Prašau patarimo.
Šiandien radau, kad 2008 m. perdaug priskaičiuota darbo užm sąnaudų, ne pagal žmones, o tiesiog programoj klaida įsivėlė ir atsirado Didžiojoj knygoj papildoma koresponencija D6003 K4461 Gamybos darbo užm ir D611 K4461 Administracijos darbo užm. Sumos nedidelės, kaip ištaisyti šiuose metuose?
D4461
K ?

Gal kas susidūrėte su finansine krize? Atlyginimas už sausio mėn. mokamas dalimis, ką ten dalimis -trupiniais. Priskaičiuota 2150 Lt, išskaičiuta GPM 292.50 Lt Išmokėtina suma 1664 Lt. Mokėta vasario 3 d. 100 Lt, vasario 10 d. 100 Lt vasario 20 d. 200 Lt, kovo 1 -200 lt ir t.t mokėsim kol išmokėsim gal 5 mėn. kas čia žino kiek kartu . VMI pakonsutavo, kad taikymu. Mergaitė iš VMI pakartojo kelis kartus , kad gyventojo pajamos yra tada kada gaunamos, o ne priskaičiuojamos , tai tada ir taikomas apmokestinamas kada išmokama.
Aš jau nieko nebesuprantu. Paaiškinkit buhalteriškai kas nors.

kaip apmokestinti pajamas, jei dalis darbo užmokesčio už gruodžio men sumokėta sausio 30 diena, o kita vasario pradžioj? Ar pirma dali apmkestinti nuo pirmo lito ar pritaikyti viso sausio men atlyginimo?

Gal kas žinote kaip 9.1 versijoje padaryti atsargų nukainojimą iki realizavimo vertės?

Na pas mane tikrai yra, Finansai/Klientų sąskaitų likučiai ,judėjimas/forma nr. 8 Skolų inventorizacijos aprašas

Pajamuoti gali mediena be PVM per pirkimą, kaip įprastai sąkaitas pajamuoji. Suformuotų finansines D 2 kl K 443 Skola tiekėjams. PVM'ui padarai papildomą įrašą finansinėse operacijose D Gautinas PVM K Mokėtinas PVM. Skolą rodys be PVM. O PVM bus kaip atskaitomas ir mokėtinas.

Sakykit , gal kas nors gamybos apskaitą darot su Būtent, ypač domina produkcijos pajamavimas normatyvine savikaina. Ir apskrittai kaip pajamuojat gatavą produkciją.

Kokia sąskaitų korespondencija išskaičiuotas avansas iš atlyginimų ?

Ačiū labai

Straipsnyje rašo: Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privalo būti registruojamos ir išrašytos (gautos) kreditinės PVM sąskaitos faktūros, ir išrašyti (gauti) debetiniai dokumentai.

Tai pasakykit kas nors ar kreditines reikia registruoti ir ar su minusais?

Na vistiek nėra tiesiai šviesiai parašyta apie kreditines

labai ačiū

Nesupratau tai visai nereikia traukti?

Kaip vedate Būtentoj kreditines PVM sąskaitas gautas iš tiekėjų , ta prasme su minusais?

O kaip gaunamų sąskaitų faktūrų registre tūrbūt reikia rodyti su minusais??

Kokia sąskaitų korespondencija, kai tiekėjas išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, grąžintai prekei su minusais? Į programą su minusais negaliu vesti.

Aišku, ačiū.
Tuomet tikriausiai geriau laikyti kompensacija.

Tai aš ir svarsatu dabar kaip geriau daryti, ar rašyti PVM sąskaitą faktūrą ar tiersiog iškaityti iš darbo užmokesčio.

Jei višlimitiniai pokalbiai laikomi atlygiu už suteiktą paslaugą
D darbuotojo skola
K 611
K4484 Pardavimo PVM
Ar taip?

O jei Patirtų išlaidų kompensacija, sąskaitos rašyti nereikia kaip suprantu, o kokia sąskaitų korespondencija?

sakykit jei rašytume PVM sąskaitas faktūras darbuotojui už viršlimitinius pokalbius tai kokią korespondenciją formuot?

D Darbuotojo skola
K Pardavimo PVM
K Pajamos ar Išlaidos?

Tai dabar dar programoj nesigauna PVM deklaracijos suformuot :(
Pajamuoju Omnitel sąskaitą
D Įmonės išlaidos 100Lt
D 2431 PVM 18 lt
D darbuotojo skola 10 lt +1,80 PVM
K Skola tiekėjui

Tai programa itraukia tik D2431 į 22 eil ir gaunąmų sąsk faktūrų registrą suformuoja su per maža PVM suma :(

Kaip darot?

Turim sąskaita už telefonus. Už viršlimitinius pokalbius išskaityta iš darbuotojų darbo užm.
Ar PVM deklaracijos 22 eil.reikia rodyti visos sąskaitos pirkimo PVM ar tik įmonės išlaidų. Na į 30 eil tai suprantu kad tik įmonės.

Ir man labai labai reikia...

Ačiukas

o 22 nereikia?

Paskaičiau PVM deklaracijos pildymo taisykles ir vistik nesupratau, į kurią eil. deklaracijoje dėti mūsų išrašytos DEBETINĖS sąskaitos apmokestinamąją vertę ir PVM?
Čia mes grąžinom pirktą prekę.

Labai ačiū už pagalbą

Vistiek ko gero be trijų įrašų neišiversiu
O jeigu taip? Bandau su sumom kad aiškiau būtų man
Sąskaitą užpajamuoju taip 04.01 data:
D 4483 100 Lt mūsų išlaidos
D 4486 20 Lt +3,60 (PVM) darbuotojo išlaidos
D2431 18 Lt PVM mūsų
K443 Skola tiekėjams 141,60 Lt

03.31 data koreguoju D611 K4483 100 Lt

04.01 D4461 K4486 23,60 Lt iš darbo užm

??

Kažkaip vistiek nelabai supratau, kaip čia turiu daryti?
Į programą turiu įvesti PVM sąskaitą faktūrą, o darbo užm moduly iškaitymus iš darbo užmokesčio

Tai kad PVM ir išlaidas noriu atskirti pagal mėn., kad išlaidos būtų į tą mėn.kada patirtos, nes kas mėn. pelną (nuostolį) žiūri valdžia