Amerikos įmonė yra įsiregistravusi PVM mokėtoja Europoje.
Teikiant ISAF, kokį šalies kodą norodyi? Gal esatę susidūrę? :)

Įmonėje yra lauko vagonėlis - darbuotojų poilsio kambarys. Yra krosnis ir šildoma dyzelinu.
Ar reikia deklaruoti?
Ieškojau AM puslapyje, bet neradau informacijos.

Aš pritariu.
Bet kai paprašo padaryti aš jau neužduodu papildomų klausimų, tiesiog padarau ir tiek.
Nes kai pradedi kažką aiškinti, tik papildomas galvos skausmas atsiranda :)

Gal turite darbo grafiko pvz. metams.
Kai darbuotojai dirba 8 val/ 5 d.d.?

Juk nebūtina daryti kiekvieną mėnesį atskirai?

Sveiki, noriu pasteirauti dėl alimentų indeksavimo.
Raštas gautas 2019.03.21. Suma 132 Eur.
Šią sumą jau reikia indeksuoti naudojant praėjusių metų indeksą.
2019 - 132*101,9/100 = 135 Eur
2020 - 135*102,7/100 = 139 Eur
2021 - 139*100,2/100 = 139 Eur
2022 - 139*110,6/100 = 154 Eur
2023 - 154*121,7/100 = 187 Eur

Man reikėjo perkelti iš 4431 į 4011.

Man labai reikia pagalbos
Man reikėjo perkelti skolą klientui iš vienos sąskaitos į kitą. Rivilės puslapyje radau kaip tą padaryti.Perkeliau per tarpinę sąskaitą.
O dabar, kai noriu apmokėti sąskaita, suma yra su -.

Noriu suformuoti pažymą darbuotojui apie DU, bet į ją nėra įtraukiami (į 12 stulpelį) išmokos vaikui išlaikyti.
Gal kur varnelės trūksta? Išmokas įvedu per algos dokumentus.

Iš el. parduotuvės ir pigu platformos į rivilę eksportuojamos sąskaitos.
Prekyba vyksta ne tik Lietuvoje, dar Estija, Latvija ir retai kitos ES šalys. PVM tarifai yra skirtingi.
Ar yra kokia galimybė, kad būtų eksportuojama su tos šalies PVM tarifu (man atsibodo keisti ranka )? Kokius nustatymus reikėtų pakeisti programoje?
Parduotuvėje viskas nustatyta.

Pas mus labai daug pardavimų, reikėtų atskiro žmogaus

O tai vedi tuomet tik pagal tas ataskaitas?
Bet čia darbo daugiau. Kaip sužiūrėti tas visas sąskaitas

Ačiū
O tai bandžiau kitaip ir nepavyko.

Viskas kaip ir aišku.
Pas tave lyg taip pat rivilė? Ar klystu?
Kai įvedu pardavimą per pigų ir karto toje operacijoje ir apmoku. Turiu susikurusi sąskaitą 2784 - Sudengimams pigu.
Kai gaunu sąskaitą, kuri yra apmokėta iš gautų iš klientų pinigų, tuomet sudengiu su šia sąskaita 2478. T.y. taip pat iš karto apmoku pirkimo operacijoje.
Na o kai apmokame jų sąskaitą, kurią jau turime apmokėti, tai per banką.
Galvoju ar gerai čia viską darau.

Kaip smagu
Domina kaip tvarkotės.
Parduodate. Pigu vėliau perveda ir išskaičiuoja komisinius. Išrašo 2 sąskaitas. Viena iš jų apmokėta, kita ne.
Tai klausimas, kaip viską teisingai sudengti apskaitoje. O dar PVM. Kaip jus tvarkotės?
Ačiū

Ar yra buhalterių, kurie tvarko elektroninės parduotuvės apskaitą ir ši parduotuvė prekiausia per pigu.lt?

O po to per kur filtruoti juos?

Supratau.
Tai tuomet, kai atsiranda klientas, aš jį turiu įtraukti į šią kortelę?

Kadangi bus skirtingas PVM tarifas, tai duomenų reikia deklaravimui.
Norėčiau per pardavimus matyt.
O kur tą lentelę reikia sukurti?
Ačiū

Sveiki,
kur reikia įvesti duomenys, kad būtų galima filtruoti klientus pagal šalis?

Ačiū

UAB gavo paskolą.
Pagal paskolos sutartį suma yra 15 000 Eur. Į banko sąskaitą pervestą 14 500 Eur.
Išrašyta sąskaita 500 Eur už paskolos įforminimą. Dėl to pervedė mažiau.
D 271 - 14 500 (pinigai banke)
K 40 - 14 500 (finansine skola)
Kaip užregistruoti šiuos 500 Eur?

Ši kredito bendrovė išrašo sąskaitą:
Gražinama kredito dalis XXX Eur
Palūkanos XX Eur

D 63 XX Eur (Palūkanos)
D 40 XXX Eur (Finansinė skolą)
K 44 XXXX Eur (Skola kredito įstaigai)

Apmokame sąskaitą:
D 44 XXXX Eur (Skola kredito įstaigai)
K 271 XXXX Eur (Pinigai banke)

At taip turėtų būti?
Ačiū

Viskas sudėta. O koks atskaitymo kodas sodros iš darbdavio lėšų?

Po atnaujinimo neskaičiuoja sodros iš įmonės lėšų.
Gal žinote kur reikia pakoreguoti?

1. Po inventorizacijos paaiškėjo, kad prekių yra daugiau nei turi būti. Kaip tai atvaizduoti rivileje?
2. Klientas paprašė prieš siunčiat jam prekę, ją sumaišyti (dujos A + dujos B). Parduota prekė dujos AB.
Kaip programoje sumaišyti šias dujas ir padaryti naują prekę?

Ačiū.

Ar vedate kas nors programoje konsignacines prekes?
Radau trumpą paaiškinimą, kad reikia susivesti prekes, po to perkti kodą su minuso ženklu. Taip dokumento suma taps lygi 0.00.
Dokumentą vedame kaip važtaražtį, į registrą netraukiame. O kokį kodą turime įrašyti su minuso ženklu?
Vėliau gausime PVM SF, kurią trauksime su kodu.
Su korespondencijomis nesusigaudau.
Gal kas galite padėti?

Importavau banko išrašą, bet Paysera neuždėjau varnelės, kad susumuotu banko komisinius. Ar įmanoma ištrinti juos visus iš karto mokėjimo išrašuose, ar tik po vieną?

Taip, gali būti ne pinigai. Minimalus įstatinis kapitalas 2500 Eur, turi būti įneštas pinigais. O toliau reikia įstatymą pažiūrėti.
Jums reikia perskaityti steigimo aktą/sutartį, tuomet viskas bus aišku.

Bet juk steigiant per notarą, reikia pateikti pažymą iš banko, kad įstatinis suformuotas.
Steigiant el. būdu, taip pat nukreipiama į banką ir tik po to leidžiama toliau pildyti dokumentus.
Tai man įdomu kaip jūsų steigimas praėjo, kad įstatinis taip ir nebuvo suformuotas.

O kaip ji yra įsteigta be įstatinio kapitalo?
Kokios formos juridinis asmuo?

Sausio mėn. visai nedirbo. Tuomet skaičiuoju tik iš 11 ir 12?