Laba diena,
Kažkodėl išrašomoje sąskaitoje pažymėjus eilutę nesigauna jos ištrinti, nors kituose dokumentuose tai visada dariau. Pažymiu eilutę ir spaudžiu mygtuką Delete, bet eilutė nedingsta. Kodėl

Ačiū. Labai teisinga frazė "Reikia matyti visas operacijas." Pažiūrėjau operacijas, pasirodo į eksploataciją neįvedus bandžiau skaičiuoti amortizaciją Keista tik, kad vieną mėnesį leido paskaičiuoti.

Sveiki ;)
Kokia žiopla jaučiuosi.. Nesekasi man su tuo IT nusidėvėjimu..
Paskaičiavau už vieną mėnesį.. ir toliau nebeleidžia
Ką vėl ne taip darau?

Tikriausia mano klaidos.. Bandysiu pažiūrėti įvedimo duomenis..
Ačiū, jei nesurasiu kalidų bandysiu printscreeninti visus operasijos duomenis

Sveiki,
Susidūriau su problema su ilgalaikio turto amortizacija.
Klaida prisegtame PrintScreen'e.
Dar vienas klausimas dėl IT amortizacijos ar galima nustatyti, paskaičiuotų už daugiau nei vienq mėnesį, jei taip, kaip tai padaryti?

Aš pasidariau darbo klasę pažymėtą brūkšneliu "-" neįskaitomą į darbo laiką Be val. ir nedribtas dienas ja pažymiu.

Darbo laiko klases suvedant reikia uždėti varneles stulpelyje "Be val." jei tai ne į darbo laiką įskaitomas laikas, tada nebemes kur nereikia

Darbuotojas įvedamas per "naujas kontrahentas" varnele pažymima, kad darbuotojas.
Tada Darbuotojai > Darbuotojų duomenys, darbo sutarčių registres pažymite varnele "įtraukti darbuotojus be darbo sutarčių" ir tada spaudžiame ant darbuotojo ir "Nauja sutartis" renkamės.

Jie neklystu čia skaičiau, kad tiesiog rankiniu būdu galima sumas taisyti žiniaraštyje.. bet nesu bandžiusi

Ačiū

Bandau aiškinti su vaizdinėmis priemonėmis.
Neaiškumai apibrėžtuose raudonai stulpeliuose:
1. Dokumento tipo nėra, nes įrašas darytas per BŽ, todėl bandant keisti meta šią klaidos lentelę.
2. Valiutos stulpelyje kaip matyti LTL valiuta vėlgi įrašų padarytų per BŽ.
3. EUR sumos visiškai nėra( logiška, nes valiuta LTL), o suma krespond. kaip ir visos sumos matosi.
Krespondencijos viskas gerai žiūrint per sąskaitos apyvartos žiniaraščius, bet čia taip man negražu tie visi nuliukai, LTL ir dar likučiai apyvartos automatiškai rodomi skirtingai..
Tas pat vyksta ir tarpinėje banko sąskaitoje, tik ten dokumentų tipai yra, tai klaidos nemeta, bet valiuta vistiek LTL yra.
Dėl banko sąskaitos papildymo pinigų, tai kažką skaičiau, kad reikia per atsakingus asmenis daryti, bet man patogiau yra tokia stskira pinigų kelyje sąskaita tiek kasos aparato, tiek sąskaitos papildymo pinigų judėjimui.
P.S. labai tikiuosi, kad bent kiek aiškiu
Prisegiau abiejų sąskaitų paveiksliukus.

Dabar rimtai, Ačiū už IT komentarą, bet gal su šitu valiutų reikalu gelėtumėte paaiškinti, Mariau?

Pirma.. Logika ir moteris nėra labai suderinami dalykai
Antra.. Logiškai aš vedžiau Vertė lygu kiekis daugintas iš vertės vieneto
Po pasiūlymo galvoti logiškai.. pradėjau abejoti

Ačiū ir už tiek ;)

O jei vientetų daugiau nei vienas, vistiek vertės ir vertės vnt. sumos tos pačios turi būti?

Labai pavėluotai AČIŪ

Sveiki,
Niekaip nesuprantu kodėl lėšų apyvartos ataskaitoje man rodo banko ir per bendrą žurnalą įvestas eilutes valiutą LTL, nors atliekant operacijas aš čia niekur nenurodau valiutos, o kur rankiniu būdu nurodau viskas gerai valiuta EUR. Čia klaida kokia programinė? Paspaudus ant tokios eilutės meta klaidą:
Lėšų operacijos tipas "Nėra" neimplemenuotas
Visiškai nebesuprantu

Sveiki, gal kas galite paaiškinti kaip daryti darbo grafikus programoje? Nes man reikalauja dirbtų valandų, net ir poilsio dienomis. Nemoku nuo pat pradžių grafikų nusistatymų matyt susireguliuoti. Ačiū ;)

Šitas forumas ir yra instrukcija.. ir dar asmeninė patirtis bandant visas programos funkcijas ;)

Sveiki, kaip padaryti, kad suvedant ir išrašant sąskaitas prekių kainas imtų pagal įvestus prekių duomenis?
O Atsargų (prekių) suvestinėje nesumuoja nieko ir man

DB struktūrą pabandykite patikrinti, po atnaujinimų dažnai dėl DB struktūros visokios klaidelės atsiranda..

Sveiki, kaip padaryti, kad suvedant ir išrašant sąskaitas prekių kainas imtų pagal įvestus prekių duomenis?

AČIŪ Eilinį kartą teko nurodyti antivirusinei kur jai šeimininkauti nedera ir problema išsisprendė

Susidūriau su spausdinimo KPO klaida, senesnius KPO galiu spausdinti, o šiandienos įvestam meta klaidą.
Gal yra idėjų kas tai per problema?

Lėšų apyvartos atakaitoje spausdinant nerodo likučio perkėlimo, nors peržiūros lange eilutėje "Suma EUR" rodo pradinį (perkeltą) likutį ir gerą galutinį, o pirmame stulpeluje Suma pradžioje likusi nulis ir pabeigoje likutis mažesnis perkėlimo suma..

Net ir P dienos su šauktuku ir pastaba ta pačia "pasirinkas (ne)darbo laiko tipas yra su valandomis"
Kažkur kažko gal nepažymiu.. ar nurodau blogai

Sveiki,

Darbo apskaitos žiniaraštyje susidūriau su problema. Neleidžia įvesti žiniaraščio be valandų visose dienose (pasirinkas (ne)darbo laiko tipas yra su valandomis). Nežinau kaip suformuoti žiniaraštį, jei žmogus dirba kelias dienas po kelias valandas.
Gal kas susidūrėte su panašia problema?

Ačiū, bet jau pati susitvarkiau.. tiesiog klaidingai kelią buvau nurodžiusi Apskaitos bylos antivirusinėje programojeir todėl galvojau, kad ji vistiek deda skydą :)

Išbandžiau visus įmanomus būdus apieti antivirusinės blokavimą ir nieko
Teks dirbti be atnaujinimų.. Tikiuosi dėl to nenukentės programos darbas

Nežinau dėl išėjimo iš programos klaidų ir aš. O atsarginę duomenų bazę bandžiau krauti iš išorinio disko, todėl rašė, kad neranda kelio, o perkėlus failą į kompiuterį, sėkmingai užkrovė :)