Tax.lt narys Laurina
- Tax.lt narys nuo
- 2008-03-18
- Miestas / vietovė
- Vilnius
- Profesija
- buhaltere
- Laurina
- forume parašė 1896 žinučių
Naujausios žinutės:
2008-04-08 10:26
Bendra »
BALANSAS »
#509403
Rolf rašė:
Laurina rašė:
Taip, jie priskirti prie sanaudu.
Nieko kito nesugalvoju, kaip tik patikslinti metinę pelno mokesčio ir soc. mok.deklaracijas.
PLN204 keisis tik III dalies 1 eilutė. Ten įrašysite pelną prieš apmokestinimą be dividendų. Automatiškai persiskaičiuos pelno mokestis.
Tas pats ir su socialiniu mokesčiu.
Papildomai priskaičiuotus mokesčius registruojate 2007.12.31.:
D 342
K 445( pelno, socialinis mok.).
Tai juk keisti III dalies 1 eilute negalima. As paruosiau patikslinta metines pelno mokescio deklaracija uz 2005 m. FR 0475 II dalies 22 eiluteje irasiau pelno mokescio suma kuria buvo priskirta sanaudoms.
Paruosiau patikslinta metines pelno mokescio deklaracija uz 2006 metus FR PLN 204 III dalies 19 eilute itraukiau dividendu, soc.mokescio ir pelno mokescio sumos.
Ir atitinkamai patikslinau socialinio mokescio deklaracija.
Ar taisingai butu ?
Rolf rašė:
Laurina rašė:
Taip, jie priskirti prie sanaudu.
Nieko kito nesugalvoju, kaip tik patikslinti metinę pelno mokesčio ir soc. mok.deklaracijas.
PLN204 keisis tik III dalies 1 eilutė. Ten įrašysite pelną prieš apmokestinimą be dividendų. Automatiškai persiskaičiuos pelno mokestis.
Tas pats ir su socialiniu mokesčiu.
Papildomai priskaičiuotus mokesčius registruojate 2007.12.31.:
D 342
K 445( pelno, socialinis mok.).
Tai juk keisti III dalies 1 eilute negalima. As paruosiau patikslinta metines pelno mokescio deklaracija uz 2005 m. FR 0475 II dalies 22 eiluteje irasiau pelno mokescio suma kuria buvo priskirta sanaudoms.
Paruosiau patikslinta metines pelno mokescio deklaracija uz 2006 metus FR PLN 204 III dalies 19 eilute itraukiau dividendu, soc.mokescio ir pelno mokescio sumos.
Ir atitinkamai patikslinau socialinio mokescio deklaracija.
Ar taisingai butu ?
2008-04-08 09:14
Bendra »
BALANSAS »
#509367
Loreta13 rašė:
Laurina rašė: Jie tiesiog buvo priskirti prie sanaudu, (VEIKLOS SANAUDOS),
o 2007 metu p/n ataskaitoje jas atskirsiu nuo sanaudu sumos. "Tiesiog", nebūna:))
69X juk negalėjote priskirti ten, kur 61X.
Ar tikrai dividendai ten yra (pačioje P/N ataskaitoje)
Taip, jie priskirti prie sanaudu.
Loreta13 rašė:
Laurina rašė: Jie tiesiog buvo priskirti prie sanaudu, (VEIKLOS SANAUDOS),
o 2007 metu p/n ataskaitoje jas atskirsiu nuo sanaudu sumos.
69X juk negalėjote priskirti ten, kur 61X.
Ar tikrai dividendai ten yra (pačioje P/N ataskaitoje)
Taip, jie priskirti prie sanaudu.
2008-04-08 09:07
Bendra »
BALANSAS »
#509363
Loreta13 rašė: Laurina
Tai kurioje P/N eilutėje tie dividendai "tupi"
Jie tiesiog buvo priskirti prie sanaudu, (VEIKLOS SANAUDOS),
o 2007 metu p/n ataskaitoje jas atskirsiu nuo sanaudu sumos.
Loreta13 rašė: Laurina
Tai kurioje P/N eilutėje tie dividendai "tupi"
Jie tiesiog buvo priskirti prie sanaudu, (VEIKLOS SANAUDOS),
o 2007 metu p/n ataskaitoje jas atskirsiu nuo sanaudu sumos.
2008-04-08 09:02
Bendra »
BALANSAS »
#509355
Loreta13 rašė:
Laurina rašė: Na taip ir priskyriau per ziopluma prie leidziamu atskaitymu, uzdaridama pajamu ir sanaudu saskaitas gale metu.
Juk tas sumas pelno mokescio, socialinio mokescio ir dividendu, kuriuos priskyriau 2006 metais prie leidziamu atskaitymu buvo paskyrstytmas is rezultato 2005 metu.
Uzdarius pajamu ir sanaudu suvestine 2006 metu isvedziau pelno mokesti ir socialini mokesti. Jūs jau juokinate:))
Uždarymas per pajamų ir sąnaudų suvestinę, visai nereiškia, kad priskiriate leidžiamiems atskaitymams Jei naudojamos 59X, 69X sąskaitos pelno paskirstymui, tai tada galima "prisisvaigti", kad ir rezervai įvairūs yra leidžiami atskaitymai, nes juos tokiu būdu "uždarėme". Bet juk taip nėra, Tai toks pelno paskirstymo registravimas.
Jūs dar kartą peržvelkite skaičiukus, ką rodėte P/N ataskaitoje. Neskubėkite ir nepanikuokite:))
Nuo pirmos eilutės. Iki 11 eilutės.
Jei jų ten nėra, o 11 eilutė įrašyta į PLN204, viskas pas jus gerai:))
Rezultata 2007 metu taip dabar ir darau, kaip jus aiskinat. - Cia buvo mano klaida, kad priskyriau uzdaridama pajamu ir sanaudu suvestine sias sumas prie leidziamu atskaitymu.
Dabar ir reikia man pelno mokescio deklaracija ir atitinkamaisocialinio mokescio deklaracia taisyti.
Loreta13 rašė:
Laurina rašė: Na taip ir priskyriau per ziopluma prie leidziamu atskaitymu, uzdaridama pajamu ir sanaudu saskaitas gale metu.
Juk tas sumas pelno mokescio, socialinio mokescio ir dividendu, kuriuos priskyriau 2006 metais prie leidziamu atskaitymu buvo paskyrstytmas is rezultato 2005 metu.
Uzdarius pajamu ir sanaudu suvestine 2006 metu isvedziau pelno mokesti ir socialini mokesti.
Uždarymas per pajamų ir sąnaudų suvestinę, visai nereiškia, kad priskiriate leidžiamiems atskaitymams Jei naudojamos 59X, 69X sąskaitos pelno paskirstymui, tai tada galima "prisisvaigti", kad ir rezervai įvairūs yra leidžiami atskaitymai, nes juos tokiu būdu "uždarėme". Bet juk taip nėra, Tai toks pelno paskirstymo registravimas.
Jūs dar kartą peržvelkite skaičiukus, ką rodėte P/N ataskaitoje. Neskubėkite ir nepanikuokite:))
Nuo pirmos eilutės. Iki 11 eilutės.
Jei jų ten nėra, o 11 eilutė įrašyta į PLN204, viskas pas jus gerai:))
Rezultata 2007 metu taip dabar ir darau, kaip jus aiskinat. - Cia buvo mano klaida, kad priskyriau uzdaridama pajamu ir sanaudu suvestine sias sumas prie leidziamu atskaitymu.
Dabar ir reikia man pelno mokescio deklaracija ir atitinkamaisocialinio mokescio deklaracia taisyti.
2008-04-08 08:45
Bendra »
BALANSAS »
#509343
Rolf rašė:
Laurina rašė: Pajamu mokestis iskaiciuotas is dividendu. Bet kaip dividendu suma, taip ir pelno mokescio suma su cocialinuo mokescio suma itraukta i pelno/nuostolio ataskaita, t.y. priskyrtos sios sumos prie imones sanaudu.
Tai del to dabar ir koregoju...metine pelno mokescio ataskaita...
Niekaip neįsivaizduoju, kaip jums pavyko pelno, socialinį mokestį priskirti leidž.atskaitymams?
Kaip užpildėt P/N ataskaitą?
Iš pradžių uždaromos pajamų, sąnaudų sąskaitos. Gaunat rezultatą-pelną/nuostolį, kuris yra P/N ataskaitoje PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ. Vėliau skaičiuojamas pelno, socialinis mokestis, kurie įrašomi P/N ataskaitoje PELNO MOKESTIS.
Tai kurioje eilutėje P/N ataskaitoje pas jus šie mokesčiai priskirti leidž.atskaitymams?
Na taip ir priskyriau per ziopluma prie leidziamu atskaitymu, uzdaridama pajamu ir sanaudu saskaitas gale metu.
Juk tas sumas pelno mokescio, socialinio mokescio ir dividendu, kuriuos priskyriau 2006 metais prie leidziamu atskaitymu buvo paskyrstytmas is rezultato 2005 metu.
Uzdarius pajamu ir sanaudu suvestine 2006 metu isvedziau pelno mokesti ir socialini mokesti.
Rolf rašė:
Laurina rašė: Pajamu mokestis iskaiciuotas is dividendu. Bet kaip dividendu suma, taip ir pelno mokescio suma su cocialinuo mokescio suma itraukta i pelno/nuostolio ataskaita, t.y. priskyrtos sios sumos prie imones sanaudu.
Tai del to dabar ir koregoju...metine pelno mokescio ataskaita...
Niekaip neįsivaizduoju, kaip jums pavyko pelno, socialinį mokestį priskirti leidž.atskaitymams?
Kaip užpildėt P/N ataskaitą?
Iš pradžių uždaromos pajamų, sąnaudų sąskaitos. Gaunat rezultatą-pelną/nuostolį, kuris yra P/N ataskaitoje PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ. Vėliau skaičiuojamas pelno, socialinis mokestis, kurie įrašomi P/N ataskaitoje PELNO MOKESTIS.
Tai kurioje eilutėje P/N ataskaitoje pas jus šie mokesčiai priskirti leidž.atskaitymams?
Na taip ir priskyriau per ziopluma prie leidziamu atskaitymu, uzdaridama pajamu ir sanaudu saskaitas gale metu.
Juk tas sumas pelno mokescio, socialinio mokescio ir dividendu, kuriuos priskyriau 2006 metais prie leidziamu atskaitymu buvo paskyrstytmas is rezultato 2005 metu.
Uzdarius pajamu ir sanaudu suvestine 2006 metu isvedziau pelno mokesti ir socialini mokesti.
2008-04-08 07:08
Bendra »
BALANSAS »
#509323
Loreta13 rašė: Laurina
Nežinau kokias bangas čia keliate:))
Jūsų registravimas geras.
Nebent pajamų mokesčio neišskaičiavote mokėdami.
694 nėra sąnaudų, o pelno paskirstymo sąskaita. Ją uždarius per pajamų sąnaudų suvestinę, tiesiog mažėja grynojo pelno.
Tikiuosi pelno/nuostolio ataskaitoje jos nerodėte:))
Pajamu mokestis iskaiciuotas is dividendu. Bet kaip dividendu suma, taip ir pelno mokescio suma su cocialinuo mokescio suma itraukta i pelno/nuostolio ataskaita, t.y. priskyrtos sios sumos prie imones sanaudu.
Tai del to dabar ir koregoju...metine pelno mokescio ataskaita...
Loreta13 rašė: Laurina
Nežinau kokias bangas čia keliate:))
Jūsų registravimas geras.
Nebent pajamų mokesčio neišskaičiavote mokėdami.
694 nėra sąnaudų, o pelno paskirstymo sąskaita. Ją uždarius per pajamų sąnaudų suvestinę, tiesiog mažėja grynojo pelno.
Tikiuosi pelno/nuostolio ataskaitoje jos nerodėte:))
Pajamu mokestis iskaiciuotas is dividendu. Bet kaip dividendu suma, taip ir pelno mokescio suma su cocialinuo mokescio suma itraukta i pelno/nuostolio ataskaita, t.y. priskyrtos sios sumos prie imones sanaudu.
Tai del to dabar ir koregoju...metine pelno mokescio ataskaita...
2008-04-08 00:23
Bendra »
BALANSAS »
#509321
Loreta13 rašė: Laurina
Nežinau kokias bangas čia keliate:))
Jūsų registravimas geras.
Nebent pajamų mokesčio neišskaičiavote mokėdami.
694 nėra sąnaudų, o pelno paskirstymo sąskaita. Ją uždarius per pajamų sąnaudų suvestinę, tiesiog mažėja grynojo pelno.
Tikiuosi pelno/nuostolio ataskaitoje jos nerodėte:))
Bet juk as 2005 ir 2006 metais dividendus pelno mokesti ir soc. mokesti priskiriau sanaudu, uzdaridama pajamu ir sanaudu suvestine, t.y. atemiau is pajamu. Dividendai, pelnp mokestis priskirti prie neleidziamu atskaitymu....
Reiskia dabar reiktu tikslinti metine pelno mokescio deklaracija....
Visai susipainejau .... rektu jau kaip ir baigti darba su balansu o as klaidas taisau...
Loreta13 rašė: Laurina
Nežinau kokias bangas čia keliate:))
Jūsų registravimas geras.
Nebent pajamų mokesčio neišskaičiavote mokėdami.
694 nėra sąnaudų, o pelno paskirstymo sąskaita. Ją uždarius per pajamų sąnaudų suvestinę, tiesiog mažėja grynojo pelno.
Tikiuosi pelno/nuostolio ataskaitoje jos nerodėte:))
Bet juk as 2005 ir 2006 metais dividendus pelno mokesti ir soc. mokesti priskiriau sanaudu, uzdaridama pajamu ir sanaudu suvestine, t.y. atemiau is pajamu. Dividendai, pelnp mokestis priskirti prie neleidziamu atskaitymu....
Reiskia dabar reiktu tikslinti metine pelno mokescio deklaracija....
Visai susipainejau .... rektu jau kaip ir baigti darba su balansu o as klaidas taisau...
2008-04-07 17:16
Bendra »
BALANSAS »
#509232
Priskiriau prie leidziamu atskaitymu ir atemiau is pajamu ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
2008-04-07 17:14
Bendra »
BALANSAS »
#509230
Priskiriau prie leidziamu atskaitymu ir atemiau is pajamu ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
2008-04-07 17:13
Bendra »
BALANSAS »
#509229
Sveiki,
Kas galetu padeti .....
Balanso ir balanso formu tikslinti negalima, as 2005 ir 2006 metais pelno mokesti ir dividendus atemiau is pajamu, kaip man atitaisyti klaida ?
Kas galetu padeti .....
Balanso ir balanso formu tikslinti negalima, as 2005 ir 2006 metais pelno mokesti ir dividendus atemiau is pajamu, kaip man atitaisyti klaida ?
2008-04-07 15:50
Bendra »
BALANSAS »
#509160
Priskiriau prie leidziamu atskaitymu ir atemiau is pajamu ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
priskaiciuoti dividendai
D - 694
K- 47
ismoketi dividendai
K-2711
D-47
Metu pabaigoje
D- 391
K- 694 (dividendai) 650 (pelno mok., soc.mok)
Visu pirma reiktu koreguoti pelno mokesti ir socialini mokesti ir pateikti patikslintas metines deklaracijas uz 2005 ir 2006 m.
O klaidu taisymas kaip turetu atrodyti ...
2008-04-07 15:39
Bendra »
BALANSAS »
#509150
Sveiki,
Kas galetu padeti .....
Balanso ir balanso formu tikslinti negalima, as 2005 ir 2006 metais pelno mokesti ir dividendus atemiau is pajamu, kaip man atitaisyti klaida ?
Kas galetu padeti .....
Balanso ir balanso formu tikslinti negalima, as 2005 ir 2006 metais pelno mokesti ir dividendus atemiau is pajamu, kaip man atitaisyti klaida ?
2008-04-03 16:14
Bendra »
BALANSAS »
#508384
AS SUPRANTU, KAD PARDUOTI, AR PRIDUOTI, BET BUHALTERISKAI APIFORMINTI TAISINGIAU, JUK PARDAVIMO KAINA NEATITIKS MASINOS KAINA .... GAL UZ 500 LT KAS IR PAIMTU, O BALANSE 2711 ...
2008-04-03 15:28
Bendra »
BALANSAS »
#508357
Kas galetu patarti ?
2005 metais IX men. nupirkome deveta automobili uz 3500 lt, nuo 2005 iki 2007 metu nudeveta 788,08 lt, gaunasi 2008-01-01 dienai automobilio verte 2711,95 lt. Su siuo automobiliu jau nebevazinejama. Kaip elgtis siuo atveju, parduoti uz sia suma neimanoma automobilio, nes isai nevertas sios kainos. (nudevejimas nustatytas 10 m. terminui). Patarkit kaip geriau poasielgti ....
2005 metais IX men. nupirkome deveta automobili uz 3500 lt, nuo 2005 iki 2007 metu nudeveta 788,08 lt, gaunasi 2008-01-01 dienai automobilio verte 2711,95 lt. Su siuo automobiliu jau nebevazinejama. Kaip elgtis siuo atveju, parduoti uz sia suma neimanoma automobilio, nes isai nevertas sios kainos. (nudevejimas nustatytas 10 m. terminui). Patarkit kaip geriau poasielgti ....
2008-03-26 11:16
Pelno mokestis »
Pelno mokestis »
#504573
kaip man istaisyti praejusiuju metu klaida nes buvau pelno mokesti atemus is pajamu ?
2008-03-26 11:05
Bendra »
reikia patarimo »
#504565
kaip man istaisyti klaida nes praejusiais metais buvau pelno mokesti atemus is pajamu ?
2008-03-26 10:54
Pelno mokestis »
Reprezentacinės sąnaudos »
#504555
Kokia turetu buti korespondencija reprezentacinem sanaudom ?
2008-03-26 09:19
Bendra »
reikia patarimo »
#504466
Aciu labai,
Taip ir darau, bet juk pelno mokestis katru su socialinio eina prie neleidziamus atskaitymus , ar ne ? ir negalime atimti is pajamu kad ir 6 klaseje ....
Taip ir darau, bet juk pelno mokestis katru su socialinio eina prie neleidziamus atskaitymus , ar ne ? ir negalime atimti is pajamu kad ir 6 klaseje ....
2008-03-26 08:56
Bendra »
BALANSAS »
#504456
Kokia korespondencija turetu buti priskaiciuojant ir ismokant pelno mokesti ir socialini mokesti ?
2008-03-26 08:39
Bendra »
reikia patarimo »
#504447
Labas rytas,
Kas galetu patarti kokia korespondencija turetu buti pelno mokescio ir socialinio mokescio ?
Kas galetu patarti kokia korespondencija turetu buti pelno mokescio ir socialinio mokescio ?
2008-03-26 08:23
Bendra »
Didžioji knyga »
#504443
Aciu Loretai uz atsakyma.
Bet dividendai priskirti prie neleidziamu atskaitymu, reiskia is pajamu negalima atimti, kad ir prie 6 klases itrauktumem Dividendus ....
Bet dividendai priskirti prie neleidziamu atskaitymu, reiskia is pajamu negalima atimti, kad ir prie 6 klases itrauktumem Dividendus ....
2008-03-20 14:11
Bendra »
reikia patarimo »
#503216
Kokia turetu buti korespondencija priskaičiujant ir išmokant dividendus ?
2008-03-20 13:25
Bendra »
Didžioji knyga »
#503190
Kokia turetu buti korespondencija priskaičiujant ir išmokant dividendus ?
2008-03-19 10:43
Bendra »
BALANSAS »
#502569
Aciu ......... ko gero cia mane suklaidino praejusiu metu balansu pries mane dirbancia buhaltere .... in trauke reprez.sanaudos i sia grafa ...
2008-03-19 10:28
Bendra »
BALANSAS »
#502560
Aciu, aciu, Petronelei ......... as suprantu i si grafa ieitu tokie straipsnei kaip reprezentacines sanaudos, baudos, delspinigiai ... ar neteisi ???
2008-03-19 10:08
Bendra »
reikia patarimo »
#502552
Sveiki,
kas galetu padeti ? Pelno nuostoliu ataskaitoje i grafa NETEKIMAI kokia suma tureciau rasyti ?
kas galetu padeti ? Pelno nuostoliu ataskaitoje i grafa NETEKIMAI kokia suma tureciau rasyti ?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui