Pasijuoksit iš manęs ,bet pasirodo nelabai supratau ,kodėl būtina išmokėti gruodžio mėn. atlyginimą iki gruodžio paskutinės dienos,norint neperskaičiuoti GPM.Juk priskaitymai ir atskaitymai visviena apskaitoje registruojami einamąjį mėnesį, o tik išmokėjimas būna sekantį mėnesį.Tai bet kuriuo atveju skaičiuodama GPM aš panaudojau 12 ,o koks skirtumas ,kada išmokėsiu? O gal čia iškyla problema deklaruojant? Paaiškinkite man ,aš tikrai nelabai suprantu

Aš supratau ...
Wolf mintis man taip pat aiški ,dėkui už atsakymus...

Gal kas žinot, ar metų gale būtina visiškai atsiskaityti su atskaitingais asmenimis?Ar sudarant balansą gali likti įmonės skola atskaitingiems asmenims?

Iš jūsų pokalbio supratau ,kad gruodžio mėn atlyginimo išsimokėti iki metų galo nebūtina,tačiau aš kažkur girdėjau ,kad reikėtų- turbūt mano gandai neteisingi Jei kas turit savo nuomonę apie tai - parašykit.

Problema tame ,kad užsienyje kuro pylė visai nedaug .t.y. tik tiek kad užtektų grįžti, o visas kitas kuro kiekis piltas su kortele Lietuvoje ir aš tik mėn gale gaunu bendrą sąskaitą f.
Tačiau aš jau nusprendžiau kaip šį reikalą sutvarkysiu - pildysiu du kelionės lapus, antrame nurodysiu tik tą kelionės dalį kurioje ir buvo sunaudotas kuras piltas užsienyje ir iš karto nurašytas į komandiruotės sąnaudas.Pas mane visas nurašomas kuras bei komandiruotės sąnaudos patenka į 6118 sąsk. todėl manau kriminalo nepadarysiu.

Šaunuolis tas jūsų šefas,mūsiškis ,gal irgi pasakytų kiek km padarė ,bet man vistiek sudėtinga atrinkti kiek kuro buvo like bake prieš komandiruotę ir po komandiruotės.Jei komandiruotė būtų gale mėn. aš nesukčiau galvos bet dabar gaunasi vienas kelionės lapas kito kelionės lapo viduryje...
Jau turbūt pradedu nusišnekėt ...
Nes galvelė sunkiai dirba.

Ką gi, dėkui už bandymą padėti,bandysiu suktis iš padėties...

Dabar viskas aišku, ir man tai priimtina,tačiau ar nebus problemų,nes kelionės lape sunaudoto kuro kiekis ir nurašyto kuro kiekis nurašymo akte skirsis?

dadinda - tame ir esmė ,kad kelionės lapus pildo buhalteris,vadinasi viskas darosi iš antro galo...

Spurge - jei teisingai supratau tai tu siūlai neskirstyti kuro kur sunaudota komandiruotei ir ne komandiruotei.Bet tuomet reikia ir užsienyje piltą kurą užpajamuoti ,o tik po to galima nurašyti į sąnaudas...

SOS

Ar teko kam nors susidurti su tokia situacija - direktorius mėnesio viduryje su firmos automobiliu vyko į komandiruotę - į Lenkiją.Šiai kelionei dalį degalų pylėsi Lietuvoje ir tik dalį - Lenkijoje.Kaip pasielgti su degalais piltais užsienyje? Ar užpajamuoti ir nurašyti surašant vieną kelionės lapą mėnesiui,ar nepajamuoti ,o sunaudoto kuro vertę nurašyti iš karto į sąnaudas?Bet kaip tai parodyti kelionės lape? Į kelionę vyko viduryje mėn. aš negaliu tiksliai nustatyti kiek degalų buvo sunaudota būtent komandiruotei... Padėkite prašau...

Tame ir esmė ,kad šefas užsiciklino ir reikalauja išrašyt sąskaitą ,net aš nežinau ,kodėl.Jei tai būtų avansas tai tiek ir aš sutvarkyčiau...

Viskas ne taip paprasta.Mes tų prekių dar neturime,turėsime tik po Naujų metų,tačiau mūsų pirkėjai labai nori išleisti pinigus...Mūsų firmai tai didelis sandėris,šefas jo nenori prarasti,bet nesupranta ,kad taip negalima.Jam nėra ataskaitinio laikotarpio pabaigos ,o tik nuolat sukamas verslas...

Jau sakiau ,bet jis net negirdi-pasakė-sugalvok ką nori ,bet mes sąskaitą rašysim...

Man tai labai svarbu,gal kas gali pareikšti savo nuomonę

Mūsų situacija tokia pat kaip "Lapo".Mes esam pardavėjai.Mūsų pirkėjai labai nori kad sąskaita būtų dar šiais metais - jiems reikia išleisti pinigus.O mes prekes pristatysim tik kitais metais.Suprantu ,kad taip negalima,tą ir aiškinau šefui ,bet mano žodžiai jo nepasiekia,tai ką siūlytumėt buhalteriui daryt su tokia sąskaita?

Dėkui ,dabar ramiau...

Klausimėlis-ar labai didelis kriminalas ir ar būtina keisti PVM sąsk.f. jei 11mėn. 13 dieną užrašytas Nr.00067 ,o 11 mėn. 14 dieną numeris 00066
T.y. vėlesnę dieną numeris ankstesnis-juk skirtumas tik viena diena ir vienas numeris.

Pakeisti gana sunku,nes klientai kitame mieste ir ko gero tai buvo vienintelė sąskaita...

Nuoširdus ačiū Vifi

Gal patarsite ir man? Firmos darbuotojas vyko į komandiruotę Lenkijoje lapkričio 22-24 dienomis.Viešbučio sąskaita yra 23dienos kiti išlaidų dokumentai 22,bei 24 dienos-kokios dienos kursu perskaičiuoti zlotus į litus?

Visiems didelis dėkui

Atsiprašau ,kol parašiau klausimą gavau ir atsakymą...Ačiū

Ačiū už atsakymus,bet dar ne viską išsiaiškinau-su direktorium -aišku,bet su juo važiavo ir administratorė,kurios dienpinigiai 555 lt ,o atlyginimas 600 Lt...GPM ir SODRAI turiu skaičiuoti nuo 555/2=277.5 ?O į atlyginimų žiniaraštį ką rašyti? Atleiskit jei kvailai klausiu ,nes tikrai nežinau...

Perskaičiau visą temą ir visai susipainiojau ,gal padėsit atsipainiot
Jei komandiruotės užsienyje dienpinigiai viršyja MMAx1,3 tai nuo kurios dienpinigių dalies reikia skaičiuoti GPM ir SODRAI .ar nuo 50 proc. ,ar nuo viršyjančios dalies?
Ir dar- jei direktoriaus dienpinigiai yra 555x2=1110 lt ,o atlyginimas 800 lt tai ar reikia jam skaičiuoti GPM ir įmokas sodrai ?
Ar dienpinigiai turi būti įrašomi į Darbo užmokesčio žiniaraštį?

Ačiū už pastangas ,bet apie tai aš jau skaičiau,o atsakymo į savo klausimą neradau...
Tai ar gali firma sudaryti nuomos sutartį su savo direktoriumi ,kuris neturi jokių dokumentų ,kad turtas priklauso jam(Tai matavimo prietaisai ,bet gana brangūs)?

Aš labai įkyrus ,bet neturiu kur dingti...

Gal gali kas patarti?

Norėčiau paklausti,ar sudarant įrangos nuomos sutartį su fiziniu asmeniu reikalingi kokie nors įrangos nuosavybės ar įsigijimo dokumentai? Ir dar ar galima sudaryti nuomos sutartį su firmos direktoriumi(kas tą sutartį pasirašys)?

Labai ačiū

Didelis dėkui už atsakymus,net lengviau pasidarė...