Nueini i pirkimą atsidarai tą dokumentą pataisai ir vel perkeli.

O po perėjimo į EUR viską susitvarkėt, nes jei kalbat apie 2012 metus vadidasi pas jus versta DB. ir besutvarkyti sudengimai.

Statistika Prekių apyvarta vartotojo varnelė, pasirenki reikiamą prekę, spausdinti ataskaita "Medžiagų apskaitos kortelė pagal operacijos datas " (SYSTEM000977)

Pasitikrink kintamuosius,
po to atskaitymą, gal nepakeista formulė. Juk nuo 2015 Eur. Gali būti kad pas tave liko sena 570 NPD,tad jei atlyginimas mazesnis kaip 570 (sakykim 300 Eur) tai ir neskaičiuoja NPD.

Tokią klaidą meta, kai norima įvesti (išdalinti) transporto suma sąskaitoje perkeltoms prekėms (nėra nei vienos neperkeltos)
reikia paspausti ant prekės koreguoti ir vėl užsaugoti.
Jeigu prekės dar neparduotos preke leis užsaugoti ir prie prekės kvadračiukas taps žalais
jeigu prekė jau parduota, nurašyta, sunaudota gamyboje ar atiduota i kita padalinį tokiu būdu ją reikia paversti žalia visame judėjime o po to leis atsaukti jos perkėlimą pirkime.
ir tada galima bus dalinti transportą.

Niekur nustatyt nereik
Print -> Print -> pasirenki ataskaita (print) -> kai pamatai ekrane ataskaitą yra viršuje mygtukas "Eksportuoti ataskaitą" spaudi ji atsidariusiame lamge apacioje ivedi el pašto adresa, gali parašyti laiška ir spaudi generuoti

tai kaip tau sutiks, jei viena ataskaita 2014-12-31, o kita 2015-01-01 juk lygini skirtingom datom ?

o kuriai datai darei koregavimus

ir tada iš jo išmeti 12 men neišmokėtas algas ir viskas.

Gali sukurt kada nori, bet gal net nereikia sukurt?
Jis ir sukuriamas tik tam, kad aiškiau matytųsi praeitų mėnesių išsikraipymai. Sutvarkai išsikraipymus ir ištrini išmokėjimą. Lieka švarios perskaičiuotos sumos už gruodį

Perverčiau 4-rias įmones, su vienų ir 2-3 metų istorija. Aš siūlau prieš aklai darant pagal "rivilės" filmuką "Po konvertavimo" pirma pagalvot, ko galutiniam rezultate norit. Įsivaizduokit kad filmukas tai tik pvz., kaip ką kurioj vietoj padaryti. Jeigu iš Eur duomenų bazės nenorit turėt balansų už 2014 ir senesnius metus. Tada galit koreguot pagal filmukus, bet ir tai prekių istorijos nesutvarkys (jei pasidarysit ataskaitą "prekių likučiai pagal dokumentus" turėsit gana įdomų rebusą. Na o jeigu norit turėt visus praeitų laikotarpių balansus, kad jie sutiktų su perskaičiuotais litiniais, teks pasukt galvą ir paspręst "sudoku". juk už 2015 teks pateikti Eur, tai ir 2014 reik turėt Eur arba papildomai teks įsijungt Excel arba kažką panašaus.

Didžioji knyga -> DK operacijos -> (knopkutė) Metų užbaigimas

Servisas -> Parametras -> SS_fonas -> Naujas į failo eilute įkelk sukurta failą ir jis taps fonu.

Tai duomenys ir turi būti tie patys, juk nusidėvėjimas vienodas kiekvieną mėnesį iki kol nusidėvi. tada jau to turto neįtraukia, nes jis būna nusidėvėjęs.

Pirma parašyk kokia data vediesi likučius.

taip

Uždarau metus. priskaitau pelno mokestį. dar kartą uždarau metus (arba jau padarytam uždaryme davedu eilutę, kad užsidarytų įvestas pelno mokestis)

o trečia knopkė iš dešinės, ....

baisu būtų tada jeigu po pervertimo dar gautum krūvą dokumentų už kokius 3-4 mėnesius ir tektų vest per abi duomenų bazes.

Pas mus gama, tai kadangi pas mus įmonių daugiau kaip 10, tai pirmai įmonei 70*(brand.sk.), o kitom po 70

O Rivilės filmuką po konvertavimo žiūrėjot? Veiksmus atlikot?

Rivilėje yra paruošti filmukai ką ir kaip daryti (pasiruošimas, konvertavimas, veiksmai po konvertavimo). Pats konvertavimas užtrunka apie 10min.
o po to centukų išgaudymas, jeigu jų lieka. Na o čia kaip kam pavyks vieniem gal valanda, kitiem gal ir iki pavasario). 1-ną įmonę konvertavau pagal būdą "Visos" su sandėlio likučiais kol kas viskas Ok. Centukus išsigaudžiau per valandą.

Gali bandyt per "Statistika" ten prekiu apyvarta ataskaita, Ten vidurinis stulpelis Kiekis su "-" ženklu yra prekių sumažėjimas. Kadangi kuro neparduodi tai čia ir bus tik nurašymas

Kurą tikriausia nurašinėji per atsargas, tai ten ir pasižiūri.

Per naują vest nereikia, kiekvienam čekį padarai kad pekė būtų neperkalta (žalia) spaudi koreguoti -> išsaugoti ir vėl perkeli. Perkels jau pagal naują sąsk. ryšį.

pasiskambinkit į Rivilę arba aptarnaujančiam, gali būti kad teks atnaujinti SQL server programą, nes jūsų per sena ir su ja neveikia.

Gal ne tuo mygtuku uždarinėji

na nesigilinant labai klausimą, nurašai per ilgalaikį turtą i tarpinę sąskaitą (sakykim D), Joje gaunasi skirtumas, nes į debetą atena vertė, į kreditą nusidėvėjimas. (skirtumas yra likvidacinė vertė)
tada eini į atsargas ir per atsargas užpadamuoji D 2kl k D(tarpinė saskaita)

Prie rivilės yra Help, ten labai daug kas aprašyta, šitam forume taip pat, gerai paieškojus galima rast ir vaizdines pamokas,

O kokie atskaitymų numeriai pas tave darbuotojo sodrai. Atskaičiuoji tikriausia per kelis kodus.