Taip ir turi būti, juk IT nurašai, tai tas kas buvo IT sukaupta, dabar iš ten išimama.

kai padedi į ilgalaikį tai padedi su "+" ženklu, vadinas išimti reik su "-"
jei tau išėmimą parodys su "+" tai tada IT turtas padidės....., o tada jau užpajamavimas.

Taip, ir išmetus paaiskinimus visai paprasta

Kiekvienas daro kitaip:
Paemiau tau tarpinę saskaitą kad matytum visą eigą.
galima ir kitaip: Jeigu iš anksto žinoma kas gausis pelnas ar nuostolis, tai kiti iš karto kelia viska kelia ne į D sąskaitą, o 5 klasės arba 6 klasės.

pasidaryk saskaitų lentele, susidėliok sumas, gali susibraižyti rodyklėm kuri iš kur į kur keliauja ir viskas taps aišku

IT_PARDAVIMAS

Čia isirašai D sąskaitą, o ne 621

Susikuri pardavimo kodą jame nurodysi saskaita D
Eini į pardavimus, pasirenki tą kodą ir parduodi.

Čia atidaro tavo ilgalaikio turto sąraša, paspausk apnaujinti ir parodys ta turtą tada pasirinksi tą kuris reikalingas.

IT -> IT operacijos -> naujas, pasirenki tipą "Nurašymas" susipildai datą, numerį -> spaudi naujas, kad įvesti eilutę. atsidariusiam lange turto koda pasirenki paspaudus žalią knopkutę. Tada tau užpildo programa laukelius.
Kur koresponduojanti tiek prie vertes , tiek prie nusidėvejimo rašai D sąskaitą

Užsaugai ir perkeli

1. Iš IT nurašai automobilį i D sąskaitą.
D sąskaitoje atsiranda
debetas kreditas
vertė x
amortizacija x
2. Per kodą parduodi irgi į D sąskaitą.
D sąskaitoje atsiranda
debetas kreditas

Pard suma x
D sąskaitoje jeigu Kredite suma didesnė vadinasi pardavimo pelnas
3, per dk iš D sąskaitos iškeli ši skirtumą į 521 (ilgalaikio turto perleidimo pelnas)
D D
K 521

jei gavai nuostolį keli į 6klasę

Kelias toks:
1,Apmokėjimą įvedi kaip išankstinį.
2,Nueini įdebitorinius kreditorinius, padarai sąskaitos valiutinį perskaičiavimą apmokėjimo (litais) datai
3.Sudengi sąskaitą su mokėjimu.

pvz: per "Remote desktop" jums suprogramuos bet kuris programeris.
Bet jeigu pas jus tik viena darbo vieta, tai programoje tuo pačiu metu galesit rastis skirtingose vietose. (PVZ vienas pirkimuose, kitas algose)

Gal kam nors tik mano variantas...
Aš darau kitaip: turiu tokiem klientam atskirą sąskaitų ryšį:
vedu per pirkimus, pažymiu kad valiutinis dokumentą, valiuta litas ir nededu varnelės ant kvadračiuko "PVM įtraukti į skolą".
Klientui skola nukeliauja be PVM, o PVM sudėlioja pagal mano sąskaitų ryšį.

Man atrodo kad darant pati grąžinimą yra stulpelis padalinys ar kažkaip panašiai, kur galima įvesti kitą sandėlį.

Užskaitas per atsiskaitymus (įplaukas arba išmokas) arba per debitorines/kreditorines operacijas. O kad pinigų sąskaita taptų, tai įeini į sąskaitų planą atsidarai tą sąskaitą koregavimui ir nusirodai, kad pinigų.

sąskaitų ryšys išlieka tas pats. O įsivedi tik kiekius, o kaina nulis. Na o kad matytum pas atskaitingus tai arba vesti į sandėli ir atskaingą žymeti kaip objektą - tada atsifiltruosi pagal objektus, arba kiekvienam atskaitingam kurti atskirą sandėlį.

Gal kas nors naudoja kitokį variantą.

Taip. Reikia įsigyti registrų modulį. Ji ten yra. Paprašyti aptarnaujančio arba to per kurį pirkot Rivilės atstovo, kad formavimo ataskaitą sutvarkytų pagal jūsų sąskaitų planą.

Gal būt gali aptarnaujantis ir taip padaryti formavimo ataskaitą, nenaudojant registrų modulio.

Tai ir padidink per DK
Suformuoji įstatinio padidinimą
K 3011 (vertė kuria didinama)
D 302
Po to apmoki (automobiliu)
D 1232
k 302
Ir užpajamuoji per IT ilgalaikį turtą
D 1230
K 1232

Registrai yra registrų modulyje, jeigu jį turit įsigiję

Atsidarai suvestą dokumentą ir ištrini prekes, po to vėl perkeli tuščią dokumentą, nes perkelto dokumento ištrinti negalima.

p.s. kad nesimaišytų gali to tuščio dokumento pakeisti datą ir nusiūsti kur nors i 2099 metus

pabandyk algos sąskaitų ryšyje nurodyti pirmines sodros sąskaitas ir tada paskaičiuoti darbdavio sodra, gali būti, kad formulė naujų nepripažįsta.

Pas tave matau darbdavio sodra skaiciuojama pagal 7 kintamaji. gal ir ten kažkas yra jau sukaitaliota. Tik klausimas, o kodėl perskaičiuoji 2012 metus???

Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> yra "algos sąskaitų ryšys"
atsidarai ir ten pasikoreguoji,

Iš to ką matau, tai dabar gavosi neteisingas algos sąskaitų ryšys.
Jį reikia pakoreguoti pagal naują sąskaitų planą. Na o po to perskaičiuot per naują.

tikiuosi kad paprastai:
sukurs dar vieną domenų bazę EUR. Persikels likučius metų pradžiai ir pradėsi viską nuo nulio tik EUR,
Turėsi gražią, švarią, nieko nereikalingo neprikimštą duomenų bazę

Parametruos susivesk visus duomenis apie savo įmonę

Galima tik apsirasant mato vieneta reikia apsirašyti perskaiciavima gramų. Beto is kart reikia sena mato vieneta istrinti ir susikurti nauja su frakcija "1000". arba isivesti dar viena vnt su frakcija 1000.
tik cia gali tekti kiekvienai prekei kurtis atskirą mato vienetą. Nes vienetą gali sudaryti skirtingi svoriai.

Pirmiausia, tai iš algos dokumentų jie automatiškai persikelia į agos skaičiavimą, nueik ten, (priedarbuotojus tam menesį jau bus įtraukti priskaityti atostoginiai), kai ten perkelsi, tai ir atsiras 446x sąskaitoje

Tam yra žalia knopkutė kuri persumuoja, jeigu kažką taisei ar keitei pačiam tabelyje.

Pasigamini per gamybą, per pardavimus kaip kodą, savikaina sau parduodi. Kodui nurodai ilgalaikio turto ruošiamas naudoti (pvz. 1232) sąskaitą. Ir Ilgalaikiam turte užpajamuoji, o korespondentinę sąskaitą ir nurodai 1232.

Tam kad patart -> reik pamatyt,