Sveiki.
Taip, tikrai galima.
Reikėtų darbo pradžioje nuspręsti, kaip bus apskaitomos valandos (dešimtainėje ar šešiasdešimtainėje sistemoje),
ir to principo toliau visur laikytis. Pradėjus vesti duomenis, frakcijų nebus galima pakeisti.
Pirmiausiai informacijos ieškokite Rivilės svetainėje.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/valandos
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Laba.
Vieni veda per Algos dokumentus, kaip nedarbingumą.
Kiti per Personalą kaip kasmetines nemokamas atostogas.
Taip, tiesa, labai svarbu teisingai apsirašyti atostogų tipus, nes nuo jų aprašymo priklauso ar bus paskaičiuojamos panaudotos atostogos, kada bus koreguojamas stažo periodas, ar susiformuos korektiška operacija algos dokumentuose. Atostogų tipuose aprašoma kokios rūšies algos dokumentas susiformuos, ir kaip atostogų laikotarpis turės būti pažymėtas tabelyje.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atostogos/personalas_atostogos

Sveiki.
Prekių pirkimas konsignacija reiškia,
kad prekės užpajamuojamos, tačiau bendra turto vertė nepasikeičia, neatsiranda nei skola tiekėjui, nei pirkimo PVM.
Skola tiekėjui ir pirkimo PVM atsiranda tik įvedus už parduotas prekes išrašytą sąskaitą.

Įkeliu nuorodą: https://gidas.rivile.lt/pirkimai/duk/duk_013
Naudokitės Rivilės svetaine. Ten daug geros informacijos. https://gidas.rivile.lt/

Sveiki.
Rašote Įsakymą,
kad vadybininkui X,
už papildomą darbą Yvvv
už laikotarpį x-x skiriamas priedas prie DU.

Viktorijai.

Sveiki.
1.
Reiktų apsirašyti naują algų sąskaitų ryšio lentelę ir ją priskirti reikiamiems ne ES darbuotojams. Šioje sąskaitų ryšio lentelėje neįrašyti sistemos kintamojo Nr. 7 (jis vadinasi Sodros įmokų iš įmonės lėšų procentas), ty vietoj jo įrašyti 0:
Žemiau bus pav., kuriame yra žalias langelis su 7.
2.
Kad netrauktų į SAM suvestinę – darbuotojms reiktų susikurti ir priskirti arba grupę pvz LT, arba požymį logistikos kode ir kai formuosite SAM – užkelkite tik tuos darbuotojus, kuriems turi būti suformuota suvestinė. Tų darbutojų, kurių informacijos neturi traukti ir netrauks ataskaitoje.
Žemiau sekantis pav.

Labas vakaras.
Kodui nevykdoma kiekinė apskaita. Priskirta suma perkėlimo metu bus padėta į kodo aprašyme nurodytą buhalterinę sąskaitą.
Kodą patogu naudoti pirkimo operacijose, kada iš tiekėjų perkamos įvairios paslaugos,
kurių aprašymui nereikia daug įvairios informacijos.
Suprantu, prekės reikalauja daugiau laiko, kol jas apsirašai.
Prekes per kodus vesti tikrai galima, niekas nedraudžia.
Naudokitės Rivilės svetainėje esančia informacija. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/korteles/kodai

Sveiki.
Pirkimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma.
Lange "Pirkimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .
Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.
Atsidarykite, skaitykite, mokykitės naudotis Rivilės svetainėje esančia informacija.
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/duk/duk_004

Su Rivile sudaroma sutartis dėl importo iš Shopify užprogramavimo.
Į RIV_GAMA katalogą įrašoma importo programa. Importo programa lanksčiai priderinama prie kliento.
Reikalavimai ir pastabos:
• Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
• Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
• Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:
Servisas - Administravimas - Dokumentų skaitliukai
*Kad neimportuotų antrą kartą tų pačių klientų,
klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.

Petunijai.

Laba diena.
Iš karto vedamame dokumente galima nurodyti kas bus mokėtojas. Prisegsiu paveikslėlį, -> labai aiškiai nurodyta kur įrašyti "mokėtoją".
Jei kartais nesigaus, kreipkitės pas Rivilės specialistus.

Sveiki.
Kai įmonėje darbuotojai dirba ir pagal kitokius darbo grafikus, nei aprašyta sisteminiame kalendoriuje, kuriami papildomi kalendoriai.
Jų gali būti tiek, kiek skirtingų darbo grafikų įmonė naudoja.
Jei nėra sukurto, susikurkite naują, nurodydami kiek valandų dirbs.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/kalendorius
Gerų darbų.

Įmonės duomenų bazių kopiją galima atlikti 4 būdais:

Pasinaudojus RIV_GAMA programoje esančia kopijavimo funkcija;
Pasinaudojus kopijavimo failu;
Paleidus programą "SQL Server Management Studio" ir nestabdant MS SQL serverio;
Paleidus programas "SQL Server Management Studio" arba "SQL Server Configuration Manager" ir sustabdant MS SQL serverį.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/versijos_atnaujinimas/kopija
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas/kopijavimo_aprasymas

Labas vakaras.
Pranešime būna daugiau paminėta nei, kad perduoti pranešimą programuotojams.
Paskaitykite, arba įsikelkite į google Translate, tikrai bus užuomina.
Pasitikrinkite programoje pirkimus. Greičiausia, kad kažkur nesutampa paskaičiuota PVM suma nurodytu PVM klasifikatoriaus kodu.
Dažniausiai suklystama, kai pirkime daug pozicijų skirtingais kodais.
Gerų darbų.

Laba.
Jus pirmiausia susirandate kaip buvo vesta marža.
Ar per prekių sandėlį, ar per paslaugas, ar per kodus.
Susiraskite: prekių judėjimą, paslaugos ar kodo judėjimą.
PVM registro ieškokite DK žurnalas turėtų būti užvestas.
Jis išsiminusuojamas iš pardavimų, nes pardavimas maržinis ir jį mato tik pardavėjas.
Turėtų būti excel, iš kurio viskas sukrenta.
Gerų darbų.

Laba.
Einate į Personalas-atostogų likučiai-naujas,
atostogų likučių koregavimas ir skiltyje „priklauso“ įrašykite, kiek dienų priklauso.
Atlikus operaciją, pasitikrinkite, ar padidėjo atostogų likutis.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/algos_ir_personalo_pagrindai

Laba diena.
Servisas - Debitorinės/Kreditorinės operacijos - Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Spaudžiate mygtuką "Naujas". Atsidaro langas "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
Tipas - pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas".
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos
Atsakymų ieškokite užsukdami į Rivilės svetainę, ten begalė geros informacinės medžiagos.
Gerų darbų.

Sveiki.
Peržiūrėkite visas balanso ataskaitas. Turi būti ir turmpa, ir ilga forma.
Ilgoje formoje visada daugiau informacijos.
Kad susidėlioti labai išsamiai, per Didžiąją knygą nusiskaitykite Bandomąjį balansą atitinkamai datai ir
tikrai rasite visus atsakymus. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/papildomi_funkcionalumai/didzioji_knyga/dk_002

Laba diena.
Jei tikrai žinote, kad skolų nėra arba žinote likutį, peržiūrėkite mokėjimus, gavimus ir sudengimus.
Sudengimuose gali būti klaidų.
Teisingo sudengimo būtina sąlyga: bendra mokėjimo suma lygi 0 (nuliui).
https://www.youtube.com/watch?v=eja2mlPPC8o
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/skolu_sudengimas

Laba diena.
Rašykite detaliau, ką blogai skaičiuoja.
Darbo užmokestį, atostogas, ligonlapius ar kitką?
Manau, kad reikia pirmiausia reikia peržiūrėti tabelį. Greičiausiai čia kažką keitėte.
1. Atnaujinti paspaudus – papildyti iš algos dokumentų visiems,
2. Spaudžiate sumuoti laiką visiems ir BŪTINAI po pakeitimų-> išsaugoti.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Sveiki.
Rivilėje apmokant sąskaitas, formuojate pavedimą kaip ir anksčiau formuodavote, tik renkatės-keičiate tai datai, kuriai planuojate mokėti.
Apmokate banke, - jie susirikiuoja ir laukia savo eilės pagal datą.
Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/ismokos

Ar dirbate su personalo moduliu?
Jei nedirbate, nežinau kaip Algoje visa tai susitvarkyti.

Laba diena.
Iš karto įvedam į personalo operacijas, pažymėdami nekalendorinės dienos.
Tada: Personalas-atostogų likučiai-naujas.
Pasirenkam žmogų ir įvedama periodą nuo kada iki kada...- paukščiuką ten kur proporcingai išskaidyti.

https://gidas.rivile.lt/tntsearch?q=nekalendorin%C4%97s

Sveiki.
Kiek žinau, vienintelis būdas nurašyti per atsargas ir užsipajamuoti nauja savikaina.
Skirtumą per DK susitvarkysite.
Užsukite į Rivilės svetainę, gal specialistai kažką naujo išmąstė,
bet anksčiau taip darėm.
https://gidas.rivile.lt/atsargos/inventorizacija

Jei įmonėje pasitvirtinote, tai darbuotojai tai žinos ir problemų nebus.
Svarbiausia vadovo įsakymas ar sprendimas būtų.

Sveiki.
Programoje naudojami du sąskaitų planai: įmonės sąskaitų planas ir mokestinis sąskaitų planas.
Naujai sukurtoje duomenų bazėje jie yra vienodi.
Mokestinis sąskaitų planas nekoreguojamas.
Jis skirtas finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolio) bei SAF-T rinkmenos formavimui ir teikimui.
Įmonės sąskaitų plane susirandate reikiamą sąskaitą ir žiūrite, ar :
Kodas 6210 sutampa su Mokestinė sąskaita 6210.
https://gidas.rivile.lt/korteles/saskaitu_planas

Laba.
Aš apmokėčiau tik tą sumą kokia pagal sąskaitą, o skirtumą išmokėčiau iš sąskaitos jau ne per klientą(ne pagal dokumentus), o tiesiai nurodyčiau valiutų skirtumai sąskaitą, kad nežaisti per Debitorius/Kreditorius.
Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima atlikti klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.
Prieš atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimus, tai dienai, kada bus vykdomas perskaičiavimas, būtinai turi būti suimportuoti ar suvesti valiutų kursai.
https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos/valiutiniu_skolu_perskaiciavimas

Sveiki.
Tatajana, daug informacijos apie tai yra Riviles svetainėje.
Kai kurias pamokas galite rasti Youtube`je uždėjus paiešką arba tiesiog google. Importas iš XML failo:
https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/mokejimo_israsu_importas
https://www.youtube.com/watch?v=-Kd-CPNLypI
Gerų darbų.

Ir dar dėl intrastato:
Servisas - Kortelės - Klientai
Reiktų patikrinti ar savo įmonės aprašyme nurodytas el.paštas:

Sveiki.
Snaiga, dėl intrastato!
Reiktų patikrinti :
Ar aprašytas parametras SS_INF_KlIJN: (čia turi būti įdėtas pagrindinės (savo) įmonės kodas):