Rivilė

Kurą tikriausia nurašinėji per atsargas, tai ten ir pasižiūri.

Taip, per atsargas. Ten tiesiog nesumuoja litrų.
Galvojau, gal kur yra bendras skaičius.

Gali bandyt per "Statistika" ten prekiu apyvarta ataskaita, Ten vidurinis stulpelis Kiekis su "-" ženklu yra prekių sumažėjimas. Kadangi kuro neparduodi tai čia ir bus tik nurašymas

Sveiki.

Noriu paklausti, kaip programoje nustatyti, kad darytų importą iš banko.
Seniau puikiai veikė, bet daryta buvo senokai, niekaip dabar nepamenu ir nerandu.
ačiū.

Sveiki.

Naujoke esu Rivileje. Gal galite pasufleruoti, kaip atsispausdinti debitoriu-kreditoriu sarasus?

Sveiki, eurinėje Rivilėje darant debitorinių kreditorinių operacijų perkainavimą kaip suprantu turiu susivesti euro ir kitų valiutų santykį 2014 12 31 ir tada daryti perkainavimą. Turiu imti ECB kursą 2014 12 31 , bet ką daryti jei 2014 12 31 baltarusijos rublio kurso nerodo.

Debitorinės-kreditorinės operacijos -> Klientų būklė -> data, prie klientų grupės iš grupių sąrašo pasirinkti tiekėjas ar pirkėjas -> varnelė ar vartotojų programos -> klientų nesudengtų dok pagal data ir valiuta.
Aišku kiekvienas klientas savo kortelėje turi turėti priskirtą grupę, t.y. pirkėjas ar tiekėjas jis yra (grupavimo skiltis). Arba nieko nesirink klientų grupės skiltyje ir spausdins bendrą sąrašą.

Sveiki,

Tai kaip elgiatės, kaip vedate sąskaitas ir kitą info, kol dar konvertavimas nepadarytas?

Dar kol galiu kentėt nevedu iš vis, stengiuosi užbaigt 2014 kuo greičiau. Tada konvertuosiu.

Kas dar kaip darote, nes reikia informacijos šiai dienai, ir nezinau kaip geriau pasielgti, gal kas konsultavotes su Riviles specialistais, nes kol kas su savais susisiekti negaliu, o dirbti reikia :).

Pas mus kelios įmonės. Vienas greičiau sutvarkysime, kitas kiek ilgiau užtrūks. O kaži galima taip po 1 konvertuoti.

Sveiki,

Kaip darėte sU EKA pinigėliais jau padarius konvertavimą? Sausio 2d. ryte padarom įdėjimą LT, tada iškarto išėmimą ir KPO į kasą ar taip? Tik į kurią kasą ar jau EUR ar LIT? Ir tada vėl įdėjimą EUR? Tada KIO? Nes stalčiuje turi būti tik EUR grąžąi. Patarkite, susipynė man tos IT

Galima Nes kiekvienai sukuriate atskirą serverį

Riviles instrukcija- faile download.doc

Ačiū Lari, visas instrukcijas iš Rivilės puslapio turiu ir išnagrinėjau. Na, bet niekur nėra aiškumo dėl auksčiau mano aprašytos situacijos su POS..

Jokių litų atgal į stalčių dėti nereikia. Dar kartą paskaitykit 3.4. ir pažiūrėkit video (yra trys youtubo nuorodos).

Dinux aš ir nenoriu dėti litų į stalčių, stalčiuje turi būti tik EUR :) Šiose aprašymuose nėra smulkios info...

Formuoju ataskaita "asmens kortelę" pirmą darbuotoją suformuoja gerai (Petras Petraitis), antrame lape vėl Petraitis, bet jau skaičiai Jonaičio. Ir taip visi kiti pasislinkę per vieną darbuotoją. Jeigu formuojo po vieną darbuotoją, tada gerai...
kur gali būti klaida ir ar galima pačiam pasitaisyti ataskaitą?

Esu pardedanti dirbti su sia programa,ar Rivileje ismoku operacijoj dokumento Nr. reikia kartoti 2 kartus ta pati? Kaip darote Jus?

Pradedant operaciją vedu banko išrašo nr.
Pačio mokėjimo nr - kokį dok/sf apmoku (čia vesti net nereikia, jei jau įvesta SF, tiesiog spaudžiam Apmokėti)