NA AŠ TAIP IR PADARIAU 2010-01-01 PERSIKĖLIAU D20, O K 31. BET AŠ JĮ ATIDUODU NAUDOTI PER 2010M.?

bet jei jau tos sąnaudos buvo 2009m. užregistruotos?

ačiū tau Jūratėle už pagalbą

dalį atidavėm 2010-01-01, o likusią per 2010m.

na nevisi protingi, klaidų visiem pasitaiko. padėkit, kaip reikėjo teisingai iškelti į užbalansinę sąskaitą inventorių kuris buvo pirktas iš spec. lėšų 2009m. o iškelėm per 2010m.?

ne tas žodis, kaip su vsakiu reikalai, skaiciau kad ministerija kazka atnaujino ir turės sutapti likutis metu pradziai, tai įjėau i savo sedefra ziuriu meta kliada.

ačiū, bet dar vienas klausymas ar nereikia 693 sąskaitos naudoti?

SVEIKI, TURBŪT DRAUGAI BUHALTERIAI IŠVIRĘ :)))))
MES DARBUOTOJAMS IŠMOKĖJOM 300lT PREKIŲ PIRKIMUI, IŠRAŠĖM KASOS IŠLAIDŲ ORDERĮ, JIS NUSIPIRKO UŽ 299 IR 1 LITĄ ĮNEŠĖ Į KASĄ, UŽPILDĖM AVANSO APYSKAITĄ IR .KAIP REIKĖTŲ TEISINGAI KONTUOTI? AČIŪ

ir metu gale grazintas su gautu uzsidarys, taip suprantu?

dar vienas klausimėlis. tėvas pervedė alimentus (finansavimas iš kitų šaltinių) bet aš juos turiu jam grąžinti, nes buvo permoka? kaip teisingai sukontuoti.?

bet tas detales dedu į kt. prekių sąnaudas?

įstaiga taisė skalbimo mašiną ir sąskaitoje buvo parašytos detalės ir jų keitimo paslauga, ar be reikia tas detales pajamuoti materialiai atsakingam asmeniui ir vėl iš naujo nurašyti? ar galima iš kart į sąnaudas?

AS BUVAU JAU TUOS IŠSITAISIUS, BET KAI PERZIURĖJAU TAS KORESPONDENCIJAS, TAI GALVOJU, KAD IR VĖL REIKIA TAISYTI, NORS KITOS DAR NEPARUOŠTOS. REIKALAUJA IS MUSU O PACIOS FINANSŲ MINISTERIJOS NEPARUOSTA APSKAITOS POLITIKA.

O TU PASIKEITEI TĄ TVARKĄ, NES AŠ TAI DAR NE.?

na taip, palei ta ir pasimeciau.

na ir aš taip manau, bet susimeciau. ačiū

o d42 panaudotas ar gautas ir kokia suma?

PADĖKIT, PASIMEČIAU NURAŠOMAS KAIP NEBETINKAMAS NAUDOTI ILGALAIKIS TURTAS. JO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA 1500LT, SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS 950LT, LIKO NENUDEVĖTA 550LT. KAIP TURI BŪTI KORESPONDENCIJOS? KAIP SU FINANSAVIMU?

sveiki, darbuotojas dirba 1,0 etatu soc. pedagogu ir jam si menesi sugretinome 0,5 etato soc. darbuotojo. jis is dirbo 12val svenciu metu kaip pedagogas.kaip jam skaičiuoti įkainį už darbą švenčiu metu ar tik nuo soc. pedagogo ar nuo abieju?

nes apskaitos dokumentai turi privalomus rekvizitus.

bet esme, ta kad as ten tik 1 neirasiau, nes tai duomenys automatiskai is suderinimų persikėlė?

as matai publikavau ir vadovas integravo. o dabar gavau is savo finansu skyriaus kad neivedziau Tarpusavio sandorių eleminavimo informacijos įvedimas. ka man daryti, padėkit?

o vadovas musu negali atblokuoti? ir as pasirodo ne viską suvedziau o jau publikavau ir integravau.

ka reikėjo vesti i tarpusavio sandoriu ir eliminavimo informacija?

na matyt buvo leidziama neuzpildyti, nes butu ismete klaidas? bet as manau, kad vis tiek jie atblokuos, nes kiek yra daug istaigu, kurios nepadare.

vienas klausimas ne apie vsaki, ar gali būti sąskaita vienos dienos, o cekis kitos dienos

visur rasoti 39,98proc. tik sąnaudose 30,98proc. ir man suderino.

E04- (TS10121_F00) derinama mokėtinos soc. Įmokos arba soc. Įmokų permokos laikotarpio pradžioje (2010.01.01) (ir darbuotojo ir darbdavio mokesčiai, pvz. 9% + 30,98 %);
E15- (TS10121_F99) derinama mokėtinos soc. Įmokos arba soc. Įmokų permokos laikotarpio pabaigoje (2010.12.31) (ir darbuotojo ir darbdavio mokesčiai, pvz. 9% + 30,98 %);
E19- (FP10233401_F99) derinama, kiek socialinių įmokų sumokėta per laikotarpį (ir darbuotojo ir darbdavio mokesčiai, pvz. 9% + 30,98 %);
E17- (TS10031_F99) derinamos soc. Draudimo sąnaudos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, neįskaitant soc. draudimo sąnaudų nuo sukauptų atostogų išmokų (darbdavio dalis, pvz. 30,98 %).