"paslauga" atlikta Lietuvoje

Kažkaip užplūdo mane prisiminimai . Naudinguose patarimuose skaičiau, kad sidabrinius papuošalus kad nepatamsėtų laikyti servetėlėje, ištrintoje kreida. Gal ir kreida balina?

Tiesa, ten kur pirkau servetėlę, turėjo ir tokio skysčio, bet jis tinka tik baltam sidabrui, tam kur yra patamsintas tai netiks, manau išbalins. Aš norėjau vienus auskarus nublizginti, kurie su pajuodintais tarpeliais, tai pardavėja sakė, kad skystis netiks, nes neliks grožio, kuris specialiai padarytas, tai pasiūlė man tą servetėlę, kuria atsidžiaugt negaliu, nes iki tol buvau praradusi viltį nublizgint sidabrą. O gal ir jūsų to papuošalo tarpukai specialiai patamsinti

Galiu pagelbėti .. Aš sidabrą valau tokia servetėle, kurią pirkau prie juvelyrinių dirbinių, pasidomėkite. Puikus dalykas, nuvalius atrodo kaip nauja , tinka ir auksui. Kainavo apie 10 Lt. Pardavėja sakė jokiu būdu nevalyti su pasta (ta kur turi smulkių grūdelių), o jūs čia net su žvyru ruošiatės valyti

Supratau , į leidžiamus konkrečiai už 2009 m. nepanaudotų atotogų suma.

Ačiū . Tai gal ir mes galime susimažinti kažkada, nes sumos gaunasi nemažos. Pagal pateiktą pvz. ar būtų galima susimažinti už 2009 m, tik kokia suma, kažkaip nebeatsirokuoju

Kuo daugiau skaitau apie atostogų rezervus, tuo sudėtingesni man jie darosi. Panūdau pasiaiškinti kokrečiaus duomenimis. Sakykime,
2007 m. nepanautota atostogų- 5000 lt., apskaitoje D61162, K4466;
2008 m. -6000 Lt, apskaitoje D61162, K4466- 1000 Lt;
2009- 4000 Lt., apskaitoje D4466, K61162 2000 Lt.(gausis neigiamas šios sąskaitos likutis). Nei vienais metais nedėjome rezervo į leidžiamus. Tai tie 2009m. 2000 Lt pelno juk nedidina .
Visus atostogų rezervus koreguojame tik metų pabaigoje, metų bėgyje jokių kilnojimų neatliekame, dedame į DU sąnaudas 61161 sąsk. Tame matau tik vieną blogybę- nevisai tiksli tarpinė atskaitomybė.
Kodėl rezervų nededame į leidžiamus ? Kiek buvau išstudijamus apie rezervus, tai dedama į juos tik apsoliučiai tiksli suma. Tarkime 2008 m. už 100 nepanaudotų atostogų dienų 6000 Lt., tačiau per 2009 m. metus už 2008 m 100 dienų išmokėjome tik 5000 Lt, nes buvo sumažinti darbuotojų atlyginimai, vadimasi 2008 m. įkėlėme per didelę sumą į leidžiamus.
Atsakykite, prašau, į mano pabrauktą klausimą ir pakomentuokite mano samprotavimus. Butų įdomi Artas71 nuomonė

Pildyti KIO nelogiška. Čia svarbu kaip sutvarkyta jūsų programoje. Siūlyčiau pardavimą forminti per 2411 (pirkėjo skolą)-atspausdinti sąsk.f. , o 2-rą mokėjimo dalį paimti kitu PPK arba mušti į kaip avansą ( priklauso nuo programos galimybių).

Kai ateina klientas pirkti dovanų čekio, mušate į visą pardavimo (101 Lt) sumą.
Jei avansą paimate su PPK, juos nešate į įm. kasą, pildote , užregistruojate kaip avansą fizinio asmens. Kai parduodate prekes- pardavimą rodote tam fiziniam asmeniui visą sumą, o pinigų paėmimą- skirtumą tarp avanso ir pardavimo sumos.

Aš manyčiau, permokėtu PM galima padengti kitą mokestį (pateikus prašymą VMI), pvz. PVM

Darbuotojai, manome, nenušvilpė, nes pastebėję iškvietė policiją. Draudimas nekompensuoja, nes įvykio metu nebuvo užrakinta vitrina. Iš policijos gavome raštą, kad vyksta ikiteisminis tyrimas. Tą prekę kolkas reiktų perkelti į tą tarpinę sąskaitą. Bet, manau, mažai vilčių surasti pavogtą prekę, tai noriu išsiaiškinti kaip geriau (įmonei naudingiau) šį faktą reiks įforminti. Dėčiau tiesiog į natūralią, ir vsio, kaip manote Pigesnių prekių natūralios netekties turime kas mėnesį

Mažmeninėje prekyboje dingo brangi prekė (500 Lt). Ar galima ją nurašyti į natūralią netektį

..

O kurią automobilio vertę imate skaičiuodami pajamas natūra -su PVM ar be . Su PVM ane ?

Kaip manote, nurašoma nepataisoma technika (prekės perparduoti) leidžiami atskaitymai? Aš manau -taip, gal klystu ?

Gal galite kas atsakyti

Tiekėjas (užsienietis) išrašė kreditinę sąskaitą (brokuotai prekei) didesnę nei prekės savikaina , kur reiktų dėti skirtumą- K600 klasė, ar pajamos
D4432 15
K2014 10
K -

Ačiū

Į pajamas

Kaip reikia nurašyti prekių transportavimo išlaidas, kurios pateko į prekės savikainą. Situacija tokia- prekės kaina 100 Lt plius transportavimo išlaidos 5 Lt. = prekės savikaina 105 Lt. Tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą (brokuotai prekei) 100 Lt. Kur dėti tuos 5 Lt. Ar tai gali būti 600 sąsk , ar čia jau neleidžiami ?

.

Loreta, o aš įžiūriu ir pajamų natūra- nuomojamas auto ir draudžiamas, ir paremontuojamas, ir nuplaunamas dar ir benzino įpilama (lieka ir privatiems poreikiams). Nu nemažai natūrinių pajamų

Gal galite pakomentuoti, kaip šioje situacijoje dėl PVM s.f. rašymo ir deklaravimo

Grįžtu prie to paties klausimo. Jei ta pati situacija, tik su reklama. Anksčiau buhalterė jiems rašydavo pvm sąsk. faktūrą ir daklaruodavo pajamas ( kaip ne PVM objektą). Tai kas teisingiau: 1)pažyma ir mažinti sąnaudas ar 2) s.f. ir mūsų pajamos. Aš manau 1-mas atvejis, o kokia jūsų nuomonė O gal abu atvejai teisingi

Ačiū Loreta13.
Dar vienas klausimukas ne visai į temą- turime sąskaitą "banerio gamyba". Kaip manote, ar reikalinga sutartis (perdavimo-priėmimo aktas ir pan), ar pakanka sąskaitos mokesčių tikslais. Klausimas gal ir kvailokas, bet noriu apsidrausti nuo visų gyvenimo atvejų

Gal čia ne visai į temą parašysiu. Taigi, užsieniečiai mums kompensuoja banko išlaidas, sumokėjome mažiau sutarta suma. Jie mums jokio dokumento neišrašo. Kaip teisingai įforminti tokią operaciją? Aš manau, reiktų surašyti pažymą (ne sąskaitą-faktūrą?) ir mažinti banko išlaidas, t.y. K 6 kl.. Ar teisingai mąstau

[quote=dianuks]
Kai vaikas gimsta
Na tą tai jau žinau . Tik aš klausiau kurią datą teisingiau rašyti į programą. Pagalvojau, kad įrašius 2009.11.01, gali pradėti taikyti nuo 2009.12.01 d

Aha programa ir neleidžia gimimo datos įvesti, tik mėnesio 01 d

O kurią datą teisingiau rašyti - vaiko gimimo (10 mėn), ar nuo kada pradedamas skaičiuoti 2009.11.01

[quote=jurate_kr]O gal per vienkartinę info panaudotas

Nusišausiu Anuliavau ir 10 mėn. vis vien tas pats. O kaip per vienkartinę įvesti