Tai tada rašysiu 8 ir aš.
Na bet jeis skaičiuoti faktišką laiiką, tai teks ir už naktį praleistą laiką skaičiuoti?
Išvyksta penktadienį 19 val., o į vietą atvyksta šeštadienį 8 val.
O iš komandiruotės išvažiuoja atgal penktadienį 22 val., o atvyksta 13 val. į Vilnių.

Atnešė traukinio bilietus.
Į komandiruotę: Išvykimas penktadienį, atvykimas į vietą šeštadienį.
Iš komandiruotės: Išvykimas penktadienį, atvykimas į vietą šeštadienį.

Kaip jus skaičiuotae DU? Už visą dieną ar kokią val.
Kaip į tai žiūri VDI? Gal kas esatę susidūrę.

Esu iš Pačiolio nusipirkus audio seminarą darbo užmokesčio tema.
Na buvo įrašynėjamas seminaro metu. Man be ryšio.
Jei jau prekiaujama audioversijomis, tai manau, dėstytojas turi išdėstyti medžiagą atskirai.
Kai esi seminare viskas kaip ir gerai, bet kai klausaisi namie, tai laiko gaila.

Na kažkaip labai jau nesuderinamos pareigos man.
O jei tektu dirbti po 12 val. Tai pagal 1 ne labai gaunasi, reikėtu 2.

Daryčiau dvi darbo sutartys.

Tiesiog blogai išrašytas KPO.

Tai ir užtenka tų dokumentų.
1.
D271
K3011
2.
D2435X
K271
3.
D272
K 2435X

Dabar pas jus jokių skolų nėra.
Bus tik 3011 įstatinis kapitalas 2500 Eur ir kasoje šiek tiek mažiau, nes yra nuskaičiuotas banko komisas.

Bet čia turbūt jokio skirtumo kur.
Pas mus tiesiog klientai yra užsieniečiai, tai norisi 2 kalbom iš Rivilės rašyti, kad suprastu.

O pinigai yra banko sąskaitoje?
Dažniausiai buna taip:
1. Įnešamas ĮK, registruojama UAB
2. Steigėjas perveda sau į asmeninę sąskaitą ĮK
3. Rašo KPO, kad pinigus įdeda į kasą.

Kokius dokumentus jus dar turite?
Banko išrašas, gal yra dar ir orderis iš banko, kad pervesti pinigai atskaitingam?
Kaip jis gali išrašyti KIO, kai kasoje 0.

Kai akcininkai keičiasi, čia yra tik jų reikalas. Niekam nieko išmokėti iš bendrovės lėšų nereikia.

Nu taip ir dėliokite, kaip surašiau.
Įstatinis kapitalas įneštas į banką. Tiesiog KPO blogai surašė tūrinį.
Tai išėmė atskaitingas iš banko, į kasą įdėjo tas pats atskaitingas.
Registruojate jo skolą, o po to skolos grąžinimą į kasą.

Na jei VDI liepė geriau jau turėti, tai dėl ramios ateities reikia pasidaryti.
Reikia surasti LR DK pakeitimus, ir jais vadovaujantis surašyti įsakymą.
Vadovaujantis LR DK .... nuo ... įsakau atsisakyti ....
Jei ir senus naikinate, tai irgi surašote.
Pvz. neturiu, bet būtent taip ir rašyčiau.

O jus turite išrašą iš banko?
Gal nebuvo įnešta į banką, o iš karto į kasą.

O gal kas turite PVM SF šabloniuką LT-ENG?

Tai kas įkrenta į banką keliauja į 3011.
Po to
D 2435X
K 271
ir
D 272
K 2435X

Čia tiesiog steigėjas pasiėmė pinigus ir įnešė į kasą. Pinigai kaip ir yra kasoje, bet jų fizišai kaip ir nėra.

Nuo antradienio VMI teikia dar vieną nemokamą paslaugą – galima sužinoti įmonių sumokėtų mokesčių sumas
Naujoji paslauga – tai dar vienas Mokesčių inspekcijos pagalbininkas sąžiningam verslui, padedantis apsisaugoti nuo nepatikimų partnerių. Dabar verslininkai, prieš sudarydami sandorius, galės matyti ne tik partnerių turimus įsipareigojimus valstybei, bet ir sumokėtus mokesčius.

Juridinio asmens sumokėta mokesčių sumas

Notaro tam tikrai nereikia.
Įgaliojimas ant įmonės firminio blanko tiksliai išvardinant funkcijas ir viskas.

Bet jei priimtas tik sprendimas, bet įstatai dar neįregistruoti, tai negalime tuomet pinigus iš karto registruoti 3011 sąskaitoje. O gal persigalvos ir atšauks. O gal įstatai bus įregistruoti po kelių mėnesių.

Aš darau per 2 įrašus
D 27XX
K 448X

D 448X
K 3011

Mes grįžome vėl prie mokesčių suflerio prenumeratos.

O iš kur pardavėjui žinoti kam bus naudojama kava?

Turiu kasos žurnalo kopijas.
Ir vienoje eilutėje neteisingai įrašytas PVM ar galima įvesti apskaitoje teisingai, o po to duoti darbuotojui, kad parašytu pasiaiškinimą ir ištaisytu tą klaidą.
Ar geriau tegul pataiso, o po to vesti toliau?

Taip ir darysiu, nes kai įvedu pirkimo sumą be PVM, man nesutampa PVM suma. Paklaida net 8 centai.
O tai tada darau pardavimą.
D 2411
K 50011
D 2411
K4484.

O apmokėjimus jau per atsiskaitymus:
D 2721 - kasos aparatas
K 2411
arba
D 271X - bankas
K 2411

Na per banką atsiskaitinėja kortelėmis irgi, tai vedu pagal datas.

Taip ir norėčiau.

O rivilė nedaro buhalterinių pažymų?

Ka reikia rašyti čia: "Įrašo registravimo vieta ir Nr."

Iš pradžių darau pardavimą, pasirenkant sukūrtą klientą (visi fiziniai).
Po to per atsiskaitymus įvedu mokėjimus grynais iš kasos žurnalo, o kas mokėta kortele, tai tikrinu su banko išrašu, kad sutaptu.

O jei išima pinigus, pz. su kokiu tiekėju atsiskaityti, tai tuomet kabinu iš karto ant atskaitingo?
O galima įvesti 1 pardavimą už mėnesį, o dengti jau pagal kasos knygą?

Rašau paprastai:
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS
Vilnius, 2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. Spr/15-3

1. ... pilietis ... gimimo data ..., turintis 1 (vieną) balsą, kas sudaro 1/3 visų mažosios bendrijos balsų;
2. ... pilietė ..., gimimo data ..., užsieniečio asmens kodas ..., turinti 1 (vieną) balsą, kas sudaro 1/3 visų mažosios bendrijos balsų;
3. ... pilietis ..., gimimo data ..., užsieniečio asmens kodas ..., turintis 1 (vieną) balsą, kas sudaro 1/3 visų mažosios bendrijos balsų,
būdami MB „...“ (toliau tekste - Bendrija) nariais, kartu turintys 3 (trys) balsus, kas sudaro 100 (vieną šimtą) procentų visų Bendrijos balsų skaičiaus, p r i ė m ė šiuos sprendimus:
...

Iš pradžių darau pardavimą, pasirenkant sukūrtą klientą (visi fiziniai).
Po to per atsiskaitymus įvedu mokėjimus grynais iš kasos žurnalo, o kas mokėta kortele, tai tikrinu su banko išrašu, kad sutaptu.

O jei išima pinigus, pz. su kokiu tiekėju atsiskaityti, tai tuomet kabinu iš karto ant atskaitingo?

Palandžiojau per temą, bet kažką radau, kažko neradau.
Kaip vedate kasos aparato apskaitą?
Kasos aparatas vienas, veikla - maitinimo paslaugos. Mokėjimai grynais ir banko kortelėmis.
Sukūriu subsąskaitą kasos aparatui 273XX.
Sukūriu klientą (Pirkėjas per kasos aparatą).
O kaip ir per kur toliau?