Pas mane kompiuteryje tiesiog išjuntas garsas

O jei pavėluotai atneštas kvitas už turizmo licencijos sumokėjimą.
Sumokėta 2013 m. Tai jei įvedame 2014 m., tai jau būtų neleidžiami atskaitymai: turizmo licencijos įsigijimas + banko komisiniai?
Tarnsporto priemonė skirta perparduoti nupirkta 013, bet įvesta 2014 m. parduota 2014 m. tai galima savikainą nurašyti į leidžiamus?

Ar gali nedirbantis užsienietis turintis laikiną leidimą gyventi LT mokėti PSD, kad galėtu kreiptis į polikliniką ir t.t.
Nes draudimo polisas suteikia teisę tik būtinai med. pagalbai.

Jokių dokumentų nebuvo, nei kuro, nei remontų.
Kuras atsirado tik 2014 m.

Skaičiau aš AAT puslapį, ir 7 standartą, ir metodinę medžiagą
Na nupirko mašinas, važinėja, dokumentus atnešė po 1 metų.
Jei 2013 m. nusidevėjimas, tai neleidžiami, tuomet galiu netikslinti 2013 m. PLN ir 2014 . traukti į neleidžiamus (kodėl 2014 m., nes FA dar nepateikta). Arba iš viso gal tada jo neskaičiuoti.
Pirkimą įvedu 2014-01-01;
įvedu į eksloataciją 2014-01-01;
Nusidevėjimą pradeu skaičiuoti uo 2014-02.
Ir viskas gražu.
Bet aiškinamąjąme rašte reikės kažką rašyti ania?

Atiduočiau didelį stalą pilkos spalvos
Tiktu ofise ar kur sode pasisedėimui.

Yra pirktos 2 transporto priemonės, kurių vertė sudaro 59 190 Lt.
Apskaitos politiko nėra, jei paklausiu akcininkų ar čia jiems esminė ar ne atsakymo tikrai negausiu
Svarbu, kad viskas būtų sutvarkyta, o kaip nedomina.
Tai kaip tuomet viską pataisyti, kad niekam neskaudėtu galvos.

P.S. rudenį eisiu dar papildomai į VAS kursus.

O kaip iš tiesų tai padaryti paprasčiau, akcininkams vienodai kaip bus ištaisyta.
Svarbu ištaisyti, kad balanse būtų ilgalaikis turtas, na ir skolas atskaitingiems.

Klaida šiuo atvėju yra esminė.
Tik dar ne labai supratau ką daryti su nusidevėjimu 2013 m. Jei tai neleidžiai atskaitymai, gal tuomet įvesti taip pat 2015, o PLN netaisyti.
Arba taisyti, bet kaip tuomet tai parodyti 2015 m.

Gal tada nuo pradžių, nes visai susimaišė, lankiau kursus, tai šiek tiek kitaip galvojau
Pirkimo dokumentai pristatyti pavėluotai. Automobiliai buvo naudojami Na šiuo atveju nusidevėimas buvo skaičiuojamas tik 1, nes kitas pirktas 2013-12.
1. Taisome PLN už 2013 m. ir traukiame TP nusidevėjimą į neleidžiamus?
2. Kadangi 2013 m. FA jau pateikta, tai 2014 m. vėl traukti tą nusidevėjimą į neleidžiamus?
3. Nuo kada įvesti TP į eksploataciją?
4. Kaip koreguoti avansines apayskaitas?
Ar galima visus dokumentus tuomet įvesti 2014-01-01?

Tik nusidevėjimas. Nes daugiau jokių ir nebuvo.

Kelionių lapai nerašomi.
PLN jau pataisyta.
Tik kokia data viską įvesti? Dar nepateikta FA už 2014 m.
Gal galima viską įvesti 2014 m.
2013 m. nusidėvėjimo sumą traukiame 2014 m. į neleidžiamus.
Pirkimą įvedame dokumento data, o operacijos 2014 m. O įvesti į ekslpoataciją 2013 m.?

O nusidevėjimą skaičiuoti už 2013 m.? Buvo pirkti 2 automobiliai, buvo naudojami.
Vienas pirktas 2013-05, kitas 2013-12.

2015 m. buvo pateiktos 2 sąskaitos IT pirkimo
IT turtas yra apmokėtas atskaitingo asmens.
Finansinė atskaitomybė pateikta. Kaip tuomet reikėtu taisyti?
Kaip įvesti pirkimą, atsiskaitymą ir nusidėvėimą?

14. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę mėnesio darbo dieną. Darbuotoju laikomas gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį ar jos esmę atitinkančius santykius. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atostogose. Nurodomi visi darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, ar buvo išmokėtos išmokos, ar ne.

Internetu ją sudaryti galima.
Sutartį sudaro vadovas.
Jei sutartis jau yra ir reikia tik prijungti atstovus, tai vėl gali padaryti vadovas.

Galima ir per savitarną pateikti.

Ne taip raides sudėjau. JAR-AF.

JAR-1, JAR-FA.
www.registrucentras.lt/p/49

Radau atsakymą dėl PVM.

O jei įmonė ne PVM mokėtoja, reikia traukti PVM į neatskaitomą ar visą sumą galima traukti į komandiruotės sąnaudas?

Kažkaip nedaėjo.
Atsifiltruoju pirkimus iš pradžių pagal datą. Išmetu visus apmokėtus atskaitingo ir pirkimus skolon.
O kaip toliau.

Yra čekiai už parkingą.
Suma 2 Eur, bet šalia nurodytas tarifas 23%.
PVM nėra išskirtas, tai reikėtu pačiai jį išskaičiuoti ar traukti tiesiog į komandiruotes sąnaudas. Įmonė ne PVM mokėtoja.

UAB įsteigė filialą užsienyje, yra sąskaita už teisines paslaugas.
Kokia turėtu būti korespondencija?

Ar galima kaip nors nustatyti filtrą, kad būtų galima spausdinti pirkimo žurnalus atskirai pagal avansines ir pagal apmokėjimus per banką.

Ši sąskaita yra apmokėta įmonės kortelę, tai tą skirtumą kažkur reikės padėti.
Įtraukiau į avansinę.

23 proc. tai yra PVM tarifas.
Tai šią sumą kartu su PVM ant atskaitingo, jau prie neatskaitomo irgi traukti negalima ania?

Net nežinau.
O jei pakabinsiu šią sumą ant atskaitingo asmens iš karto.

Kaip tik seminare sakė, kad dabar vena įmonė bylinėjasi su VMI. VMI teigia, kad įmonė specialiai nustatė vos vos didesnį DU, kad dienpinigiai būtų neapmokęstinami.
Mano nuomone VMI yra neteisi, juk pati nustatatė tokį dydį.
Įdomu kuo baigsisi byla.
Tai minėjo, kad geriau padaryti šiek tiek daugiau, o ne taip, kaip anskčiau 1 Lt pridėdavom.

Gauta SF iš viešbučio.
Išskirta eilutė Mini Bar 23 %. Tai čia turbūt į sąnaudas traukti negalima. Reikės išskaičiuoti išdarbuotojo dienpinigių?