraukiu į žiniarašti o palieka kaboti skola šiam darbuotojui ir išsimokės sekantį mėn.

Aš tai tokio darbuotojo neįtraukiu į algos išmokėjimo žiniaraštį, o palieku kabėti.

laba diena:)
noreciau pasiteiraut, kaip ir kur rivileje padarius inventorizacija (gavus trukuma mano atveju) fisksuot 6kl?

dekui

Sveiki, gal galesite padeti?
Imone atsiskaite valiuta, sumokejo 1000 USD (kiek ir buvo skoloj), o bankas nuo tos sumos nuskaiciavo 10 USD uz pavedima, todel pas mus saskaitoj 990 USD. Daba klausimukas: tuos 10 USD traukti i banko komisinius ir turet omeny, jog imone sudenge savo skola ir valiutos kurso perskaiciavima D/K operacijose daryt nuo 1000 USD?

labas rytas ir su naujaisiais metais!! dristu pakartot klausima padarius inventorizacija per moduli atsargos (inventorizacija) man didzioje knygoje automatiskai ikale atsargu sumazejima, bet niekaip nematau ash kad tas trukumas atsispindedu 6klaseje? gal kas galite padet?
dekui

Gal "atsargų operacijose" neperkėlei nurašymo

tai kad viskas perkelta
ir nematau niekur atspindeta pelno nuostolio ataskaitoj to trukumo .. tik dk yra irasai su isigijimo savikaina..

D20110 100
K20140 100

D20140 500
K20110 500

trukums 400 Lt

tai jauciu reikia BZ irasyt ranka
D 20140 400
K 6 klase

ane?

Pabandyk tai vienai datai pasidaryti bandomąjį balansą ir pasižiūrėti kur pas tave suvaikšto sumos. Gal dar ir kokį tai filtrą reikės uždėti, kad nesutrauktų kitų dokumentų.

tai jau paziurejau bandomajam :) ir radau kad atsirado tas trukumas kioje 2 kl saskaitoje, todel ash rankiniu budu tada ikaliau BŽ
D 6k
K 2k
dabar viskas oukei:) dekui :)
tiesiog galvojau kad gal cia automatiskai bus priskirta padarius visus zingsiu atsargu operaciju moduly, o cia dar reikia koreguot

Gal galit patarti, nes nelabai susigaudau, kaip sutvarkyti radau, kad ta pati prakė yra įvesta su skirtingais kodais: pvz. PREKE-0001 10 vnt.; PREKE-0002 15 vnt.; PREKE-0003 6 vnt., nors tai tą patį prekė ir vieneto kaina yra visur vienoda. Kaip visus tuos kiekius sumesti po vienu kodu, kad tokios makalinės nebūtų?

bandyk pakeist koda prekes per statistika-kodu keitimas (S8) arba pakeisk pajamavimo dokumenta. bet jauciu neleis nes tos prekes judejimas buvo. tai tada galima gal bandyt per atsargu moduly-atsargu operacijos-ir ten irasai su minusu PREKE0002 -15 VNT, O PREKE0003 +6 VNT.

Ačiū. Padariau per atsargas, lygtai viskas gerai

Konvertuoju eurus iš EUR sąskaitos į LIT

Įvesti per DK operacijas vienu dokumentu:
1 įrašas
Langelis LT
2710 - 3445.5 Lt
2711 - 3445.5 Lt (atsiranda pati)
Langelis VALIUTA
2710 - tuščia (neveiklus)
2711 - 1000 EUR

2 įrašas
611X - 7,30 Lt
2711 - 7,30 Lt

Pasiklydau, matyt sekmadienio vakarai ne darbui skirti

kaip parodyti nuvertėjusį ilg.turtą rivilėj.Per kokias saskaitas?Kad teisingai skaičiuotų nusidėvėjimą po perkainavimo.

Atsirinkau, per išlaidavimus, ne per DK

Ar kas naudoja deklaracija FR0573 pildymui duomenų eksportą iš programos. Aš pabandžiau, tai išmokų sumas ir sumokėtą pajamų mokestį įrašė gerai, o kur taikytas MNPD ir MPNPD įrašė kažkokias nesąmones. Kaip pavyzdį koks MNPD man įrašytas: pradėjau dirbti 07 mėn., tai už tą mėnesį , t. y. pritaikytas MNPD= 290*5=1450 Lt, o programa man įrašė 1920 Lt. Ar čia tik pas mane tokios nesąmonės?

Gal kas pasidalintų patirtimi. Ką iš programos spaudinat už metus? Aš kiekvieną mėnesį spaudinu pirkimus, pardavimus, avansines apyskaita, ilgalaikio turto apyvartas, atsargų likučius, kai reikia. Kasos knygą pildau ranką. Ar dar ką nors reikia spausdinti?

Gali spausdinti ir kasos knyga.

Kol kas pildau ranka ir nesiskundžiu aš tik noriu sužinoti, gal ką nors privalomai reikia spausdinti. Ar spausdinat DK likučius ar ką nors panašaus?