leliuks rašė:
Sveiki.Situacija tokia, mokėjom kas ketvirtį avansinį pelno mokestį, sudengiau su mokėtinu pelno mokesčiu ir liko 445 su minusu , nes avansinio permokėjom.Iškeliu į 2632 Tai balanse turiu prie atsargų -išankstinių apmokėjimų traukti?

citrus rašė:
Laba diena, jei įmonė už 2013 m. patyrė 10 000 Lt. nuostolį, o 2014 m. uždirbo 5 000 Lt. pelno, tai galima nuostolį dengti 3500 Lt.? Jei taip, tai PLN204 už 2014 m. 45 eilutėje bus rašoma 3500 Lt., o 52 eilutėje lieka 1500 Lt. ir nuo tos sumos apskaičiuojamas pelno mokestis ar ne?
Labai ačiū, jei kas atrašysite.

Dorota1 rašė:
išgelbėkit mane iš kančių

virbuh rašė:


Atskirais atvejais, gali tekti susimokėti užsakiusiam . Kaip valdžia nusprendžia taip turim vykdyti. Man tai lygtai gerai ''nuskilo'', didelė darbų dalis nepatenka į tą 96 str.

Dekojanti rašė:
Laba diena,
prašau pagalbos: kokią sumą galima PLN204 atskaityti praėjusių laikotarpių nuostolių, jei 2007-2012 metais susidarė 152000 Lt ir akcininkai padengė 100000 Lt. 2014 metais gauta 118000 Lt pelno. Iš anksto dėkoju

virbuh rašė:

As nenoriu isskirti medziagu, man kaip tik tai sudarys sunkuma, as noreciau visai sumai pritaikyti 96 str., kad nuo visos sumos PVM uzsakovas moketu VMI. As tik aiskinuosi kaip reikes teisingai viska daryti.,

virbuh rašė:
Sveiki. Kodėl Jūs norit iš sąmatų išskirti medžiagas? Juk jūsų įmonė prekyba neužsiima? Ypač, jei sudarėt sąmatą, kurioje yra viskas įtraukta, pavyzdyje net prie 7 klausimo, rašoma kaip sąmatoje įtraukta projekto parengimas, ar kokia tech priežiūra, ar europinių darbų viešinimas kuriai 96 str netaikomas, bet kadangi, tai yra neatskiriama sąmatos dalis, nors išskirta atskira eilute, tokiu atveju visai sumai taikomas 96 str.(nekalbam apie subrangą kolkas)
Jei būtumėt prekybininkai, tai negi už tokią pat kainą ir parduotumėt, už kurią nusipirkot(nemanau)?

urtele rašė:

Juk nuo pirktų paslaugų PVM mokės užsakovas, jeigu jis bus PVM mokėtojas, o mes gausime už paslaugas sumą be PVM. Tik man ne visai aišku, nejaugi sąmatose, atliktų darbų aktuose medžiagos ir darbai yra bendrai, kaip ir sutartys. N egi reiks išrašynėt atskiras faktūras medžiagoms ir atliktiems darbams, kad atskirti tą pardavimo PVM'ą , kurį į PVM deklaracijas trauksim, mes kaip pardavėjai ir Užsakovai , kaip paslaugų pirkėjai.

2kart2 rašė:

Tai as anksciau kaip 01-25 ir neemiau to akto. Akta atspausdinau kovo men., tik nesuorantu kur dabar tureciau formuodama akta ivesti jusu siulomas datas?

virbuh rašė:
Man kilo mintis , kad jei bus pastovus PVM gražinimas, ar nepradės VMi ''blusinėt'' po sąmatas ir sąskaitas?

virbuh rašė:
Jei turit užsakovų valstybinių įstaigų, arba daug fizinių asmenų tai 96 str netaikomas, nors ir darbai yra įtraukti į sąrašą, tai nesidžiaukit taip

virbuh rašė:


Darbo labai neprisidės, bet svarbu kad napakištų koks ūkininkas savo PVM , kai kažką statys ne ūkio veiklai, tada mes nukentėsim.

ara rašė:
Man taip pat neaišku Mes taip pat veikloje nuturime pardavimų kodo. Teikiame tik paslaugas ir perkame medžiagų tik tiek kie sudedame į objektus ir likučių atsargų praktiškai neturime jei nėra užsakymų. Atliekame specializuotus statybos darbus. Visai neaišku kaip reiks išrašinėt sąskaitas...

virbuh rašė:


Lygtai viskas išaiškėjo. Tame projekte tikrai aiškiai išdėstyta (temoje Šios savaitės naujienos įkelta nuoroda). Svarbu teisingai atsirasti savo atliekamus darbus iš sąrašo ir prisitaikyti.

Luka_Paciolis rašė:
Bus išaiškinta
Nors jau ir dabar galima tai sužinoti iš mano pateikto nuorodoje Aiškinamojo rašto, kuriame rašoma:

"...kai pareigą pirkėjas įgyja ir tais atvejais, kai perkamos paslaugos, atitinkančios Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje įtvirtintus statybos darbus, t.y. darbus kurie atliekami statant ar griaunant statinį (pvz. žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių,apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo bei kt.)."

viola5 rašė:
Sveiki, ar galima jau koreguotą SAM03 pranešimą, koreguoti vėl?

Linda6 rašė:


Pas mane viskas išskirta detaliai.Taigi, su PVM aš neprasidedu.