Tikiuosi kad prekes pajamuoji į 20140
tai šioje grupėje (prekės skirtos perparduoti)
Pirmiausia įsivesk sąskaitų plane nauja saskaitą:PVZ 20141 - Konsignacinės prekės
ir Kortelės kodai įsivedu pirkimo kodą xxx-konsignacija.

Toliau per pirkimus susipajamuoji visas prekes taip tarsi butų normalus pirkimas:
pajamuojant as naudojuosi dar ir serijos langeli kuriame įsirašau "KONSIGNACIJA"
tam kad pagal seriją susiformuočiau pardavimo ataskaitą.
Kaisusivedi visas prekes i ta pačią sąskaitą įsivedi kodą (xxx-konsignacija), kiekis 1, suma be PVM (tokia, kokia tavo visų prekių suma bet vedi su minuso ženklu.
Viska suvedus galutinė sąskaitos suma 0 (nulis)

Viso šito esmė ta, kad užsipajamuojam prekes realia savikaina, bet bendra 2-klasės vertė nepadidėja (nes šios prekės ne mūsų nuosavybė) ir neatsiranda skola tiekėjui.

Tada kai tiekėjas išrašo Sąskaitą fakturą prekių jau nesitraukiam, o vedam tik kodą (xxx-konsignacija) ir bendra sumą (šįkart su pliuso ženklu.

Atsiranda skola tiekėjui, o 20141 saskaitos suma (kredite mažėja) Šios sąskaitos suma kredite mums rodo už kokią sumą, turime konsignacinių prekių.

Sėkmės

Gal ir sudėtinka, bet informatyvu.

Kaip suprantu tam kad tiekėjas išrašytų sąskaitą už parduotas prekes, jam turėsi pateikti ataskaitą (ką pardavei), o tokiu atveju turi šitas prekes sekti.
Skola tiekejui taip pat turi atsirasti tik po to, kai išrašo Sąskaitą faktųrą.

Kad teisingai užpajamuoti. Ar turi tokių pačių prekių kurios gautos pagal sąskaita-faktūrą, o ne važtaraštį?
Ir su kokia programa dirbi - Gama ar solo?

"Servisas" "Didžioji knyga" "Kas0s knyga"

nusirodai sąskaitą (272 tikriausia), data spaudi Print pasirenki ataskaita ir spausdini

Tikriausia viršvalandžių formulė bus sustatyta, kad skaičiuoja tik nuo etatinio atlyginimo
Reikia pasikoreguoti formulę.

Šiaip programoje viršvalandžių skaičiavimas yra. O kad paskaičiuotų reikia i "Darbuotojo priskaitymai/atskaitymai" įvesti tamdarbuotojui priskaitymą "Apmokėjimas už viršvalandinį darbą".
O toliau reikia koreguoti tabeli, kalendorius turi būti be viršvalandžių.
Tabelyje i lentelę, kur "tabelio valandos" ivedate "viršvalandinis darbas"
Po to koreguojate kiekvieną tabelio dieną, nes "Faktiškai dirbtas laikas" turi buti bendras t.y su viršvalandžiais.
o viršvalandinis darbas tik tiek, kiek dirbo viršvalandžių tą dieną.
Po to reikia persumuoti laiką tam darbuotojui.

ir galima keliauti skaičiuoti.....

Jei atsiskaitė kortele, tai ir apmokejimą veskis iškart dokumente, "Apmokėjimas" skiltyje, langelyje "Sąskaita" - 273, jei darote per pinigai kelyje.

Tai ir rašiau kad registruosi per debitorius/kreditorius, o išmokėsi per išmokas. Už tat matysi ar yra skola darbuotojui ir kokia jeigu yra

Jeigu susivesi darbuotojus kaip tiekėjus galėsi sekti.., tik jiems turėsi susikurti atskirą sąskaitų ryšį. O kad nesimaišytų su kitais tiekėjais registruoti apskaitoje galima per Debitorines/Kreditorines.

gali įdėt į kalendorių,bet pagal ta kalendorių turi dirbti tik tie zmonės kuriems yra pertraukelės arba tas pertraukeles kitiems zmonems turesi naikinti jau tabelyje.
o įdedi į tą lentelę kur tabelio valandos.

Rivilės tinklalapįje rašo 1089,- su PVM

As dengiu per ta patį:
k 24xx 900
d 44xx 900

ir lieka 400 grąžintino

Turit nusipirkti "Dokumentu registras" modulį
Šitos ataskaitos veiks iš karto, o FR0600, ruresit prašyt kad suderintų pagal jusų sąskaitų planą.

Taigi yra ataskaita "Klientų būklė valiuta", ar ši netinka?

Pas mus gervės jau nuo ketvirtadienio girdėjosi

Ko tokios pesimistinės nuotaikos. Ryte su pavasariu jau pasveikino sugrįžę varnėnai.

Kiekvienam žmogui arba grupei žmonių kurie vienodai dirba, yra praskirtas kalendorius.
Apsirašai to mėnesio kalendorių, o pagal kalendorius suformuoja tabelį.
Kalendorius tai tarsi darbo grafikas, tik jame nežymi viršvalandžių (jeigu toki yra)

Linkiu sekmes, ...

Taigi šitoj situacijoj, vadovas yra ir MB narys, tai nuo išsiimtų savo reikmėm pinigų (atlyginimo) atsiranda VSD įmokos.

VSD įmokos nemokamos tada kai vadovas yra ne MB narys ir dirba pagal paslaugų sutartį

Gal labai seną tabelio ataskaitą naudoji.
Aš naudoju "2009 Tabelis - su poilsio, švenčių dienomis ir pertraukėlės".

Čia šventines prie neatvykimų netraukia.

Alga->darbuotojai->(nusistatai data to menesio kur reikia)->spaudi informacijos nuskaitymas->atsidarai darbuotoja->Prisk./Atsk.->spaudi informacijos nuskaitymas
Atsirado lentelejė algos paskaičiavimas darbuotojui (su priskaitymais atskaitymais) kaip paskaičiavo programa
spaudi virš lentelės naujas -> pasirenki tipa "Atskaitymas" -> klikteli dukart su pele kodo laukelyje -> pasirenki reikalingą atskaitymą iš sarašo -> apčioje į langeli suma irašai atskaitymo suma (kurios tau reikia) -> spaudi saugoti ; pasikeitė atskaitymų suma ir skola darbuotojui (kiek i rankas sumažėjo nes atskaitei) -> spaudi saugoti
sugrižai į darbuotoju sąrašą. dabar to darbuotojo vidurinis kvadračiukas geltonas
Pažymi tik paskutini kvadračiuka "PŽ" ir perkeli

Tai į algos paskaičiavimą davesk rankom dar vieną atskaitymą su trūkstama suma,
Po to pažymėk paskutini (Tik paskutinį) kvadračiuką ir pelkelk ir viskas bus gerai

Tai skaiciuojant alga reikejo itraukti atskaityma "Pagal vykdomą raštą" ir sudeda ten kur reikia.

[quote=Dziaugsmas]

Pvz: 2721 kasos aparatas

suvedi gale dienos per pardavimus (pvz. klientas Fiz. asmenys) ir tam pačiam dokumente skiltyje apmokėjimas apmoki nurodydama kasos aparato 2721 saskaitą.

Čia pastave be algos modulio Rivile???

Užtenka atsistoti ant operacijos ir paspausti kombinacija "Shift+M"

Na pajamuodama nurodei 6000 sąskaitą tai ten ir atsidurė, Būtum nurodžius 20xx tai atsirastų atsargose

beveik taip pat. Visas papildomas išlaidas sukeli į tarpinę sąskaitą. Po to per IT operacijas naujas, data numeris, -> pasirenki tipą "vertės keitimas"
lentelėje naujas išsireki turtą per žalią knopkutę, dešinej viršuje kiekis bus 0, kaina - ta papildoma suma iš tarpinės sąskaitos

Kai vedat dokumentą, pažymit varnelę, kad valiutinis dokumentas ir apačioje yra dar viena varnelė kurią reikia pažymėti, tai "PVM traukti į skolą". tada trauks

tai eik Alga darbuotojai atsidaryk darbuotoją padaliniai naujas ir apsirašyk dar vieną padalinį tam žmogui.
Jis dirbs dviejuose padaliniuose

Jeigu neklystu, Darbo kodeksas dirbant pagal dvi sutartis traktuoja kaipo atskirus darbus ir žmogui atastogos sakaičiuojasi atskirai kiekvienai sutarčiai. Todėl mano galva reiktų įsivesti atskiru tabeliniu numeriu, bet gal būt klystu.

IT kortelėje pastabas spausdina. Man asmeniškai to pakanka, nes visur kitur žiūriu pagal inventorinį numerį.
O norint kiekvieną ataskaita galima pakoreguoti, pagal asmeninius poreikius.