bet ar mūsų įmonėje duodat pinigų savo darbininkams už kurą iš anksto pvz vasario 1d. jam išduodi 700lt degalams? man sakė,kad vienoj įmonėje jei ir darbuotojas pirko iš savo pinigų tai pateikes čekį jam grąžinami pinigai,o dokumentai užpildomi ant įmonės savininko,nes jis yra finansiškai atskaitingas asmuo

jei savininkas 12.30d. išsiima 10000lt susijusius su darbo santykiais,,visus metus mokėjo 72 lt,t.y per metus 864lt.tuomet jam reiks primokėti dar 36lt PSD ir dar sumokėti 26,3% -2630 lt? ar taip?
visas šitas sąnaudas galima traukti į leidžiamus atskaitymus?

Supratau Colop :) o galima pvz kasos orderius iškart nenumeruot,o metu gale juos susinumeruot,pvz KIO kai jie yra naudojami tik įmonės darbuotojų algoms išmokėt ar avansines išduoti:)

o kaip geriau daryti jeigu iš banko sąskaitos pervedam į iĮ savininko sąskaitą nurodant į kasą,tai reikia išrašyt KPO kad įnešama į kasą o ar reikia bankinio čekiuko,kad tokia suma nuimta nuo jo sąskaitos,ar užtenka mokėjimo nurodymo išrašo?

[/quote]

O kam Jūs rašote pavedime "Į kasą" ? Juk rašykite išduotas avansas įmonės reikmėms ir tegu naudoja savininkas visą mėn tuos pinigėlius, gale mėn. surašysite Avanso apyskaitą ir likutį įnešite į kasą su KPO
[/quote]
tai kad per menesi keli tokie pavedimai būna, ir mastau kad geriau rodyti jog savininkas iš banko persivesdamas pinigus i savo sąskaita rodys savinin.įnašų mažinimas ir ta pačia diena įnešą į kasą,bet ka iškyla klausima ar reikia banko kokiu kvituku?

Ar galima išduoti avansą įmonės darbuotojams degalams,kurių suma buna apie 1000lt? kiek esu girdėjusi,kad geriau nerodyti jog išduodam avansą darbuotojui,o geriau rašyti avansine ant IĮ savininko, nes jisai finanšiskai atsakingas už pinigus? Ar neatrodytu kvaila,kad darbuotojas uz kokius 500lt prasivažinėja įmonės reikalais,ir paskuj įmonė jam sumoka už tą kurą

o kaip geriau daryti jeigu iš banko sąskaitos pervedam į iĮ savininko sąskaitą nurodant į kasą,tai reikia išrašyt KPO kad įnešama į kasą o ar reikia bankinio čekiuko,kad tokia suma nuimta nuo jo sąskaitos,ar užtenka mokėjimo nurodymo išrašo?

o galima sakykim sausio 31 KPO nr.345,0 reik išrašyti dar kokius 5 KPO sausio 4,6,8,12d, tai rašyti sausio 4d. 346,sausio 6d. 347 ir o vasarį toliau testi numeraciją?

tai pas jūsų yra keliu serijų kasos orderiai?

ar galima bet kuriam įmonės darbuotojui išduoti pinigų pvz 1000 lt kurui?Ar iš vis įmonė gali išduoti darbuotajams avansą pvz 1000lt kurui per mėnesį,gal logiškiau rodyti ta avansą ant įmonės savininko,nes jis yra finansiškai atskaitingas asmuo.gal kas patars kaip su tom avansinėm ir kam jos galima išduoti?

o tai kaip traukti tada sausio mėn jei sąskaitos išrašymo data vasario 10d.

ačiūkas:)

gavau sąskaitą už sausio mėn. patalpų nuoma,elektra ir šildymą,sąskaita išrašyta vasario 10d. tai šias sąnaudas dėti į sausio mėn?

tai galima dėti į leidžiamus atskaitymus dėti?
dar tokia situacija, pirko lemputes ir virdulį,lemputes manau leidžiami(įmonės veikla susijusi su elektra) bei virdulys, kuris manau būtų neleižiami atskaitymai?

Labukas, ar leidžiami sąnaudos būtų gauta sąskaita, kuri buvo išrašyta už pirktus puodelių servizą,šaukšteliai? čia įmonės veikloje jie bus naudojami

nu gruodžio mėn tuomet negalėsi iš Du sąnaudų atimti gauta subsidija? jug turi tu mėnesio sąnaudas mažinti?
sakykim aš spali 31d. užregistruoju DU 1000 lt,o o parama gausiu tik lapkričio mėn,tai kaip tada aš galėsiu sumažinti spalio mėn Du sąnaudas?

o tai negalima daryti kaip aš padariau?
o kaip gruodžio mėn tada subsidija parodot?

negi taip reikia registruoti parama iš darbo biržos už asmeni,kuris gauna parama 5m mėn įgyti įgūdžius?
negalima taip padaryt:
priskaičiuotas DU:
K 4461
D 6103
ir K 6103 ir D gautina subsidija
o kai gaunam pinigus tada
D 272 ir K gautina subsidija?

Ačiū už konsultacija:)

o galima jas traukti į DU sąnaudas(6103) ar būtinai reikia komandiruočių sąskaitos sąnaudų?(p.s.apskaita vedu exseliu)

o jei asmuo viršys 50 % darbo užmokestį tada jau ta viršyta suma reikės rodyti darbo užmokesčio žinaraštyje?:)

nu kaip pagalvoji jei su traukiniu važiuoji tai tas bilietas irgi turi būti leidžiamas.
dienpinigius reikia darbo užmokesčio žiniaraštyje rodyti? ar pakanka tik avansinėje parodyti?

o galima prie kelionės išlaidų pridėti autobusio bilietukus?

tas asmuo retai kada į komandiruotes vyksta,db jisai išvyko į mokymo kursus,o aš pirma karta susidūriau su komandiruote,tad va nzn kaip apskaitoje parodyti,jei jam į jo asmeninę sąskaitą pervedžiau pinigus komandiruotei,tai ka tada debetuoti? beto ar galima pervedant pinigus rašyti avansas komandiruotei ar geriau komandiruotės dienpinigiai?

ar negalima padaryt taip:
prieš darbuotojui išvykstant į komandiruote jam į banko sąskaitą pervesti sakykim 200lt ten išskaičiuota dienpinigiai(19,5*5d.) ir kelionės išlaidoms pinigai(50lt),o paskui kai jis grižta iš komandiruotės sutikrinama kiek iš tikrųjų išleido kelionei ir likusius grąžinti į kasą?

o tai kai išleidžiat žmogų į komandiruote tik sumokat kiek jam priklauso komandiruotes dienpinigius,o tai kaip kelionės išlaidas jam išmokat?

o tai gal dienpinigius galima rodyti DU sąnaudose?
o jei as jam išmokėjau 200 lt ir juose išskaičiavau diepinigius ir išlaidas,o kai griš ir parneš kelionės kvitus jis man turės gražinti kiek liks pinigų,ar taip galima? tada gausis kad čia avansas?

dar toks klasusimėlis,jei duodi pinigus darbuotojui už kelione ir dienpinigus tai čia skaitosi avansas?ar kaip?

gal kas pakomentuos?:)

tai K banko sąskaita
o tai debetas gali būti 2435?

labukas,kaip apkaitoje rodyti kad mes pervedam darbuotojui dienpinigus įmonės darbuotojui?
K 272
D ??