Sveiki.
Nuo tada, kai žmogus įdarbintas, nuo to mėnesio galima pradėti imti.
Prievolės nėra.
Personalo modulyje atostogų rūšis bus nemokamos:
tėvystės atostogos, mamadieniai, vaiko priežiūros atostogos.
Tik kasmetinėms atostogoms priskiriama reikšmė "Kalendorinės", visoms kitoms - "Nekalendorinės".
Jeigu darbuotojui buvo suteiktos atostogos, kurių laikotarpis netraukiamas į kasmetinių atostogų skaičiavimą, tai lange "Personalas" -> "Atostogų likučiai" vedamas naujas įrašas, ir nurodomas periodas, už kurį darbuotojas neturės teisės į kasmetines atostogas.
Pažymite "nekalendorinės" ir per atostogų likučius koreguojate dienas.

Labas vakaras.
Greitą paiešką galima naudoti ne tik klientų paieškai. Visuose languose, kur iš SĄRAŠO pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.
Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.
Kiekvienoje formoje, kur bus naudojama greita paieška, reikia užprogramuoti Formos INIT-ą .(Pateikiu nuorodą) Daug geros informacijos apie programos galimybes yra jų puslapyje ir google. https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_007

Sveiki.
Servisas- Alga-Algos dokumentai.
Spaudžiate mygtuką "naujas". Atsidaro langas "Algos dokumentų koregavimas".
Užpildykite laukus: "tipas" - pasirinkite reikšmę "Ligonlapiai (iš įmonės lėšų)".
"Dokumento numeris" - įrašykite dokumento numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.
Uždėkite varnelę V- "Koreguoti tabelį".
Pasirinkite dieną "L" (sirgo) ir datų intervale nurodykite laikotarpį, nuo kada iki kada. https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/darbuotoju_nedarbingumas

Labas vakaras.
Teisingai, tabelio dienų pakeitimai importuojami iš algos dokumentų.
Kad sukristų visų darbuotojų informaciją, spauskite mygtuką "Papildyti iš algos dokumentų visiems", esantis viršuje virš darbuotojų sąrašo. Papildžius- išsaugoti – žalias mygtukas.
Atsistojus pele ant darbuotojo, galima jam vienam atnaujinti informaciją.
Labai dayg temų gvildentų, tai pasiskaitykite ankstesnes diskusijas.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis
Gerų darbų.

Laba diena.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/algos_ir_personalo_pagrindai
Alga-Kintamųjų reikšmės.
NPD taikymas darbuotojams (10001 kintamasis - "NPD taikymas"):
Jeigu NPD taikomas, tai kintamojo reikšmė visai nevedama arba priskiriama reikšmė 0 .
Jeigu NPD netaikomas, tai priskiriama reikšmė 1.

Laba.
Vieni veda dienpinigius per didžiają knygą.
Kiekvienas atskaitingas darbuotojas turi atskirą sąskaitą. Taip pat reikalinga sąnaudų sąskaita dienpinigiams.
Kiti per pirkimus, ir parodo, kad apmoketa per atskaitingą asmenį. Tada info patenka į avansinę apyskaitą.
Kad patektų į metinę pajamų deklaraciją, įkeliu nuorodą
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_010
Šis klausimas neseniai buvo. Kartais pasižvalgikite forume,- rasite daug naudingos informacijos.
Gero vakaro.

Labas vakaras.
Pagal dokumento detalią informacija, pardavimai skirstomi į tris tipus: prekių pardavimas, paslaugų pardavimas, kodų pardavimas.
Jei prekę įvedėte per kodą, formuojant pardavimą, renkatės kodą ir sėkmingai parduodate.
https://gidas.rivile.lt/korteles/kodai

Laba.
Atostogų likučio koregavimui:
Personalas-Atostogų likučiai-Naujas. Atsidaro langas atostogų likučių koregavimas.
Rašote kiek priklauso, šalia proporcingai dedate varnelę ir galite įrašyti datą, nuo kurių metų dirba.
Įrašę skaičiuką, patikrinkite ar tokį likutį turėjote gauti.
Ilgesnės atostogos priklauso pagal atostogų formulę-Etatuose. Yra langelis, pasirinksite.
Dėl aiškumo, prisegu pav.

Laba diena.
Darbas algos ir personalo moduliuose reikalauja tam tikro eiliškumo.
Pagrindiniai darbuotojų apskaitos žingsniai būtų tokie:
Darbuotojų priėmimas; Tabelių pildymas; Atlyginimų paskaičiavimas; Atlyginimų išmokėjimas.
Naudokitės Rivilės(Gidas) svetainėje pateikta informacija.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/algos_ir_personalo_pagrindai

Laba.
Čia reiktų atsargiai.
Koreguoti galima įmonės sąskaitų planą, o mokestinis lieka toks, koks yra.
Mane taip konsultavo Rivilės konsultantė. Jei koreguosit mokestinį planą ir reiks daryt saf-t rinkmeną, į kėlus į sistemą rodys klaidas būtent dėl mokestinio plano koregavimo.
Pvz, jei reikia sukurti banko sąskaitą.
Kuriat tarkim 27100 įmonės sąskaitų plane, bet mokestiniam paliekat 271.
Gero vakaro.

Laba.
Formuojant pardavimą, užpildžius eilutę ar kelias, kada jums reikia,-
pasirinkite ne prekę ar kodą, bet pranešimą. Užpildykite.
Labai patogus dalykas. Prisegu pav.

Laba diena.
Įkeliu nuorodą, kaip susirasti reikiamas ataskaitas:
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_007

Pasirinkite ataskaitą "Suminiai atostogų likučiai datai su vidurkiais" ir gautas sumas surašykite Didžiosios knygos operacijose.
Pagal savo sąskaitų planą žinosite kurias sąskaitas naudoti. Metų pabaigai surašykite sumas, o 01.01 d. - tą patį rašykite tik su minusu.

Geros dienos.

Laba.
PVM deklaraciją galima formuoti dviem būdais.
Aš naudoju antrąjį - dokumentų registro modulyje. Servisas-dokumentų registras. Nuskaitote informaciją. Susirandate kodą SS_FR0600_02 , ant jo atsistojus spaudžiate mygtuką „Analitinė informacija“. Atsidaro langas "Dokumentų registro SS_FR0600_02 koregavimas". Jame vietoje "Visi" pasirenkama "Data" ir įvedamas laikotarpis, už kurį bus formuojama deklaracija.
https://gidas.rivile.lt/i_mas/duk/duk_002

Sąskaitos faktūros formoje sugeneruojama Foxpay mokėjimo nuoroda, kad klientas galėtų apmokėti sąskaitą per savo internetinę bankininkystę arba kreditine kortele.
Generuojant PDF dokumentus :
• galima įkelti tiesioginę apmokėjimo nuorodą,
• galima nuorodą užkoduoti QR kodu - tokiu atveju klientas gali atsispausdinti sąskaitą, o norėdamas apmokėti, turi tiesiog nuskaityti QR kodą savo išmaniuoju telefonu.
https://gidas.rivile.lt/integraciniai_sprendimai/foxpay
Susisiekite su Rivilės specialistais, jie suteiks visą informaciją.

Laba.
Valiutų kursus galima susivesti rankutėmis tik tas dienas kurių reikia arba susiimportuoti.
Valiutų kursai importuojami tai datai, kuri nurodyta lauke "Data".
Dešiniu pelės klavišu spaudžiamas mygtukas Importas, atsidaro meniu, kuriame pasirenkamas WEB importas. Sukrenta tų valiutų duomenys, kurios yra aprašytos valiutų sąraše.
119.0100+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė suimportuoti valiutų kursus už pasirinktą periodą.
https://gidas.rivile.lt/korteles/valiutos_valiutu_kursai

Sveiki.
Jums reikia kreiptis į Rivilės atstovus.
Kursai organizuojami UAB „Rivilė“ patalpose: Geležinio Vilko 5, Vilnius
Gal patogiau būtų pas tuos, kurie yra arčiausiai jūsų arba nuotoliniu būdu.
Paskambėkite jiems ir gausite visą informaciją, o jų e-svetainėje yra labai daug ir labai geros informacijos.
Galima mokytis ir savarankiškai.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija

Sveiki.
Pardavimų sąraše pasirenkate vieną ar kelias sąskaitas, kurias norite siųsti – sudedate varneles.
Spaudžiate printeriuką ir pasirenkate SYSTEM000870 (El. paštu)PVM Sąskaita-Faktūra.
Norint siųsti ataskaitas elektroniniu paštu, kompiuteryje turi būti suinstaliuota elektroninio pašto programa.
Kreipkitės į Rivilės konsultantus, jie tikrai pagelbės.
Įkeliu kelias nuorodas.
https://gidas.rivile.lt/crm/crm_sprendimai/saskaitu_saraso_siuntimas
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_009
https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/funkcijos/siuntimo_funkcijos/edi_email

laba.
Susiraskite datą, kuriai netinka, žiūrėkite ką darėte tą dieną.
Gal buvo kokie sudengimai?

Laba.
Pasiskaitykite forume, berods buvo tokia tema.
Įkeliu kelias nuorodas, informacijos tikrai daug, naudokitės Rivilės gidu.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/iv_pamoka/gam_operacija
www.youtube.com/watch?v=tSQ3R4DtTz4

Laba diena.
Šiaip ne labai supratau klausimo, bet bandysiu pagelbėti. Darote programoje pirkimą ir tą pirkimą
apmokate per IŠMOKOS, naudojant bankinei kortelei sukurtą sąskaitą.
Kai atliekate bankinę operaciją iš sąskaitos į kortelę, Rivilėje darote išmoką ir pvz.: 271 į kortelinę 2711.
Ne pagal dokumentus, o pasirinkti sąskaitą. (Prisegu savo pav.) Užsukite retkarčiais į Rivilės svetainę, - daug geros
informacijos. https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/ismokos

Sveiki.
Personale ar Algos modulyje?

Laba.
Jei klausiate apie dienpinigius, tai vieni veda dienpinigius per didžiają knygą. Kiekvienas atskaitingas darbuotojas turi atskirą sąskaitą. Taip pat atskirą sąnaudų sąskaita dienpinigiams.
Kiti per pirkimus, ir parodo, kad apmoketa per atskaitingą asmenį. Tada info patenka į avansinę apyskaitą.
Kad patektų į metinę pajamų deklaraciją, įkeliu nuorodą
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_010
Jei klausiate apie kitas komandiruočių išlaidas, tai vedame per pirkimus į sąnaudas.
Gero vakaro.

Laba diena.
Atsargų modulyje nurodžius operacijos tipą suformuojama operacijų su atsargomis ataskaita.

Jeigu ji netinkama, dėl ataskaitos koregavimo reiktų kreiptis į Rivilę, jie pagelbės.
Prisegu pavyzdį.

Laba diena.
Programoje taikomas pardavimo kainų ir nuolaidų parinkimo mechanizmas. Automatiškai jos parenkamos pagal tam tikrą eiliškumą. Ar vartotojas po to jas gali pakeisti, priklauso nuo jam suteiktų teisių.
Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijose , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.
Daugiau informacijos:

https://gidas.rivile.lt/korteles/prekes
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/v_pamoka/%20pardav_su_nuolaida

Laba.
Einate į Servisas, - Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Paspauskite mygtuką "Naujas". Atsidarys langas- "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
Užpildykite ko prašo programa.
Pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas". Prisegu nuorodą.

https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos

Sveiki,

Čia ne Rivilės programos nustatymai, bet pačio spausdintuvo.

Spausdintuvo nustatymuose reiktų pakeisti iš Letter formato į A4.

Laba diena.
Rivilės programoje atskaitymų pagal vykdomuosius raštus skaičiavimui naudojamas atskaitymas, kurio kodas 901. Nepriklausomai kiek darbuotojui tokių atskaitymų yra išskaičiuojama, turi būti naudojamas tas pats atskaitymo kodas.
Jei duomenys suvesti per Algos modulį, tai
nunulinti likutį galite Algos modulyje per Darbuotojo priskaitymai/atskaitymai.
Įkeliu nuorodą, kur pateikta išsami informacija kaip tvarkytis su vykdomaisiais raštais.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/priskaitymai_atskaitymai/vykdomieji
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_005

Laba diena.
Pas mane klientai sugrupuoti, o individualios veiklos, verslo liudijimo atstovai patenka į "B klasės grupę". Kadangi kartais apmokame kelias sąskaitas su skirtinga informacija - 92 ir 93 pajamų kodais, tai man šitas būdas pasitvirtino. Įkeliu pavyzdį, kaip atrodo fizinukas priskirtas B grupei.
Kad priskirti fizinuką grupei, susikurkite B kl. grupę. Einate į KORTELĖS->Klientai-> grupių sąrašas. Kliento kortelėje jį priskiriate grupei. Pavyzdį prisegu. Kai formuojate metines, tai susiformuos 2 ataskaitos. Viskas tvarkoj, pažymėsite abejas paukštukais – pavyzdį prisegu. Gerų darbų.

Laba diena.
Šiuo atveju nėra vienareikšmio atsakymo, nes neaišku ar turi kauptis atostogos, ką daryti su vidurkiais ir pan.
Manau,kad apskaitą tvarkantis asmuo turėtų kreiptis į Rivilės specialistus.

Laba diena.
Norint į prekių savikainą įtraukti transporto paslaugas , muitą ar akcizą, naudojamas pirkimo operacijoje esantis melsvas mygtukas "Savikainos koregavimas".
1. Prekes susivedate kaip ir anksčiau.
2. Einate per nuorodą į Rivilės svetainę ir susipažįstate su pateikta išsamia informacija.
3. Geros dienos.
www.youtube.com/watch?v=flXsENcEWe4