Įsivedi naują kodą ir jam priskiri 6 kl. sąskaitą ir įvedi.
Perkėlus dokumentą suma nusirašys į sąnaudas.

Importuot tikrai galima, na o del tokio pirkimo belieka pasiskambinti i Rivile

O tai gal Jums užtenka dapirkti, sakysim darbo vietą prie esamos Rivilės, padaryti prisijungimą prie serverio (vadybininkam nustatyti leidimus tik dirbti su pirkimais/pardavimais, o visa kita blokuoti, nes galima nustatyti leidimus vartotojui atskirai)

Turit galvoje i kita Rivilę

O čia kaip, išeina. Turim mest visi savo darbus ir pult atsakinėt, kad tamsta per minutę gautum atsakymą.

Didžioji knyga Bandomasis balansas
O ten jau pasižiūrėsi konkrečią sąskaitą

Niekaip nesuprantu, toks vaizdas, kad tingiu pasižiūrėt ataskaitas, geriau rėkt, kaip blogai.....

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto apyvarta (uždedivarnelę ant "vartotojo programa") nusirodai data

spausdinti spausdinti Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas spausdinti.

Na o jeigu jau netinka tai, kas toje ataskaitoje tai teks pačiam pasikoreguoti arba nusisamdyti kas tai padarys .....

Beveik
Jame yra ataskaita "SS_PVM_DEK". Šitą ataskaitą rivilistai turėtų priderinti pagal jusų įmonę. O jau tada galėsi.

Servisas -> Dadbo vietos

lapas visos, modulis visi ir nuskaitai informacija,

Prie "Dokumentų registras" turi buti darbo vietų skaičius

Taip jeigu turit registrų modulį

Gal ir klystu, bet kai tiekėjas išrašo tai turėtų būti "Kreditinė" .

Jei nurašai tai sąnaudų korespondencija.

Gal reikalinga atnaujinti registraciją tą WD.DSK failiuką

o tai kiek pas tave isšskaičiuoja 70 ir 40 ???

Paiškink kvailam populiariau.
1. Reikia kad skaičiuojant sausio menesi išvis netaikytu NPD,
2. taikytu tik atostoginiam
3. tik atlyginimui
?????

Nereikia pykt ant Colap, nes jei ne jis, tai visai tikėtina, kad klausimas gali būt užduotas ir žodžių trupiniais kaip SMS.

Skaičiuoju su visokiom nesąmonėm, bet nevisada galima teisingai atsakyti į klausimą nieko nematant.

išsiskleisk šioj ataskaitoje ta sąskaitą, kuri nesutinka ir rasi.
gali būti, kad ši ataskaita įtraukta koks sudengimas su metų dokumentu, o gal neviskas perkelta, gal likė kooreguotų dokumentų, po pataisymo jie turi būti perkelti, nes programa būna įsiminusi seną perkėlimą.

Atsistok ant to savo priskaitymo viršuje 3 iš dešinės knopkutė, "Priskaitymų atskaitymų ryšio lentelė" atsidaro lentelė ten nusiimi varneles kurių nereikia

Vat parašiau taip, kaip sąskaitoje yra.

Buvo situacija (Statybinė įmonė). Prieš Naujus Metus nusipirko direktorius vaikišką klauno kostiumą savo vaikui (ūgis 132cm) ir suformavo tą "kaip reikia" - įfornink kaip darbinius rūbus.

Tai, kad iš visos šitos diskusijos, susidarė įspūdis jog darbdavys apie buhalteriją žino tiek, tarsi girdėjo, kad kažkur varpai skambėjo.
Noriu kažko, nežinau ko.....

Užsisakykit "auditą" iš VMI ir sužinosit, ar kokybiškai buhalteris dirba.

Gal nukultūringai paklausiu, bet kodėl dabar tie patys netvarko, kur anksčiau tvarkė.

Atsargos Inventorizuojamų prekių sąrašas naujas ir suformuoja.

P.S. Dokumentai tai dienai turi buti suvesti visi ir negali buti suvesta sekančių dienų.

Tikriausiai tik tos vienos imones sąskaitose užpildytas laukas "Dokumento reg." užpildyk kitų ir kitas spauzdins.

O gal gruodį mokėjot avansus už sausį?

Susivesk tiek kiek atostogauta ir parodys likutį

Sestadienius ir sekmadienius žymėk |P|

Jis aktyvus būna pa|čioje pradžioje, kuriant dokumentą

Alga -> Algos dokumentai -> vidurkis ir virš lentelės yra langiukas vidurkio tipas pasirenki kokio reikia ar dienom ar valandom